2

결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2018년도 우리 구의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
598,601	546,300	0	36,542	15,759

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
416,122	456,156	497,238	539,255	598,601

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 세입 연평균 증가율은 9.5%로 세입규모는 매년 증가하고 있습니다. 2018회계연도 세입은 기금을 제외하고 5,828억원으로 전년대비 589억원 증가하였습니다. 이 중 비중이 큰 것은 보조금(2,480억원, 42.5%)과 지방세(1,098억원, 18.8%)로, 사회복지 정책 및 일자리 창출 지원 확대 추진 등으로 인한 국시비보조금이 지속적으로 증가하고 있으며, 공시지가 상승으로 인한 재산세 증가 등으로 지방세 세입도 증가하였습니다.

※ 연평균 증가율= [(최종연도 금액 / 최초연도 금액 ) ^  (1 /( 전체연도 수-1 )) - 1] * 100

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	378,928	100	407,370	100	440,604	100	476,984	100	546,300	100
지 방 세	90,341	23.84	96,850	23.77	99,439	22.57	103,754	21.75	109,758	20.09
세외수입	34,873	9.20	39,618	9.73	34,456	7.82	35,841	7.51	34,491	6.31
지방교부세	4,527	1.19	7,072	1.74	8,948	2.03	10,290	2.16	11,570	2.12
조정교부금･재정보전금	37,767	9.97	44,785	10.99	56,224	12.76	58,377	12.24	58,512	10.71
보 조 금	154,910	40.88	164,588	40.40	168,619	38.27	191,591	40.17	241,151	44.14
지 방 채	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
보전수입 등 및 내부거래	56,510	14.91	54,457	13.37	72,918	16.55	77,131	16.17	90,818	16.62

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 일반회계 세입재원 중 가장 비중이 큰 것은 보조금(44.14%)과 지방세(20.09%)로 사회복지 수요 증가 및 일자리 창출 지원 확대 등으로 국시비보조금은 전년대비 496억원 증가하였고, 공시지가 상승으로 인한 재산세 증가 등으로 지방세 세입은 60억원 증가하였습니다.

세입재원별 현황(2018년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
지방세 결산액	90,340,591	96,850,265	99,439,436	103,753,702	109,758,153
인구수(명)	347,759	343,598	340,714	335,439	330,732
주민1인당 지방세부담액	260	282	292	309	332

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
463,983	431,344	0	16,880	15,759

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
344,999	358,570	389,460	428,737	463,983

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 세출 연평균 증가율은 7.7%로 세출규모는 매년 증가하고 있습니다. 2018회계연도 세출은 기금을 제외하고 4,482억원으로 전년대비 347억원(8.4%) 증가하였습니다.

※ 연평균 증가율= [(최종연도 금액 / 최초연도 금액 ) ^  (1 /( 전체연도 수-1 )) - 1] * 100

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	325,405	100	338,553	100	365,302	100	388,320	100	431,344	100
일반공공행정	22,824	7.01	23,581	6.97	32,343	8.85	25,312	6.52	29,147	6.76
공공질서･안전	2,564	0.79	4,323	1.28	4,790	1.31	7,084	1.82	10,084	2.34
교 육	1,488	0.46	1,562	0.46	1,846	0.51	2,491	0.64	3,499	0.81
문화 및 관광	29,599	9.10	22,435	6.63	22,182	6.07	29,765	7.67	24,250	5.62
환경보호	17,456	5.36	16,327	4.82	17,792	4.87	17,938	4.62	21,055	4.88
사회복지	144,529	44.42	162,912	48.12	171,454	46.93	184,954	47.63	208,041	48.23
보 건	10,403	3.20	10,378	3.07	11,437	3.13	12,871	3.31	18,119	4.20
농림해양수산	6,500	2.00	4,979	1.47	5,316	1.46	4,493	1.16	4,499	1.04
산업･중소기업	2,656	0.82	2,297	0.68	6,119	1.68	7,852	2.02	8,714	2.02
수송 및 교통	8,576	2.64	7,606	2.25	11,926	3.26	7,933	2.04	9,226	2.14
국토･지역개발	24,755	7.61	25,593	7.56	21,933	6.00	25,674	6.61	28,985	6.72
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
예비비	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기 타	54,055	16.61	56,561	16.71	58,164	15.92	61,953	15.95	65,725	15.24

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 일반회계의 세출결산 중 지출비율이 가장 높은 분야는 사회복지(48.2%)입니다. 최근 지출 증가율이 높은 분야는 공공질서·안전 및 보건 분야로 행복안전체험관 건립, 치매안심센터 설치 및 운영 지원 등으로 전년대비 각각 42.3%와 40.8%만큼 지출이 증가하였습니다.

분야별 세출규모(2018년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	325,405,030	338,553,085	365,301,756	388,320,238	431,344,104
인구수(명)	347,759	343,598	340,714	335,439	330,732
주민 1인당 세출액	936	985	1,072	1,158	1,304

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’17년도 현재액 (A)	증 감 액			’18년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	13,806	694	1,954	1,260	14,500
기초생활보장기금	1,213	93	104	11	1,306
양성평등기금	511	-4	6	10	506
옥외광고정비기금	256	123	123	0	379
중소기업육성기금	5,903	123	569	446	6,025
저소득주민자녀 장학기금	302	16	23	7	318
노인복지기금	684	3	8	5	687
식품진흥기금	1,231	-67	136	203	1,164
재난관리기금	3,706	408	985	577	4,114

▸ ’18년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
11,190	12,085	13,129	13,806	14,500

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 우리 구에서 운영하는 기금 수는 총 8개(법정의무기금 5 포함)로 그 규모는 유사단체 평균 보다 작은 편이지만 재난관리기금, 옥외광고발전기금 및 중소기업육성기금 등의 지속적인 조성으로 지난해 대비 기금규모는 소폭 증가(694백만원, 5.03% 증가)하였습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

남구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		596,202	461,319	134,883	1,635,020	21,617	1.32
자치단체(a)		595,768	461,150	134,618	1,631,430	21,214	1.30
지방공공기관(b)	3	16,627	16,362	265	3,740	403	10.77
교육재정(c)		0	0	0	0	0	0
내부거래(A+B)		16,193	16,193	0	150	0	0

남구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	11.70	10.41	46.66	0	0	0
	▪인건비결산액/자체수입	45.80	40.74	8081.20	0	0	0
	▪행사관련경비/세출결산액	0.78	0.37	11.49	0	0	0
	▪업무추진비/세출결산액	0.16	0.16	0.22	0	0	0
	세입결산액	596,202	595,768	16,627	0	16,193	0
	세입결산액 중 자체수입	152,320	152,224	96	0	0	0
	세출결산액	461,319	461,150	16,362	0	16,193	0
	세출결산액 중 인건비	69,769	62,011	7,758	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	3,587	1,707	1,880	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	758	722	36	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.32	1.30	10.77	0	0	0
	▪부채/환금자산	12.00	11.83	43.14	0	0	0
	▪차입부채/재정자금	1.40	1.41	0	0	0	0
	자산	1,635,020	1,631,430	3,740	0	150	0
	부채	21,617	21,214	403	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	180,200	179,267	934	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	149,907	149,118	789	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	2,100	2,100	0	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(http://lofin.mois.go.kr)