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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 남구는 본 회계연도의 ‘주민이 먼저다 따뜻한 행복남구’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(7개)-정책사업목표(63개)-단위사업(126개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총63개의 정책사업목표와 167개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

남구 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	7	63	167	8	156	3	448,224	412,660	35,563
기획예산실	1	2	6	2	4	0	4,188	4,589	△402
감사관	1	1	3	0	3	0	131	132	△1
행정지원국	1	24	60	3	57	0	101,041	92,317	8,724
복지경제국	1	20	47	3	43	1	246,725	233,386	13,338
안전도시국	1	13	39	0	39	0	73,277	65,068	8,208
보건소	1	2	10	0	8	2	20,596	14,955	5,641
의회사무국	1	1	2	0	2	0	2,267	2,213	55

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(http://www.ulsannamgu.go.kr/fieldInfo/openSettlement2018.jsp)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2017년	2018년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	1,558,971	1,631,430	72,460	1,370,216
부채 총계	21,070	21,214	143	26,364
비용 총계	376,152	414,758	38,606	492,763
수익 총계	414,336	470,750	56,414	529,429

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복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 남구의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

구 분		우리 자치 단체	유사 지방자치단체평균	배점	지표의 의미
합 계		58.2	71.77	99
기 금 의 적 극 적 활 용 (40)	사업비 편성 비율	11	10.82	15	기금운용계획서상의 해당연도 지출액 대비 사업비 편성 비율
	사업비 집행률	7	10.91	15	사업비 계획 대비 지출액 비율
	통합관리기금 설치·운용 실적	1	3.36	7	통합관리기금 설치 및 운용
	재정안정화기금 설치·운용 실적	0.2	0.46	3	재정안정화기금 설치 및 운용
기 금 운 용 건 전 성 (40)	미회수채권 비율	7	11.27	15	해당연도까지 기한이 도래된 채권액 중 미회수채권 총액의 비율
	기금운용심의위원회 운영 적정성	13	10.82	15	기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적
	타회계 의존율	6	8.14	10	기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금의 비율
기 금 정 비 (20)	재정수입 대비 기금 조성액 비율	7	7.95	10	반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액 비율
	기금 수 현황	6	7.82	10	자치단체별 기금 수를 파악하여 자치단체의 기금 정비 노력을 평가
기 타	경상적 경비 비율	0	△0.14	△2	기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
	성인지기금운용계획·결산서 작성	0	0.36	1	성인지 기금운용계획·결산서 작성 여부

▸ 2018회계연도 기금운용에 대한 2019년 성과분석 결과

9-4. 재정분석 결과

분 야 (분석지표)		해당자치단체	전국평균	유사 지자체 평균
Ⅰ. 재정건전성	1. 통합재정수지비율	6.47%	3.55%	3.64%
	2. 경상수지비율	89.87%	67.58%	99.79%
	3. 관리채무비율	0.35%	7.35%	0.63%
	4. 통합유동부채비율	6.50%	23.26%	7.17%
	5. 공기업부채비율	231.01%	37.26%	72.05%
	6. 총자본대비영업이익률	0.00%	-0.92%	0.01%
Ⅱ. 재정효율성	7-1. 자체수입비율(지방세)	19.97%	25.90%	16.20%
	7-2. 자체수입비율(세외수입)	6.31%	4.28%	6.28%
	8. 지방세징수율	99.11%	97.80%	98.18%
	8-1. 지방세징수율 제고율	0.9997	1.0007	1.0001
	9-1. 체납액관리비율(지방세)	0.37%	1.51%	0.67%
	9-2. 체납액관리비율 증감율(지방세)	0.20%	-5.44%	3.41%
	9-3. 체납액관리비율(세외수입)	2.62%	0.99%	2.97%
	9-4. 체납액관리비율 증감율(세외수입)	-6.83%	-5.41%	-3.20%
	10. 지방보조금비율	9.29%	6.14%	16.52%
	10-1. 지방보조금 증감률	11.53%	3.07%	9.33%
	11. 출자․출연․전출금비율	3.49%	2.48%	0.47%
	11-1. 출자․출연․전출금 증감률	-2.83%	4.28%	75.23%
	12. 지방의회경비 절감률	17.87%	19.10%	25.78%
	13. 업무추진비 절감률	1.74%	22.61%	13.76%

☞ 2018 회계연도 재정운영에 대한 2019년 재정분석 결과입니다. 공기업 부채비율의 경우 2018 회계연도 말에 도시관리공단의 사업 집행 잔액이 유동부채(예수금)으로 산정되어 일시적으로 크게 증가한 것으로, 다음 해 반납 완료되어 향후 지표개선이 기대됩니다.

