2019년 울산광역시 남구 재정공시(결산)

	울산광역시남구 NAMGU ULSAN METROPOLITAN CITY
	(기획예산실)

	목 차
1. 공통공시 총괄 1 2. 결산규모 3 3. 재정여건 11 4. 부채 / 채무 / 채권 14 5. 주요예산 집행결과 26 6. 지방세 / 세외수입 41 7. 복지 / 민간지원 45 8. 공유재산 및 물품 / 지방 공공기관 64 9. 재정성과 / 평가 70 10. 주요 투자사업 추진현황 88 [붙임1] 재정건전성 관리계획 [붙임2] 시책추진업무추진비 집행내역 [붙임3] 지방보조금 집행내역 [붙임4] 행사축제 원가회계정보 [붙임5] 행사축제 원가회계정보 연도별 비교표 특수공시 대상 사업

2019년 울산광역시 남구 재정공시(결산)

2019. 8.                                           남구청장(인)

◈ 우리 구의 2018년도 살림규모 (자체수입 + 이전재원+지방채 및 보전수입 등 및 내부거래)는 5,986억원으로, 전년대비 593억원이 증가하였습니다.

ㅇ 자체수입 (지방세 및 세외수입)은 1,522억원이며, 주민 1인당 연간 지방세 부담액은 33만원입니다.

ㅇ 이전재원 (지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 3,185억원입니다.

ㅇ 지방채, 보전수입 등 및 내부거래는 1,279억원입니다.

◈ 2018년 말 기준으로 우리 구의 채무는 21억원이며, 주민 1인당 지방채무는 6천원입니다.

ㅇ 공유재산은 ’18년도에 건물 등 255건 (376억원)을 취득하고, 토지 등 155건(81억원)을 매각하여, 현재는 총 7,710억원 규모를 유지하고 있습니다.

◈ 우리 구를 유사 지방자치단체의 평균과 살림살이를 비교하여 보면 다음과 같습니다.

※ 유사 지방자치단체 유형 : 특광역시, 도, 시(4), 군(4), 자치구(4) 등 14개 유형

◈ 우리 구의 2018년 살림규모는 유사 지방자치단체 평균액  6,619억원 보다 633억원이 적습니다.

ㅇ 자체수입은 유사 지방자치단체 평균액  1,433억원 보다 89억원이  많으며, 이전재원은 유사 지방자치단체 평균액  3,917억원 보다 732억원 적습니다.

ㅇ 채무액은 유사 지방자치단체 평균액  34억원 보다 13억원 적고, 구의 1인당 채무액은 유사 지방자치단체 평균액  9천원 보다 3천원 적습니다.

ㅇ 공유재산은 유사 지방자치단체 평균액  9,012억원과 비교하여 1,302억원이 적습니다.

◈ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 구의 살림규모는 유사 지방자치단체보다 적으나 자체수입이 더 많고 채무가 더 적어 재정상태가 건전하고 향후 재정운영도 안정적일 것으로 판단됩니다.

◎ 자세한 내용은 우리 구 인터넷 홈페이지

(http://www.ulsannamgu.go.kr/fieldInfo/financialReporting2_2019.jsp)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시거나, 인터넷 홈페이지 주민참여예산방란에 직접 의견을 남길 수 있습니다.

담 당 자 : 기획예산실 권현지(052-226-5334)

1

공통공시 총괄

다음은 모든 자치단체가 공통적으로 공시해야 하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원)

재정운영 결과		남구			유사 지방자치단체 평균
		’18년도 (A)	’17년도 (B)	증감 (C=A-B)		’18년도 (A)	’17년도 (B)	증감 (C=A-B)
① 공통공시		-
② 결산규모	세입결산(기금포함)	5,986	5,393	593		6,619	6,032	587
	세출결산(기금포함)	4,640	4,287	352		5,458	5,001	457
	기금운영현황	145	138	7		183	161	21
	지역통합재정통계	항목별 공시내용 참조
③ 재정여건	재정자립도	항목별 공시내용 참조
	재정자주도	항목별 공시내용 참조
	통합재정수지	항목별 공시내용 참조
④ 부채/채무/채권	통합부채현황	항목별 공시내용 참조
	지자체 부채 현황	212	211	1		264	247	16
	지방공기업 부채 현황	3	1	3		3	1	1
	출자·출연기관 부채 현황	항목별 공시내용 참조
	우발부채 현황	항목별 공시내용 참조
	지자체 채무 현황	21	28	△7		34	41	△7
	지방채발행 한도액 및발행액	항목별 공시내용 참조
	일시차입금 현황	0	0	0		0	0	0
	민자사업 재정부담 현황	0	0	0		2	2	0
	지방재정건전성관리 계획·이행현황	항목별 공시내용 참조
	보증채무 현황	0	0	0		0	0	0
	채권현황	92	77	15		62	52	10
⑤ 주요예산 집행결과	기본경비 집행현황	41	37	4		37	37	0
	자치단체 청사기준면적	항목별 공시내용 참조
	공무원인건비 집행현황	620	580	40		733	691	42
	업무추진비 집행현황	4	5	△0		4	4	0
	국외여비 집행현황	항목별 공시내용 참조
	지방의회경비 집행현황	8	8	△0		8	8	△0
	지방의회 국외여비 집행현황	항목별 공시내용 참조
	맞춤형 복지제도 시행경비 현황	16	15	0		18	17	1
	연말지출비율	120	199	△79		114	118	△4
	금고 협력사업비 운영현황	항목별 공시내용 참조
⑥ 지방세/ 세외수입	지방세징수실적	1,098	1,038	60		955	875	80
	지방세지출현황	328	314	14		411	405	7
	지방세및세외수입 체납현황	163	174	△10		213	213	0

