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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2019년도 우리 구의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
631,318	586,618	0	28,775	15,925

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
456,156	497,238	539,255	598,601	631,318

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 세입 연평균 증가율은 8.5%로 세입규모는 매년 증가하고 있습니다. 2019회계연도 세입은 기금을 제외하고 6,153억원(일반회계 5,866억원, 기타특별회계 287억원)으로 전년대비 325억원 증가하였습니다. 이 중 비중이 큰 것은 보조금(2,535억원, 41.2%)과 지방세(1,148억원, 18.7%)로, 사회복지 정책 확대 추진 등으로 인한 국시비보조금이 지속적으로 증가하고 있으며, 공시지가 상승으로 인한 재산세 증가 등으로 지방세 세입도 증가하였습니다.

※ 연평균 증가율= [(최종연도 금액 / 최초연도 금액 ) ^  (1 /( 전체연도 수-1 )) - 1] * 100

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	407,370	100	440,604	100	476,984	100	546,300	100	586,618	100
지 방 세	96,850	23.77	99,439	22.57	103,754	21.75	109,758	20.09	114,835	19.58
세외수입	39,618	9.73	34,456	7.82	35,841	7.51	34,491	6.31	34,365	5.86
지방교부세	7,072	1.74	8,948	2.03	10,290	2.16	11,570	2.12	17,039	2.90
조정교부금･재정보전금	44,785	10.99	56,224	12.76	58,377	12.24	58,512	10.71	52,225	8.90
보 조 금	164,588	40.40	168,619	38.27	191,591	40.17	241,151	44.14	252,328	43.01
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	54,457	13.37	72,918	16.55	77,131	16.17	90,818	16.62	115,827	19.74

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 일반회계 세입재원 중 비중이 큰 것은 보조금(43.01%)과 지방세(19.58%)로 사회복지 수요 증가 등으로 국시비보조금은 전년대비 112억원 증가하였고, 공시지가 상승으로 인한 재산세 증가 등으로 지방세 세입은 51억원 증가하였습니다.

세입재원별 현황(2019년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
지방세 결산액	96,850,265	99,439,436	103,753,702	109,758,153	114,834,663
인구수(명)	343,598	340,714	335,439	330,732	323,819
주민1인당 지방세부담액	282	292	309	332	355

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
535,546	506,463	0	13,158	15,925

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
358,570	389,460	428,737	463,983	535,546

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 세출 연평균 증가율은 10.5%로 세출규모는 매년 증가하고 있습니다. 2019회계연도 세출은 기금을 제외하고 5,196억원으로 전년대비 714억원 증가하였습니다.

※ 연평균 증가율= [(최종연도 금액 / 최초연도 금액 ) ^  (1 /( 전체연도 수-1 )) - 1] * 100

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	338,553	100	365,302	100	388,320	100	431,344	100	506,463	100
일반공공행정	23,581	6.97	32,343	8.85	25,312	6.52	29,147	6.76	29,902	5.90
공공질서･안전	4,323	1.28	4,790	1.31	7,084	1.82	10,084	2.34	5,213	1.03
교 육	1,562	0.46	1,846	0.51	2,491	0.64	3,499	0.81	6,019	1.19
문화 및 관광	22,435	6.63	22,182	6.07	29,765	7.67	24,250	5.62	21,700	4.28
환경보호	16,327	4.82	17,792	4.87	17,938	4.62	21,055	4.88	23,834	4.71
사회복지	162,912	48.12	171,454	46.93	184,954	47.63	208,041	48.23	262,647	51.86
보 건	10,378	3.07	11,437	3.13	12,871	3.31	18,119	4.20	16,463	3.25
농림해양수산	4,979	1.47	5,316	1.46	4,493	1.16	4,499	1.04	3,987	0.79
산업･중소기업	2,297	0.68	6,119	1.68	7,852	2.02	8,714	2.02	16,377	3.23
수송 및 교통	7,606	2.25	11,926	3.26	7,933	2.04	9,226	2.14	18,620	3.68
국토･지역개발	25,593	7.56	21,933	6.00	25,674	6.61	28,985	6.72	34,555	6.82
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	56,561	16.71	58,164	15.92	61,953	15.95	65,725	15.24	67,146	13.26

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 일반회계의 세출결산 중 지출비율이 가장 높은 분야는 사회복지(51.86%)입니다. 최근 지출 증가율이 높은 분야는 수송 및 교통 분야로 수암동 한국알콜사택 일원 도로확장, 선암동 대나리문화회관 인근 도로확장 등 사업의 사전절차 진행으로 전년대비 101.8%만큼 지출이 증가하였습니다.

분야별 세출규모(2019년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	338,553,085	365,301,756	388,320,238	431,344,104	506,463,182
인구수(명)	343,598	340,714	335,439	330,732	323,819
주민 1인당 세출액	985	1,072	1,158	1,304	1,564

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 남구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’18년도 현재액 (A)	증 감 액			’19년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	14,500	△189	1,425	1,614	14,311
기초생활보장기금	1,306	86	126	40	1,392
양성평등기금	506	0	6	6	507	2012~2021년
옥외광고발전기금	379	4	4	0	384
중소기업육성기금	6,025	△427	70	498	5,598	1999~2020년
저소득주민자녀 장학기금	318	17	24	7	334
노인복지기금	687	3	8	5	690
식품진흥기금	1,164	△51	141	192	1,113
재난관리기금	4,114	180	1,046	866	4,294

▸ ’19년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
12,085	13,129	13,806	14,500	14,311

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 우리 구에서 운영하는 기금 수는 총 8개로 그 규모는 유사단체 평균 보다 적은 편으로 2019년도 중소기업육성기금 조성액의 감소 및 소상공인 경영안정자금 융자규모 확대로 인한 지출액 증가 등으로 전체 기금규모는 소폭 감소(189백만원, 1.3% 감소)하였습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

남구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		630,759	534,633	96,126	1,645,552	20,446	1.24
자치단체(a)		630,304	534,532	95,772	1,641,378	19,713	1.20
지방공공기관(b)	3	20,365	20,011	354	4,325	733	16.95
교육재정(c)		0	0	0	0	0	0
내부거래(A+B)		19,910	19,910	0	150	0	0

남구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	11.80	10.41	43.37	0	0	0
	▪인건비결산액/자체수입	47.38	41.80	57.60	0	0	0
	▪행사관련경비/세출결산액	0.55	0.26	7.85	0	0	0
	▪업무추진비/세출결산액	0.13	0.13	0.15	0	0	0
	세입결산액	630,759	630,304	20,365	0	19,910	0
	세입결산액 중 자체수입	157,078	156,906	15,334	0	15,162	0
	세출결산액	534,633	534,532	20,011	0	19,910	0
	세출결산액 중 인건비	74,418	65,586	8,832	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	2,942	1,370	1,572	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	719	688	31	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.24	1.20	16.95	0	0	0
	▪부채/환금자산	14.58	14.50	17.22	0	0	0
	▪차입부채/재정자금	1.23	1.27	0.00	0	0	0
	자산	1,645,552	1,641,378	4,325	0	150	0
	부채	20,446	19,713	733	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	140,223	135,965	4,258	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장ㆍ단기금융상품)	114,170	110,083	4,087	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	1,400	1,400	0	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시ㆍ도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(http://lofin.mois.go.kr)