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요.(http://lofin.moi.go.kr)

참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 통합재정수지비율	(세입 - 지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
2. 경상수지비율	경상비용/경상수익 × 100	↓	비율이 높을수록 재정 건전성이 낮음
3. 관리채무비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
4. 통합유동부채비율	유동부채 / 유동자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정건성이 우수함
5. 공기업부채비율	부채총액/자기자본 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
6. 총자본대비영업이익률	영업이익/총자본 × 100	↑	비율이 높을수록 영업실적이 우수, 재정안정성이 우수함
7. 자체수입비율(증감률)	3년평균 자체수입 징수액 / 세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 자체수입 확충을 위한 자구노력이 높음
8. 지방세징수율(제고율)	지방세실제수납액 / 지방세징수결정액 × 100	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높음
9. 체납액관리비율(증감률)	체납누계액 / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 체납 지방세관리 및 축소노력이 높음
10. 지방보조금비율(증감률)	지방보조금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 높음
11. 출자․출연․전출금비율(증감률)	출자․출연․전출금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정부담이 낮음
12. 지방의회경비절감률	100-{(지방의회경비 결산액/지방의회경비 기준액)× 100}	↑	지표값이 높을수록 의회경비 절감노력이 높음
13. 업무추진비절감률	100-{(업무추진비 결산액/업무추진비 기준액) × 100)}	↑	지표값이 높을수록 업무추진비 절감노력이 높음

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황 - 해당없음

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 남구의 2018년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	86,530	83,138	96.08
양성평등정책추진사업	60,147	60,089	99.90
성별영향분석평가사업	25,130	21,805	86.77
자치단체 특화사업	1,253	1,244	99.33

▸ 2018년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(http://www.ulsannamgu.go.kr/fieldInfo/openSettlement2018.jsp)

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 남구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2018년(A)	57	5,480,701	45	5,362,563	5,362,563	12	118,137	118,137
2017년(B)	60	5,677,225	49	5,609,050	5,609,050	11	68,175	68,175
증감(A-B)	△3	△196,524	△4	△246,487	△246,487	1	49,963	49,963