재정운영 결과			남구			유사 지방자치단체 평균
			’18년도 (A)	’17년도 (B)	증감 (C=A-B)		’18년도 (A)	’17년도 (B)	증감 (C=A-B)
⑦ 복지/민간지원	사회복지비		2,080	1,850	231		2,932	2,639	293
	지방보조금 교부현황		417	373	43		900	798	102
	지방보조사업 성과평가 결과		항목별 공시내용 참조
	지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황		항목별 공시내용 참조
	지방보조금 교부결정 취소등 중요 처분내용		항목별 공시내용 참조
	행사축제경비		17	14	3		17	11	6
⑧ 재산 및 물품/ 지방공공기관	공유재산현재액		7,710	7,415	295		9,012	8,605	407
	물품 현재액		90	84	6		99	75	24
	출자·출연금 집행현황		35	26	9		11	8	3
	출자·출연기관 현황		항목별 공시내용 참조
	지방공기업 현황		항목별 공시내용 참조
⑨ 재정성과/평가	성과보고서		항목별 공시내용 참조
	재무제표	자산총계	16,314	15,590	725		13,702	13,367	336
		부채총계	212	211	1		264	247	16
		수익총계	4,708	4,143	564		5,294	4,845	449
		비용총계	4,148	3,762	386		4,928	4,480	447
	기금성과분석결과		항목별 공시내용 참조
	재정분석 결과		항목별 공시내용 참조
	재정건전화계획 및 이행현황		항목별 공시내용 참조
	성인지결산		항목별 공시내용 참조
	행사·축제 원가회계정보		항목별 공시내용 참조
	청사신축 원가회계정보		항목별 공시내용 참조
	수의계약현황		388	164	223		182	32	149
	자치단체 공공시설물 운영현황		항목별 공시내용 참조
	예산낭비 신고센터 접수․처리현황		항목별 공시내용 참조
	조정교부금 교부실적		항목별 공시내용 참조
	신속집행 실적		항목별 공시내용 참조
	감사결과		항목별 공시내용 참조
⑩ 주요 투자사업 추진현황	투자심사대상사업		항목별 공시내용 참조
	지방채발행사업		항목별 공시내용 참조
	민간투자사업		항목별 공시내용 참조

▸유사 지방자치단체 : 인구수, 인구증감률, 재정력지수 또는 재정자립도, 예산규모 등을 고려하여 유형화

· 광역시-(가)(자치구) : 22개 단체

- 부산 부산진구, 부산 해운대구, 부산 사하구, 부산 강서구, 대구 동구, 대구 북구, 대구 수성구, 대구 달서구, 인천 중구, 인천 남구, 인천 연수구, 인천 남동구, 인천 부평구, 인천 계양구, 인천 서구, 광주 서구, 광주 북구, 광주 광산구, 대전 서구, 대전 유성구, 울산 남구, 울산 북구

2

결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2018년도 우리 구의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
598,601	546,300	0	36,542	15,759

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
416,122	456,156	497,238	539,255	598,601

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 세입 연평균 증가율은 9.5%로 세입규모는 매년 증가하고 있습니다. 2018회계연도 세입은 기금을 제외하고 5,828억원으로 전년대비 589억원 증가하였습니다. 이 중 비중이 큰 것은 보조금(2,480억원, 42.5%)과 지방세(1,098억원, 18.8%)로, 사회복지 정책 및 일자리 창출 지원 확대 추진 등으로 인한 국시비보조금이 지속적으로 증가하고 있으며, 공시지가 상승으로 인한 재산세 증가 등으로 지방세 세입도 증가하였습니다.

※ 연평균 증가율= [(최종연도 금액 / 최초연도 금액 ) ^  (1 /( 전체연도 수-1 )) - 1] * 100

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	378,928	100	407,370	100	440,604	100	476,984	100	546,300	100
지 방 세	90,341	23.84	96,850	23.77	99,439	22.57	103,754	21.75	109,758	20.09
세외수입	34,873	9.20	39,618	9.73	34,456	7.82	35,841	7.51	34,491	6.31
지방교부세	4,527	1.19	7,072	1.74	8,948	2.03	10,290	2.16	11,570	2.12
조정교부금･재정보전금	37,767	9.97	44,785	10.99	56,224	12.76	58,377	12.24	58,512	10.71
보 조 금	154,910	40.88	164,588	40.40	168,619	38.27	191,591	40.17	241,151	44.14
지 방 채	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
보전수입 등 및 내부거래	56,510	14.91	54,457	13.37	72,918	16.55	77,131	16.17	90,818	16.62

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 일반회계 세입재원 중 가장 비중이 큰 것은 보조금(44.14%)과 지방세(20.09%)로 사회복지 수요 증가 및 일자리 창출 지원 확대 등으로 국시비보조금은 전년대비 496억원 증가하였고, 공시지가 상승으로 인한 재산세 증가 등으로 지방세 세입은 60억원 증가하였습니다.

세입재원별 현황(2018년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
지방세 결산액	90,340,591	96,850,265	99,439,436	103,753,702	109,758,153
인구수(명)	347,759	343,598	340,714	335,439	330,732
주민1인당 지방세부담액	260	282	292	309	332

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
463,983	431,344	0	16,880	15,759

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
344,999	358,570	389,460	428,737	463,983

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 세출 연평균 증가율은 7.7%로 세출규모는 매년 증가하고 있습니다. 2018회계연도 세출은 기금을 제외하고 4,482억원으로 전년대비 347억원(8.4%) 증가하였습니다.

※ 연평균 증가율= [(최종연도 금액 / 최초연도 금액 ) ^  (1 /( 전체연도 수-1 )) - 1] * 100

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2014		2015		2016		2017		2018
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	325,405	100	338,553	100	365,302	100	388,320	100	431,344	100
일반공공행정	22,824	7.01	23,581	6.97	32,343	8.85	25,312	6.52	29,147	6.76
공공질서･안전	2,564	0.79	4,323	1.28	4,790	1.31	7,084	1.82	10,084	2.34
교 육	1,488	0.46	1,562	0.46	1,846	0.51	2,491	0.64	3,499	0.81
문화 및 관광	29,599	9.10	22,435	6.63	22,182	6.07	29,765	7.67	24,250	5.62
환경보호	17,456	5.36	16,327	4.82	17,792	4.87	17,938	4.62	21,055	4.88
사회복지	144,529	44.42	162,912	48.12	171,454	46.93	184,954	47.63	208,041	48.23
보 건	10,403	3.20	10,378	3.07	11,437	3.13	12,871	3.31	18,119	4.20
농림해양수산	6,500	2.00	4,979	1.47	5,316	1.46	4,493	1.16	4,499	1.04
산업･중소기업	2,656	0.82	2,297	0.68	6,119	1.68	7,852	2.02	8,714	2.02
수송 및 교통	8,576	2.64	7,606	2.25	11,926	3.26	7,933	2.04	9,226	2.14
국토･지역개발	24,755	7.61	25,593	7.56	21,933	6.00	25,674	6.61	28,985	6.72
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
예비비	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기 타	54,055	16.61	56,561	16.71	58,164	15.92	61,953	15.95	65,725	15.24

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 일반회계의 세출결산 중 지출비율이 가장 높은 분야는 사회복지(48.2%)입니다. 최근 지출 증가율이 높은 분야는 공공질서·안전 및 보건 분야로 행복안전체험관 건립, 치매안심센터 설치 및 운영 지원 등으로 전년대비 각각 42.3%와 40.8%만큼 지출이 증가하였습니다.

분야별 세출규모(2018년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	325,405,030	338,553,085	365,301,756	388,320,238	431,344,104
인구수(명)	347,759	343,598	340,714	335,439	330,732
주민 1인당 세출액	936	985	1,072	1,158	1,304

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’17년도 현재액 (A)	증 감 액			’18년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	13,806	694	1,954	1,260	14,500
기초생활보장기금	1,213	93	104	11	1,306
양성평등기금	511	-4	6	10	506
옥외광고정비기금	256	123	123	0	379
중소기업육성기금	5,903	123	569	446	6,025
저소득주민자녀 장학기금	302	16	23	7	318
노인복지기금	684	3	8	5	687
식품진흥기금	1,231	-67	136	203	1,164
재난관리기금	3,706	408	985	577	4,114

▸ ’18년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
11,190	12,085	13,129	13,806	14,500

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 우리 구에서 운영하는 기금 수는 총 8개(법정의무기금 5 포함)로 그 규모는 유사단체 평균 보다 작은 편이지만 재난관리기금, 옥외광고발전기금 및 중소기업육성기금 등의 지속적인 조성으로 지난해 대비 기금규모는 소폭 증가(694백만원, 5.03% 증가)하였습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

남구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		596,202	461,319	134,883	1,635,020	21,617	1.32
자치단체(a)		595,768	461,150	134,618	1,631,430	21,214	1.30
지방공공기관(b)	3	16,627	16,362	265	3,740	403	10.77
교육재정(c)		0	0	0	0	0	0
내부거래(A+B)		16,193	16,193	0	150	0	0

남구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	11.70	10.41	46.66	0	0	0
	▪인건비결산액/자체수입	45.80	40.74	8081.20	0	0	0
	▪행사관련경비/세출결산액	0.78	0.37	11.49	0	0	0
	▪업무추진비/세출결산액	0.16	0.16	0.22	0	0	0
	세입결산액	596,202	595,768	16,627	0	16,193	0
	세입결산액 중 자체수입	152,320	152,224	96	0	0	0
	세출결산액	461,319	461,150	16,362	0	16,193	0
	세출결산액 중 인건비	69,769	62,011	7,758	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	3,587	1,707	1,880	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	758	722	36	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.32	1.30	10.77	0	0	0
	▪부채/환금자산	12.00	11.83	43.14	0	0	0
	▪차입부채/재정자금	1.40	1.41	0	0	0	0
	자산	1,635,020	1,631,430	3,740	0	150	0
	부채	21,617	21,214	403	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	180,200	179,267	934	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	149,907	149,118	789	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	2,100	2,100	0	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(http://lofin.mois.go.kr)

3

재정여건

3-1. 재정자립도

재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2018년도 우리 남구의 결산 기준 재정자립도는 28.93%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래 (E)
28.93 (37.58)	498,576 (498,576)	144,249 (187,343)	311,233 (311,233)	0 (0)	43,094 (0)

▸일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.

* 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁ㆍ예수금 등이 세외수입에서 제외

▸‘자체세입’, ‘보전수입 등 및 내부거래’ 및 ‘세입 합계’의 각 수치는 결산액에서 ‘전년도 이월 사업비’를 제외한 값입니다. 예산 기준 재정자립도 산정시 전년도 이월 사업비가 포함되지 않기 때문에 지표 간 비교를 위해 이를 제외하였습니다.

▸자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입

▸이전재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

2014	2015	2016	2017	2018
-	-	32.34	31.34	28.93

유사 지방자치단체와 재정자립도 비교

☞ 결산기준 재정자립도는 2017년 처음으로 도입되었습니다. 남구의 자체 수입은 유사단체 평균보다 약 89억원 많고, 이전재원은 유사단체 평균보다 732억원 적어 재정자립도가 높은 편이나, 보조금의 증가로 전년 대비 2.41%p 감소하였습니다.

3-2. 재정자주도

재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2018년도 우리 남구의 결산 기준 재정자주도는 42.99%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래 (E)
42.99 (51.63)	498,576 (498,576)	214,331 (257,425)	241,151 (241,151)	0 (0)	43,094 (0)

▸일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.

* 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁ㆍ예수금 등이 세외수입에서 제외

▸‘자주재원’, ‘보전수입 등 및 내부거래’ 및 ‘세입 합계’의 각 수치는 결산액에서 ‘전년도 이월 사업비’를 제외한 값입니다. 예산 기준 재정자주도 산정시 전년도 이월 사업비가 포함되지 않기 때문에 지표 간 비교를 위해 이를 제외하였습니다.