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2018년에 개최한 모든 행사·축제 현황

○ 집행액 1천만원 이상 행사‧축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
1	⑥	궁거랑 벚꽃한마당	2018.03.31.~2018.04.01.	별빛터널, 벚꽃조명, 음악회, 먹거리 장터 등	170,000	0	170,000	건설과	052-226-5831
2	②	야시장 문화공연	2018.03.02.~2018.12.01.	- 야시장 한우구이대, 먹거리 매대, 수공예품 판매, 체험매대 운영 - 야시장 매회 문화공연 등	0	0	0	경제 정책과	052-226-5651
3	③	노사화합 한마음 체육대회	2018.10.07.~2018.10.07.	- 일시 : 2018.10.7.(일) 09:00~16:00(개회식 09:20) - 장소 : 선암호수공원 축구장 - 참석 : 200여명 (노사민정(실무)협의회 위원, 기업인 및 근로자 등) - 주요행사:식전경기, 체육행사 3개 종목, 화합한마당(장기자랑), 특별공연 등	20,000	0	20,000	경제 정책과	052-226-6981
4	③	석유화학공단 노동조합 협의회 체육대회	2018.04.06.~2018.09.01.	* 체육대회 3종목 개최 - 족구대회: 4.6.(금), 선암호수공원 축구장 - 볼링대회: 7.14.(토), 남구 중앙볼링장 - 스크린골프대회: 9.1.(토), 남구 울산골프존	15,000	0	15,000	경제 정책과	052-226-6981
5	③	선암호수공원 전국사진 공모전	2018.08.01.~2018.11.30.	사진전시, 시상식	40,000	0	40,000	공원 녹지과	052-226-4851
6	④	울산고래축제	2018.07.05.~2018.07.08.	문화공연, 전시, 체험프로그램 등 고래를 테마로 하는 다양한 프로그램 제공 - 4개의 주요 마당 5개존 구성 33개 프로그램 (해수영장, 물총대전, 공중퍼포먼스 등)	1,513,174	0	1,513,174	관광과	052-226-3402
7	③	고래와 함께하는 봄여름가을 문화여행	2018.05.01.~2018.10.31.	연3회 장생포 고래문화특구 일원에서 봄 여행주간 문화여행, 여름휴가 기간 문화행사, 가을 여행주간 문화여행 추진	200,000	0	200,000	관광과	052-226-5671
8	⑥	남구 관광홍보관 운영	2018.01.01.~2018.12.31.	관광홍보관 운영	42,497	0	42,497	관광과	052-226-5372
9	①	남구 실버가요제	2018.09.17.~2018.09.17.	- 식전공연 - 실버가요제 경연:15팀 - 시상식	36,000	0	36,000	노인장 애인과	052-226-6962
10	③	삼산 디자인거리 눈꽃축제	2018.12.24.~2018.12.24.	식전행사, 개막식, 부대행사	83,196	0	83,196	도시 창조과	052-226-4842
11	③	거리문화 페스티벌	2018.09.15.~2018.09.15.	식전행사, 축하공연, 거리공연, 전시 및 체험행사	119,200	0	119,200	도시 창조과	052-226-4842
12	③	솔마루길 콘서트	2018.07.12.~2018.07.12.	홍보영상물 상영 (솔마루길,선암호수공원 소개, 남구구정홍보), 인기가수 축하공연(20팀), 멀티미디어쇼	190,000	0	190,000	문화 체육과	052-226-5415
13	③	구민한마음 체육대회	2018.10.13.~2018.10.13.	남구민과 함께하는 생활체육대회 (식전공연, 개회식, 동별대항(5종목), 번외경기(1종목), 폐회식 등)	239,818	0	239,818	문화 체육과	052-226-5431
14	③	선암호수 불꽃쇼	2018.10.27.~2018.10.27.	미니공연, 개막식, 불꽃쇼(Happy Namgu Four Seasons)라는 주제로 총 6막에 걸쳐 음악과 조명에 따라 다채로운 문양 연출)	200	0	200	문화 체육과	052-226-5415
15	③	선암호수 가요제	2018.10.28.~2018.10.28.	개막식, 선암호수가요제, 초청가수축하공연	130,000	0	130,000	문화 체육과	052-226-5415
16	③	남구청장기 및 생활체육 회장배생활 체육대회	2018.06.22.~2018.10.31.	축구, 배구, 배드민턴 등 32개 종목별 생활체육대회	253,651	0	253,651	문화 체육과	052-226-5432
17	③	한마음 미술대전	2018.09.05.~2018.09.10.	회화, 조각, 문인화, 서예, 사진 5개 부문에 걸쳐 공모를 통한 미술작품 대전 개최	55,000	0	55,000	문화 체육과	052-226-5415
18	③	지붕없는 미술관전	2018.09.15.~2018.09.22.	국내외 유명화가 초대전, 신화예술인촌 입주작가 작업실 오픈 스튜디오, 그래피티 시연, 공예품 판매 및 체험	10,000	0	10,000	문화 체육과	052-226-5415
19	③	HAPPY 강변영화제	2018.07.20.~2018.07.23.	장 소 : 태화강둔치 (구, 태화호텔) 내 용 : 인기영화 상영	150,000	0	150,000	문화 체육과	052-226-5415
20	④	수험생을 위한 힐링콘서트	2018.11.28.~2018.11.28.	아이돌그룹 초청 뮤직콘서트	130,000	0	130,000	문화 체육과	052-226-5412
21	③	남구사랑 봄맞이 걷기대회	2018.03.03.~2018.03.03.	식전. 식후 공연, 걷기대회, 부대행사 등	55,000	0	55,000	문화 체육과	052-226-5432
22	③	남구사랑 단풍길 걷기대회	2018.10.21.~2018.10.21.	식전·식후공연, 개회식, 걷기대회, 부대행사 등	55,000	0	55,000	문화 체육과	052-226-5432
23	③	남구청장배 축구대회	2018.11.11.~2018.11.11.	개회식, 축구대회, 폐회 및 시상식 등	39,428	0	39,428	문화 체육과	052-226-5432