▸자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금

재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

2014	2015	2016	2017	2018
-	-	48.08	46.76	42.99

유사 지방자치단체와 재정자주도 비교

☞ 결산기준 재정자주도는 2017년 처음으로 도입되었습니다. 전년 대비 보조금이 496억원 증가하여 자주재원 비율인 재정자주도는 3.77%p 감소하였지만, 유사단체 평균보다는 높은 수준을 유지하고 있습니다.

3-3. 통합재정수지

통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서 회계-기금간 내부거래 및 차입, 채무상환 등 보전거래를 제외한 순수한 재정수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치를 의미합니다. 다음은 2018년도 우리 남구의 결산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통 계 규 모					통합재정 규모 (F=B+E)	통합재정 수지 (G=A-F)
	세입 (A)	지출 (B)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)
총 계	471,599	442,955	0	0	0	442,955	28,643
일반회계	456,392	426,179	0	0	0	426,179	30,213
기타 특별회계	14,843	15,558	0	0	0	15,558	△715
공기업 특별회계	-	-	-	-	-	-	-
기 금	364	1,218	0	0	0	1,218	-854

▸ 결산 총계 기준

▸ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)

▸ 통합재정수지 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모

통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

2014	2015	2016	2017	2018
-	-	12,446	8,186	28,643

☞ 2017년도 재정공시(결산)부터 통합재정수지는 결산기준으로 산정하여 공시합니다. (이전까지 최종예산기준으로 산정) 우리 구의 2018회계연도 결산기준 통합재정수지는 28,643백만원 흑자이며, 이는 재정지출규모보다 경상수입, 이전수입 등의 세입규모가 더 크기 때문입니다.

4

부채 / 채무 / 채권

4-1. 통합부채 현황

통합부채는 지방자치단체, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업, 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자·출연기관의 부채를 통합하여 산정한 부채입니다. 우리 남구의 통합부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구분		2017년	2018년	증감
통합자산		1,562,136	1,635,020	△72,884
통합부채		21,160	21,617	△457
	유동부채	8,539	11,772	△3,233
	장기차입부채	2,100	1,400	700
	기타비유동부채	10,521	8,444	2,077

▸ ‘18년 결산 순계기준

▸ 우리 남구의 통합부채 작성대상 기관은 총 3개로 공사·공단 1개(울산남구도시관리공단), 출자·출연기관 2개(고래문화재단, 남구장학재단)를 포함하고 있음

▸ 지방자치단체 통합부채 현황은 「지방자치단체 재무회계운영규정」의 지방자치단체 재무상태표를 기준으로 전환·합산된 것임

▸ 통합자산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산

▸ 통합부채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채로 구성

- 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등

- 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권

- 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등

4-2. 지방자치단체 부채 현황

부채란 금융기관의 채무를 포함하여 향후 지방자치단체가 지급의무(퇴직금, 미지급금, 보관금 등)가 있는 것을 복식부기 형태로 표시한 것으로, ‘4-6. 지자체 채무 현황’의 지방채무와 ‘4-3. 지방공기업 부채’ 중 직영기업(공기업 특별회계)의 부채를 포함하고 있습니다. 우리 남구의 부채현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2017년	2018년	증 감	비고
자산(A)	1,558,971	1,631,430	72,459
부채(B)	21,070	21,214	144
자산대비부채비율 (B/A*100)	1.35	1.3	△0.05

▸ 발생주의 복식부기회계 기준

▸ 부 채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채

- 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등

- 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권

- 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등

▸ 자 산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산

4-3. 지방공기업 부채 현황

우리 남구의 지방공기업 부채는 다음과 같습니다. 지방공기업 부채 중 ‘직영기업’의 부채는 지방자치단체의 ‘공기업 특별회계’의 부채로서 ‘4-2. 지자체 부채 현황(발생주의 복식부기회계 기준)’에 포함되어 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		2017년				2018년
		자산 (A)	부채 (B)	자본 (C)	부채비율 (B/C)×100	자산 (A)	부채 (B)	자본 (C)	부채비율 (B/C)×100
합 계		215	65	150	43.33	497	347	150	231.33
공사 공단	울산광역시남구 도시관리공단	215	65	150	43.33	497	347	150	231.33

☞ 도시관리공단의 부채가 전년대비 크게 증가하였으나 대행사업비 미반납액 192백만원으로 인한 일시적 증가로, 2019 회계연도 초에 반납이 완료되었습니다. 그 외 부채의 내역으로는 선납법인세, 연차유급휴가비 등이 있습니다.

4-4. 출자·출연기관 부채 현황

우리 남구의 출자·출연기관 부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		2017년				2018년
		자산 (A)	부채 (B)	자본 (C)	부채비율 (B/C)×100	자산 (A)	부채 (B)	자본 (C)	부채비율 (B/C)×100
합 계		3,101	25	3,076	0.82	3,243	56	3,187	1.76
출연기관	소 계	3,101	25	3,076	0.82	3,243	56	3,187	1.76
	고래문화재단	573	20	554	3.55	503	55	448	12.31
	남구장학재단	2,528	6	2,522	0.22	2,741	1	2,739	0.04

☞ 고래문화재단의 부채 내역으로는 예수금(원천징수분), 미지급금(카드대금), 퇴직연금충당부채(퇴직연금부담금)가 있으며, 남구장학재단의 경우 자본대비 부채비율이 매우 낮은편입니다.

4-5. 우발부채 현황

우발부채는 상황의 변동에 따라 지방자치단체의 부채로 바뀔 가능성이 있는 부채를 의미하며, 지방자치단체, ｢지방공기업법｣에 따른 지방공기업 및 ｢지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률｣에 따른 출자·출연기관의 전체 우발부채를 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분		2017년	2018년	증감
계		0	0	0
지급보증(보증채무부담행위)		0	0	0
채무부담행위		0	0	0
BTO사업관련 재정지원 협약내역		0	0	0
계약상약정	재매입약정	0	0	0
	매입확약	0	0	0
	손실부담계약	0	0	0
	책임분양확약 등	0	0	0
	산하기관 차입금상환, 출자 및 비용부담약정 등	0	0	0

▸ 관계기관(지방자치단체, 지방공기업 및 출자·출자기관)간 상호 보증·협약 등에 따라 발생한 내부거래를 제거한 순계규모 기준

지급보증(보증채무부담행위) 세부내역 : 해당없음

채무부담행위 세부내역 : 해당없음

BTO 사업관련 재정지원 협약내역 : 해당없음

계약상 약정 : 해당없음

4-6. 지자체 채무 현황

지방채무란 지방자치단체가 자치단체 권한 중의 하나인 지방세 과세권을 담보로 하여 사업 투자재원을 조달하는 채무를 의미합니다(상환기간은 1회계연도를 넘어서 이루어짐). 우리 남구의 채무는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		’17년도 현재액 (A)	증 감 액			’18년도 현재액 E=(A+B)
			계 (B=C-D)	발생액 (C)	소멸액 (D)
합 계		2,800	△700	0	700	2,100
일 반 회 계		2,800	△700	0	700	2,100
특별회계	소 계	0	0	0	0	0
	기반시설특별회계	0	0	0	0	0
	기반시설부담구역 특별회계	0	0	0	0	0
	의료급여기금 특별회계	0	0	0	0	0
	주차장특별회계	0	0	0	0	0
	발전소주변지역 지원사업특별회계	0	0	0	0	0
기 금 회 계		0	0	0	0	0

☞ 2006년 법조타운 부지조성 및 도로개설 사업 관련 70억원의 차입금이 발생하였으나 균분상환 계획에 따라 매년 원금 7억원씩 상환중입니다. 2018 회계연도 말 현재액은 21억원으로 2021년 상환 완료할 계획이며, 주민 1인당 채무는 6천원으로 매년 감소하고 있습니다.

지방채무 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
채무현황	4,900	4,200	3,500	2,800	2,100
인구수	347,759	343,598	340,714	335,439	330,732
주민 1인당채무(천원)	14	12	10	8	6

유사 지방자치단체와 주민 1인당 채무 비교

4-7. 지방채발행 한도액 및 발행액

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
지방채발행한도액(A)	3,100	3,100	3,100	3,400	3,900
발행액(B)	0	0	0	0	0
발행비율(B/A*100)	0	0	0	0	0

▸ 지방채발행한도액은 행정안전부에서 매년 지방자치단체에 통보하는 한도액이며, 발행액은 당해연도 실제 발행액임

▸ 2013년부터 지방채발행한도액은 기본한도액에 별도한도액을 더한 금액으로 산정

* 별도한도액 = 지역개발채권 발행액 + 도시철도채권 발행액 + 일정요건 충족 차환액

** 일정요건충족 차환액 = 당해연도 지방채 상환총액의 25% 이내이고, 이율은 한국은행이 발표하는 금융기관의 가중평균금리 중 ‘공공 및 기타대출’의 금리 이내인 경우의 차환액

4-8. 일시차입금 현황 - 해당없음

일시차입금이란 지방자치단체가 예산을 지출함에 있어 일시적으로 예산상 현금의 부족이 생길 때 해당 회계연도의 수입으로 상환한다는 전제하에 금융기관 등으로부터 단기간 차입하는 자금을 의미합니다.

우리 남구의 2018년도 일시차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		증 감 액
		계 (A=B-C)	발생액 (B)	소멸액 (C)
합 계		0	0	0
일 반 회 계		0	0	0
특별회계	소 계	0	0	0
	기반시설특별회계	0	0	0
	기반시설부담구역특별회계	0	0	0
	의료급여기금특별회계	0	0	0
	주차장특별회계	0	0	0
	발전소주변지역 지원사업특별회계	0	0	0
기 금 회 계		0	0	0

☞ 2018년도 일시차입금은 없습니다.

4-9. 민자사업 재정부담 현황 - 해당없음

민자사업 재정부담이란 민간투자사업(BTL, BTO 등)으로 인하여 자치단체가 민간사업자에게 지급하는 임대료와 재정지원금 등을 의미합니다. 우리 남구가 민자사업으로 부담하고 있는 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	증 감	비고
합 계	해	당	없	음
BTL 임대료 및 운영비
BTO 재정지원금

▸ BTL 사업관련 시설임대료는 현재가치로 평가하여 부채로 계상하고 있음

2018회계연도 민자사업 재정부담 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	사업명	총사업비	계약기간	재정부담액				비고
				소계	국비	시도비	시군구비
합계			해	당	없	음
BTL 사업
BTO 사업

BTL(임대형 민자사업)이란?

- 수익성은 떨어지나 공공서비스를 제공하는 학교, 회관 등의 사회기반시설을 민간사업자가 건설하고, 자치단체가 이를 임차하여 민간사업자에게 사용료를 지급하는 방식의 민간투자사업을 말합니다.

BTO(수익형 민자사업)란?

- 수익성이 있는 도로, 교량, 터널, 경전철 등의 시설을 민간사업자가 건설 후 자치단체에 양도한 대가로 민간사업자에게 해당 시설을 일정기간동안 운영하여 통행료 등의 수익을 얻을 수 있는 권한을 부여하는 방식의 민간투자사업을 의미합니다.

※ BTL의 경우 민간사업자가 자치단체로부터 일정한 임대수익을 보장받을 수 있는 반면, BTO의 경우에는 시설 수요변동에 따른 수익변화위험을 민간사업자가 부담하게 됨에 따라 자치단체에서는 민간사업자와 협약으로 최소운영수입보장 또는 운영비용보전 등의 재정지원을 하고 있습니다.