24	③	3on3 길거리 농구대회	2018.09.08.~2018.09.08.	3on3 길거리 농구대회 및 다양한 이벤트 진행	60,000	0	60,000	문화 체육과	052-226-5432
25	③	남다른 행복콘서트	2018.04.04.~2018.07.19.	아이돌가수 공연(4.4) 트로트공연(7.19)	295,000	0	295,000	문화 체육과	052-226-5413
26	④	남구 차문화축전	2018.09.13.~2018.09.13.	전통다례 시연 및 체험, 전통공연 등	10,000	0	10,000	문화 체육과	052-226-5413
27	③	구립 교향악단 정기연주회	2018.01.01.~2018.12.31.	정기연주회 및 찾아가는 음악회 개최	437,088	0	437,088	문화 체육과	052-226-5415
28	③	해피문학제	2018.07.05.~2018.07.08.	문집발간(500부), 문학축제(300여명 초청)	30,000	0	30,000	문화 체육과	052-226-5412
29	③	여천천 열린음악회	2018.08.19.~2018.08.19.	트로트공연, 실내악단, 여성중창단 공연 등	10,000	0	10,000	문화 체육과	052-226-5415
30	③	남구스포츠 해피리그	2018.06.01.~2018.10.31.	생활체육 활성화를 위한 종목별(축구, 야구, 테니스, 탁구, 배드민턴, 족구, 스쿼시) 리그 운영	80,000	0	80,000	문화 체육과	052-226-5432
31	③	남구청장배 전국스포츠클라이밍 대회	2018.11.10.~2018.11.11.	2018년 남구청장배 전국 스포츠클라이밍대회 (난이도, 속도, 볼더링) - 개회식, 스포츠클라이밍대회, 시상 등	70,000	0	70,000	문화 체육과	052-226-5432
32	③	세계헤비급 챔피언 타이틀매치,제165회 프로킥복싱 무에타이 한국챔피언 타이틀매치 결정전	2018.07.21.~2018.07.21.	대회: 국내전 7경기, 국제전 6경기(태국3, 러시아, 터키, 카자흐스탄) 이벤트행사: 가수공연, 소년소녀가장 장학금 전달, 경품추첨 등	20,000	0	20,000	문화 체육과	052-226-5431
33	③	2018년 남구청장배 전국 원영대회	2018.10.21.~2018.10.21.	개회식 및 부문별 장거리 수영대회	14,997	0	14,997	문화 체육과	052-226-5432
34	③	남구청장배 전국 궁도대회	2018.11.24.~2018.11.26.	개회식, 전국 남녀 궁도대회 개최 등	30,000	0	30,000	문화 체육과	052-226-5432
35	⑥	산업안전지식 공유장터	2018.09.13.~2018.09.14.	- 산업안전관련 기술 및 지식 전시 등을 통한 우수사례 전파 - 산업안전 체험, 산업안전 골든벨대회 등	100,000	0	100,000	안전 총괄과	052-226-5281
36	①	다문화가정 말하기대회	2018.11.10.~2018.11.10.	다문화가족 이중언어 말하기대회	32,787	0	32,787	여성 가족과	052-226-6943
37	⑥	공업탑 청소년 예술제	2018.05.26.~2018.05.26.	- 체험부스활동, 남구 청소년 동아리 공연 - 청소년의 달 기념행사 (청소년 및 청소년지도자 표창, 내빈소개, 축사 등) - 전국 청소년 댄스, 노래, 밴드, 기타 경연대회 - 청소년 DJ 클럽파티	60,000	0	60,000	여성 가족과	052-226-4981
38	③	가족소통 프로젝트	2018.03.31.~2018.10.20.	가족커플트레킹, 가족소통레크레이션, 포토존 및 각종 체험부스 운영 등	170,000	0	170,000	여성 가족과	052-226-6943
39	③	2018 가족사랑 유모차 페스티벌	2018.04.07.~2018.04.07.	-식전공연 : 어린이합창 공연 -개회식 -유모차와 함께 가족 걷기대회 -식후행사 : 댄스공연, 종이비행기 날리기, 레크레이션 등	87,001	0	87,001	여성가족과	052-226-6942
40	⑥	베스트 행정서비스의 날	2018.03.07.~2018.10.31.	소형가전제품(장난감 포함) 수리, 자전거 수리, 칼갈이, 화분 분갈이(체험), 구강상담, 치매상담, 우울증, 스트레스 진단, 일자리 지원 상담 등 행정서비스 제공	71,559	0	71,559	주민 소통과	052-226-4945
41	③	통장,주민자치위원 체육대회	2018.09.18.~2018.09.18.	-일 시 : 2018. 9. 18.(화) 09:30~15:00 -장 소 : 문수국제양궁장 축구 -참여자 : 750여 명(통장 420명, 주민자치위원 280명, 주요내빈 40명) -내 용 : 개회식, 명랑운동회, 화합한마당 (동별 노래자랑), 시상식	30,000	0	30,000	주민 소통과	052-226-5475
42	③	울산 평생학습 박람회 참가	2018.09.14.~2018.09.16.	-"행복한 교육도시 남구" 이미지 부각 -특화된 체험행사 프로그램을 통해 관람객 유도 -남구 평생교육 프로그램 및 도서관 등 교육인프라 종합 홍보 (주제 : 사람, 생태, 산업의 트리플 성장탑 학습도시 울산 남구)	12,717	0	12,717	평생 교육과	052-226-5682
43	③	책나눔 행사	2018.10.14.~2018.10.14.	식전공연, 개막식, 도서교환 및 기증, 도서관 체험부스 운영 등 (새마을문고울산남구지부 '알뜰도서 교환행사'와 통합운영)	14,926	0	14,926	평생 교육과	052-226-6992
44	③	북페스티벌	2018.01.31.~2018.10.08.	올해의 책 선포, 작가강연, 체험부스 운영 등	49,325	0	49,325	평생 교육과	052-226-6990
45	⑥	태화강 나눔장터	2018.04.14.~2018.10.27.	- 운영기간 : 매년 4월 ~ 10월 - 운영주기 : 월2회 (둘째, 넷째주 토요일 12:00~15:00) - 장 소 : 태화교 하부 공영 주차장 - 주최주관 : 울산매일신문사 - 판매자리 : 200여자리 - 주요내용 : 장터 운영, 홍보부스 및 체험부스 운영 등	130,000	0	130,000	환경 관리과	052-226-4822