4-10. 재정건전성관리 계획·이행현황 :【붙임1】

지방재정건전성관리계획은「지방재정법」제87조의3에 근거하여 작성되며 이는 ’18년도 통합부채와 우발부채의 변동 상황, ‘19년도 통합부채와 우발부채 추정액, ’19~‘23년도 기간에 대한 통합부채와 우발부채의 변동전망과 근거 및 관리계획을 포함하고 있습니다.

4-11. 보증채무 현황 - 해당없음

보증채무란 지방자치단체의 장이 공익을 위해 필요한 경우 미리 지방의회 의결을 받아 지급을 보증하는 행위로서 우리 남구가 2018년 한 해 동안 지급보증한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

회 계		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액	비 고
			계 (A-B)	발생액 (A)	소멸액 (B)
합 계		0	0	0	0	0	0	0
일반회계		0	0	0	0	0	0	0
특별회계	소 계	0	0	0	0	0	0	0
	기반시설특별회계	0	0	0	0	0	0	0
	기반시설부담구역특별회계	0	0	0	0	0	0	0
	의료급여기금특별회계	0	0	0	0	0	0	0
	주차장특별회계	0	0	0	0	0	0	0
	발전소주변지역지원사업특별회계	0	0	0	0	0	0	0
기금회계	소 계	0	0	0	0	0	0	0
	기초생활보장기금	0	0	0	0	0	0	0
	양성평등기금	0	0	0	0	0	0	0
	옥외광고정비기금	0	0	0	0	0	0	0
	중소기업육성기금	0	0	0	0	0	0	0
	저소득주민자녀장학기금	0	0	0	0	0	0	0
	노인복지기금	0	0	0	0	0	0	0
	식품진흥기금	0	0	0	0	0	0	0
	재난관리기금	0	0	0	0	0	0	0

보증채무 규모 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	333,808	346,485	376,505	415,086	449,483
보증채무현재액	0	0	0	0	0
비율	0	0	0	0	0

☞ 해당없음

4-12. 채권 현황

채권이란 지방자치단체의 사업계획에 따라 사업자 및 개인에게 지원(융자)하고 정해진 기간 안에 채무자로부터 회수되거나 사법적 계약에 의한 증권입니다. 우리 남구가 보유하고 있는 채권은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		’17년도 현재액 (A)	증 감 액			’18년도 현재액 (A+B)
			계 (B=C-D)	발생액(C)	소멸액(D)
합 계		7,687	1,505	1,931	425	9,192
일 반 회 계		2,739	-382	0	382	2,357
특별회계	소 계	4,359	1,856	1,896	40	6,215
	기반시설특별회계	0	0	0	0	0
	기반시설부담구역특별회계	0	0	0	0	0
	의료급여기금 특별회계	4,359	1,856	1,896	40	6,215
	주차장특별회계	0	0	0	0	0
	발전소주변지역지원사업특별회계	0	0	0	0	0
기금회계	소 계	590	31	34	3	621
	기초생활보장기금	590	31	34	3	621
	양성평등기금	0	0	0	0	0
	옥외광고발전기금	0	0	0	0	0
	중소기업육성기금	0	0	0	0	0
	저소득주민자녀 장학기금	0	0	0	0	0
	노인복지기금	0	0	0	0	0
	식품진흥기금	0	0	0	0	0
	재난관리기금	0	0	0	0	0

▸ ’18년 결산결과 채권현재액보고서의 회계별 채권관리현황

채권 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
채권현황	3,755	3,778	5,364	7,687	9,192

▸ 연도별 결산결과 채권현재액보고서 회계별 채권관리현황의 기준년도 현재액

유사 지방자치단체와 채권현황 비교

5

주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 남의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	431,344	4,129	0.96
일반운영비		1,419	0.32
여 비		2,208	0.51
업무추진비		407	0.10
직무수행경비		95	0.02
자산취득비		0	0.00

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	325,405	338,553	365,302	388,320	431,344
기본경비	3,089	3,172	3,571	3,719	4,129
비율	0.95%	0.94%	0.98%	0.96%	0.96%

기본경비 연도별 변화

☞ 일반운영비 및 여비 소폭 증가로 인하여 기본경비 총액은 증가하였으나 세출결산액 총액 대비 기본경비 비율은 0.96%로 2017 회계연도 비율과 동일합니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 남구의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 659m2이 적어 2018년도 보통교부세 수요에 감액되지 않았습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

남구 공공청사 보유 면적	남구 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
5,794	6,453	△659	0

▸ ｢2019년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 남구의 2018년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	431,344	62,005	14.37
인건비		49,995	11.59
직무수행경비		1,314	0.30
포상금		2,128	0.49
연금부담금 등		8,568	1.99

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액(A)	325,405	338,553	365,302	388,320	431,344
인건비(B)	51,031	52,997	54,098	57,976	62,005
인건비비율(B/A)	15.68	15.65	14.81	14.93	14.37

인건비 연도별 변화

☞ 공무원 봉급상승 및 초과근무수당 시급 인상, 정원 증가 등으로 인하여 인건비는 전년대비 40억원 증가하였으나, 세출결산액 대비 인건비 비율은 14.37%로 전년대비 감소하였습니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 남구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	431,344	446	0.10
		210	0.05
기관운영업무추진비 (203-01)
		236	0.05
시책추진업무추진비 (203-03)

‣ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	325,405	338,553	365,302	388,320	431,344
업무추진비	441	453	451	450	446
비율	0.14	0.13	0.12	0.12	0.10

업무추진비 연도별 변화

☞ 업무추진비는 전년대비 소폭 감소하였습니다. 세출결산액 대비 업무추진비 비율도 매년 조금씩 감소하는 추세입니다.

◈ ’18년도 시책추진업무추진비 집행내역【붙임2】

5-5. 국외여비 집행현황

2018년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				758
2.4.~2.7.	고래문화특구 모노레일차량 제작 검수	일본	5	6
2.9.~2.12.	국제 우호교류도시 방문	일본 아바시리시	5	9
3.5.~3.13.	2018 해외정책연수	크로아티아 외 2	10	35
3.7.~3.17.	해외 고래축제 벤치마킹 출장	캐나다	3	10
3.19.~3.23.	선진지 견학을 위한 해외연수	베트남	2	2.7
3.20.~3.29.	2018 해외배낭연수(아바나블루스)	쿠바	6	19
3.21.~3.30.	2018 해외배낭연수(아이엠스테르담)	네덜란드	4	12
3.23.~4.1.	2018 해외배낭연수(데낄라와 모히또)	멕시코, 쿠바	6	18
3.26.~4.4.	2018 해외배낭연수(해피딜리버리to남구)	이탈리아 외 2	5	15
3.21.~3.30.	2018 해외배낭연수(첫번째 두번째)	뉴질랜드	6	18
3.28.~4.6.	2018 해외배낭연수(워라밸10)	영국	5	15
3.29.~4.7.	2018 해외배낭연수(뭉쳐야간다)	크로아티아 외 1	5	15
4.5.~4.14.	2018 해외배낭연수(올래남구)	독일 외 1	5	15
4.7.~4.15.	2018 해외배낭연수(약자를 위하여)	스페인	6	18
4.11.~4.20.	2018 해외배낭연수(그린나래)	독일 외 2	4	12
4.11.~4.20.	도시재생 뉴딜사업 관련 선진 견학	파리, 로마	6	21
4.12.~4.20.	2018 해외배낭연수(올라베프)	스페인	6	18
4.19.~4.24.	TPO 국제관광전 참가	대만	2	3
4.13.~4.21.	2018 해외배낭연수(스페로 스페라)	이탈리아	6	18
4.21.~4.30.	2018 해외배낭연수(1+1)	뉴질랜드 외 1	6	18
4.26.~5.5.	2018 해외배낭연수(어서와 이태리는 처음이지)	이탈리아	4	12
4.19.~4.24.	TPO 국제 관광전 참가	대만	1	1
5.8.~5.11.	지방세 담당공무원 해외 선진지 정책연수 (1기)	중국	19	17.5
5.13.~5.20.	지자체 농지업무담당자 해외농지제도 조사	독일, 프랑스	1	4
5.14.~5.18.	다양한 문화체험을 통해 급변하는 청소행정 환경에 능동적으로 대응하고 더불어 모범 환경공무직 및 생활폐기물 우수대행업체 직원들의 사기앙양과 노고를 위로	베트남	2	2.6
5.15.~5.18.	지방세 담당공무원 해외 선진지 정책연수 (2기)	중국	19	17.5
5.16.~5.19.	치매관리사업 해외벤치마킹	일본	4	5
5.16.~5.25.	울산 세정 유공공무원 해외정책연수	독일, 스위스, 이탈리아, 파리	5	20
5.23.~6.1.	정부합동평가 유공공무원 국외연수	스페인, 포르투칼	1	4
5.27.~6.8.	6급 중견과리자 양성과정 국외연수	미주, 북유럽	3	15
6.20.~6.29.	2018 해외배낭연수(느림의 미학)	체코 외 2	4	12
6.21.~6.3.	2018 해외배낭연수(올포원 남구)	헝가리 외 2	5	15
7.29.~8.1.	제3회 아시아 여행영상제 수상에 따른 참가	중국	2	2
8.5.~8.14.	2018 해외배낭연수(블랙핑크)	영국, 네덜란드	5	15
8.8.~8.17.	2018 해외배낭연수(로메리아)	스웨덴, 노르웨이	5	15
8.24.~9.2.	2018 해외배낭연수(젠틀위민)	영국	4	12
8.25.~9.3.	2018 해외배낭연수(해피바이러스)	스페인	4	12
9. 2.~ 9. 7.	2018년 노사민정협의회 해외 선진지 견학	싱가포르, 말레이시아	5	6	단체장
9.2.~9.7.	노사민정협의회해외선진지견학	싱가포르 외 1	2	5	단체장
9.3.~9.12.	2018 해외배낭연수(드림윙즈)	캐나다	6	18
9.5.~9.15.	보육교직원해외선진지견학	싱가포르	2	3
9.16.~9.21.	러시아 의료관광 설명회 개최	러시아	3	4
9.25.~10.6.	2018 해외배낭연수(요호캐나다)	캐나다	4	12
9.30.~10.9.	2018 해외배낭연수(보헤미안스타일)	체코 외 1	4	12
10.4.~10.13.	2018 해외배낭연수(오!해피데이)	이탈리아	5	15
10.10.~10.18.	중소기업의 경쟁력 강화 및 해외진출 도모를 위한 벤치마킹	체코, 오스트리아	2	6
10.10.~10.19.	2018 해외배낭연수(쉼표)	스위스, 이탈리아	5	15
10.12.~10.20.	2018 해외배낭연수(지란지교를 꿈꾸며)	독일 외 2	4	12
10.15.~10.19.	이·미용영업주 해외 선진지 견학에 따른 인솔공무원 국외여비 지급	일본	2	2
10.17.~10.26.	2018 해외배낭연수(일탈이야)	이탈리아	5	15
10.21.~10.25.	국제 우호교류도시 방문	중국 염성시	6	7	단체장
10.21.~10.26.	몽골 의료관광 홍보 설명회 개최	몽골	4	5
10.24.~11.1.	2018 해외정책연수에 따른 여비 지급	독일 외 3	7	25
10.31.~11.9.	2018 해외배낭연수(삼삼호호)	영국, 이탈리아	6	18
11.1.~11.9.	해외선진지견학(공신소풍바다와파도팀)	네덜란드, 덴마크	6	21
11.3.~11.5.	2018 여시재포럼참석	중국	2	2	단체장
11.3~11.5.	2018년 국제 스포츠교류 (시모노세키 카이쿄 마라톤 참가)	일본	2	2
11.6.~11.11.	2018년도 의원 공무국외연수 수행	말레이시아, 싱가포르	4	10
11. 7.~11. 9.	해외 우수 전통시장 및 상점가 벤치마킹	일본	3	4
11.12.~11.17.	국제안전도시 제 9차 아시아 연차대회 참석	일본	2	4
11.16.~11.18.	해외벤치마킹(공신소풍 좌충우돌팀)	일본	5	5
11.28.~12.02.	해외선진지견학(공신소풍청년스피커)	일본	4	6
11.28.~12.05.	의료급여사업 우수유공자 공무국외	미국	1	1
11.29.~12.08.	2018 해외정책연수에 따른 여비 지급	스위스 외 2	7	26
12.04.~12.12.	기초생활보장 및 긴급지원유공자 공무국외	미국	1	1
12.8.~12.11.	2018 일본 의료관광 마케팅 시장조사	일본	5	5
12.15.~12.17.	해외벤치마킹(청소년,평생학습등복합센터건립)	일본	9	8	단체장
12.19.~12.21.	해외 해양공원 및 4D영상관 벤치마킹	일본	2	1
12.26.~12.30.	사회적 기업 발굴 및 육성	태국, 미얀마, 라오스	3	2.5