○ 집행액 1천만원 미만 행사‧축제 현황

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
1	⑥	전통등 전시회	2018.11.03.~2018.11.06.	전통등 전시, 유등만들기 등	80,000	0	80,000	건설과	052-226-5831
2	②	울산 번개시장 사랑축제	2018.10.17.~2018.10.17.	- 개회식, 축하공연, 노래자랑 등	0	0	0	경제 정책과	052-226-5651
3	②	야음 상가시장 한마음축제	2018.10.26.~2018.10.26.	- 개회식, 초청가수 축하공연, 레크레이션 등	0	0	0	경제 정책과	052-226-5651
4	②	수암 상가시장 사랑축제	2018.11.16.~2018.11.16.	- 개회식, 축하공연, 이벤트 행사 등	0	0	0	경제 정책과	052-226-5651
5	②	신정 상가시장 행복축제	2018.10.18.~2018.10.18.	- 개회식, 초청가수 공연, 이벤트 행사 등	0	0	0	경제 정책과	052-226-5651
6	②	(주)신정시장 한마음 큰잔치	2018.11.23.~2018.11.23.	- 개회식, 축하공연, 행운권 추첨 등	0	0	0	경제 정책과	052-226-5651
7	①	실버건강 프로그램 발표회	2018.11.13.~2018.11.13.	남구노인지회에서 운영하는 다양한 실버프로그램을 통하여 갈고 닦은 실력을 유감없이 펼칠 수 있는 기회 제공	5,550	0	5,550	노인장 애인과	052-226-6961
8	③	어린이 사생대회	2018.09.15.~2018.09.15.	어린이 사생대회 (유치부, 초등부, 중고등부)	6,000	0	6,000	문화 체육과	052-226-5415
9	③	해피포크 페스티벌	2018.09.15.~2018.09.15.	숨은 문화예술인들을 발굴하고 생활 문화예술인들의 화합과 교류	8,000	0	8,000	문화 체육과	052-226-5415
10	①	구인구직 만남의날 행사	2018.01.01.~2018.12.31.	구인업체 약 40개와 구직자 500여명의 만남의 장 마련	7,800	0	7,800	일자리정책과	052-226-3281
11	③	'우리동네 명물내기'프로그램발표회	2018.07.06.~2018.07.06.	개회식, 프로그램 발표(14개동 주민자치센터), 축하공연, 폐회식	7,820	0	7,820	주민 소통과	052-226-4942
12	①	북한이탈주민 문화탐방	2018.10.28.~2018.10.28.	부산광역시 일원 탐방 (해운대 아쿠아리움, 국제시장, 보문동 헌책방골목, 송도 해상케이블카)	2,967	0	2,967	주민 소통과	052-226-5562

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2018회계연도 행사·축제별 원가회계정보【붙임3】

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표【붙임4】

9-8. 청사신축 원가회계 정보 - 해당없음

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 남구에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
	해당	없음

▸ 대상사업 : ‘18년 준공된 사업

9-9. 수의계약 현황

우리 남구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
1,099	84,252	884	38,753	80.44%	46%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2014	2015	2016	2017	2018
수의계약 실 적	건수	338	252	238	286	884
	금액	15,335	14,004	15,811	16,427	38,753

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
울산광역시 남구	체육시설	양궁장	문수국제 양궁장	2004.8.31.	2,047.44	103,117

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현환					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가 상각비	감가상각비 누계	장부가액	내용연수
문수국제 양궁장	위탁	4명	79,618	18,919	237	3,157	7,463	40년	331	169	△162

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’18.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
4	4	0	0	4	0	2	2	4	4	0

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 건수, 인원, 금액

9-12. 조정교부금 교부 실적 - 해당없음 (광역단체만 해당)

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2018년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 57.0%이며, 광역자치단체는 58.5%(단, 세종·제주는 기초 목표율 적용), 기초자치단체와 지방공기업은 55.5%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	신속집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
2,328	1,292	1,424	61.20	110.27

9-14. 감사결과

우리 남구가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
정부합동감사	2018.6.27.	산업안전보건관리비 부당청구 및 정산 소홀	∘목적외 사용한 산업안전 관리비 회수 조치	∘회수완료(‘18.8.6.) - 5,745천원
정부합동감사	2018.6.27	전문공사를 종합공사로 발주 등 계약방법 부적정	∘설계변경 시 이윤 과다금액 회수	∘회수완료(‘18.8.9.) - 4,093천원
정부합동감사	2018.6.27	개발사업 하수도 원인자부담금 부과 부적정	∘과소 부과한 원인자 부담금 환수 조치	∘환수완료(‘18.8.16.) - 282,338천원
정부합동감사	2018.6.27	지방하천정비사업 국고보조금 목적외 사용	∘목적외 사용 국고보조금 반납 조치	∘반납완료(‘19.4.12.) - 533,514천원
정부합동감사	2018.6.27	기초생활 보장 부정수급자 보장비용 징수 소홀	∘부정수급자 보장비용 환수 등 조치	∘환수 등 조치완료 (‘19.7.31.) - 45건 32,660천원
정부합동감사	2018.6.27	사회복지지설 1년 미만 종사자 퇴직적립금 환수 소홀	∘미반환 퇴직적립금 환수 조치	∘환수완료(‘18.3.19.) - 4건 1,773천원
정부합동감사	2018.6.27	장애수당 지급업무 소홀	∘미지급한 장애수당 지급 조치	∘지급완료(‘18.4.20.) - 5건 1,340천원
정부합동감사	2018.6.27	보육료 및 양육수당 중복 지원	∘중복지원 양육수당 등 환수 등 조치	∘환수 및 조치완료 (‘18.8.6.) - 27건 3,072천원
정부합동감사	2018.6.27	암환자 의료비 및 긴급 의료비 지원 부적정	∘의료비 지원 상환금액 초과분 환수 조치	∘환수완료(‘18.8.2.) - 265천원
정부합동감사	2018.6.27	대체산림자원조성비 미납부	∘미납된 대체산림자원 조성비 징수 조치	∘징수완료(‘19.7.2.) - 2건 30,835천원
정부합동감사	2018.6.27	산지복구비 미 예치	∘미 예치 산치복구비 징구 조치	∘징수 및 조치완료 (‘19.7.2.) - 2건 102,170천원
울산광역시	2018.11.12.	청소년 행복 up콘서트 보조금 정산검사 부적정	∘보조금 환수 조치	∘환수완료(‘18.12.11.) - 435천원
울산광역시	2018.11.12.	행복남구문화예술제 학술대회 등 보조금 교부 및 정산검사 부적정	∘보조금 환수 조치	∘환수완료(‘18.12.26.) - 500천원
울산광역시	2018.11.12.	가족수당, 휴일근무 수당 등 집행 부적정	∘가족수당 회수 조치	∘회수완료(‘18.12.18.) - 80천원
울산광역시	2018.11.12.	기타소득세 원천징수 미이행	∘원천징수하지 않은 소득세 등 징수 조치	∘징수완료(‘18.12.20.) - 998천원
울산광역시	2018.11.12.	하수도원인자 부담금 취득세 누락	∘취득세 부과 조치	∘징수완료(‘18.9.27.) - 1,783천원
울산광역시	2018.11.12.	교통유발 부담금 부과 누락	∘교통유발부담금 부과 조치	∘부과 및 징수완료 (‘19.1.29.) - 3건 4,007천원

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
울산광역시	2018.11.12.	건설기계관리법 등 위반 과태료 미 부과	∘미 부과 과태료 부과 조치	∘부과완료(‘18.12.20.) - 22건 6,830천원
울산광역시	2018.11.12.	기초생활보장금(생계·주거급여) 부정수급액 환수 소홀	∘부정수급자 회수 조치	∘회수 및 조치완료 (‘18.12.20.) - 5건 1,033천원
울산광역시	2018.11.12.	장생포 새뜰마을 주거환경 개선공사 부적정	∘미끄럼방지포장 공사비 감액 조치	∘설계변경(‘18.12.20.) - 28,790천원
울산광역시	2018.11.12.	선암호수공원 녹색의 숲 조성사업 공사(준공) 소홀	∘과다 지출 사업비 회수 조치	∘회수완료(‘18.12.14.) - 927천원
울산광역시	2018.11.12.	장생옛길 복원사업(토목) 준공(정산) 소홀	∘과다 설계된 지주목 감액조치	∘설계변경(‘18.12.12.) - 8,803천원
울산광역시	2018.11.12.	3억원미만 공사 산업안전보건관리비 부당 청구 및 정산 소홀	∘부당 청구한 산업안전 관리비 회수 조치	∘회수 및 조치완료 (‘19.1.25.) - 26건 20,496천원
울산광역시	2018.11.12.	축산물위생관리법 위반 업소 행정처분 등 소홀	∘착오 부과한 과태료 반환 조치 등	∘반환완료(‘18.12.18.) - 4,480천원
울산광역시	2018.11.12.	공중위생관리법 위반업소 행정처분 소홀	∘과태료 부과 처분	∘과태료부과(‘18.12.6.) - 2,000천원
울산광역시	2018.11.12.	노면절삭 도로공사 추진 부적정	∘과다 지급된 폐기물 적재비 회수 조치	∘회수완료(‘18.12.19.) - 5,212천원
울산광역시	2018.11.12.	간판개선사업 준공정산 부적정	∘과다 지급된 사업비 환수 조치	∘환수완료(‘19.1.14.) - 2건 9,653천원
울산광역시	2018.11.12.	신정동 473번지 일원 우수측구 정비공사 추진 부적정	∘상이하게 설치한 공사비(한판거푸집 등) 감액 설계	∘설계변경(‘18.10.18.) - 10,761천원
울산광역시	2018.11.12.	공공어린이집 산업안전보건관리비 및 건설폐기물 분리발주 부적정	∘과다지급한 산업안전 보건관리비 회수 조치	∘회수완료(‘18.12.26.) - 723천원
감사원	2018.12.17.	상속재산에 대한 취득세 등 미부과	∘상속세부과 및 추징	∘추징완료(‘18.12.19.) - 13,459천원

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요

- 행정안전부(https://www.mois.go.kr)

- 감사원(http://www.bai.go.kr)

- 울산광역시청(http://www.ulsan.go.kr)