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 남구의 2018년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
431,344	797	0.18	14	56,949

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’18년 결산결과 의회경비(205-01~09) 집행액

▸ 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 기관운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(205-07), 의장단협의체부담금(205-08), 의원국민연금부담금(205-09), 의원국민건강부담금(205-10)

※ 의원역량개발비(205-07)는 2018회계연도부터 신설되었습니다.

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	325,405	338,553	365,302	388,320	431,344
의회경비	751	806	814	830	797
의원 정수	14	14	14	14	14
세출대비 의회경비 비율	0.23	0.24	0.22	0.21	0.18
지방의원 1인당 의회경비(천원)	53,635	57,541	58,141	59,274	56,949

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

☞ 의정활동비, 의원 월정수당, 의원국민연금부담금의 감소로 인하여 의회경비가 전년도 대비 33백만원 감소하였고, 세출결산액 대비 의회경비비율은 0.03%p 감소하였습니다.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 남구의 2018년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
37	14	2,636

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2018.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계
10.21~10.25.	국제우호도시 교류 (중국 강소성)	중국	4	5
11.6.~11.11.	선진지 견학으로 우리구 현안에 맞는 전문지식 습득 및 의정 역량강화	말레이시아, 싱가포르	13(4)	32

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2018년 우리 남구의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
1,065	1,556	1,290	1,461	113.25

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’18년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
대상인원 (A)(명)	954	1,019	1,069	1,034	1,065
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	1,383	1,390	1,456	1,509	1,556
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,492	1,492	1,492	1,492	1,290
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,449	1,364	1,362	1,460	1.461
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	97.14	91.42	91.26	97.84	113.25

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

☞ 직원 1인당 배정액 증가로 맞춤형복지비는 47백만원 증가하였지만 세출결산액 대비 비율은 0.03%p 감소하였습니다.

5-9. 연말지출 비율

우리 남구에서 2018년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	55,329	11,987	21.66
시설비 (401-01)	55,065	11,881	21.58
감리비 (401-02)	140	87	62.45
시설부대비 (401-03)	125	18	14.45
행사관련시설비 (401-04)

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액 (A)	49,419	39,372	48,419	46,082	55,329
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	4,576	3,753	7,386	19,907	11,987
비율(B/A)	9.26	9.53	15.25	43.20	21.66

연말지출비율 연도별 변화

☞ 연말지출 비율은 전년 대비 21.54%p만큼 감소하였지만 옥동 우수저류시설 설치, 청소년 전용 해피문화센터 건립, 선암지구 생활환경개선 사업 등과 같은 대규모 장기 공사 대금의 연말 집행으로 인하여 여전히 높은 편입니다.

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 남구의 2018회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2018년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
제1금고	농협은행	‘16.01.01~ ’18.12.31.	300	100 (당초)	100	100 (‘18.1월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2018년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
	해	당	사	항		없	음

6

지방세 / 세외수입

6-1. 지방세 징수실적

지방세 징수실적은 지방세법에 따라 지방자치단체가 주민들로부터 지방세를 징수한 실적을 말합니다. 지방세는 지방자치단체 자체세입의 근간을 이루는 재원으로, 지방세 징수액이 늘어날수록 재정운영 자립능력은 우수하게 됩니다. 2018년도(결산 기준) 우리 남구의 지방세 징수액은 109,758백만원입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별 지방세 징수액			2018년 징수액		최근 평균 증가율(%)
	2015	2016	2017	2018	비중(%)
합 계	96,850	99,439	103,754	109,758	100	4.26
취 득 세	0	0	0	0	0	0
등록면허세	14,267	11,771	10,327	10,632	9.69	△9.34
레 저 세	0	0	0	0	0	0
담배소비세	0	0	0	0	0	0
지방소비세	0	0	0	0	0	0
주 민 세	13,910	15,049	16,089	17,245	15.71	7.43
지방소득세	245	1	2	1	0	△84.02
재 산 세	67,907	72,034	76,675	81,231	74.01	6.15
자동차세	0	0	0	0	0	0
지역자원시설세	0	0	0	0	0	0
지방교육세	0	0	0	0	0	0
지난연도수입	522	584	659	649	0.59	7.53

▸최근 평균증가율(최근 3년의 연평균 증가율) = ( 최종연도(ex : 2018) 금액 / 최초연도(ex : 2015) 금액 ) ^   ( 1 / 3 ) - 1

유사 지방자치단체와 지방세징수액 세목별 비중 비교

☞ 구세에는 등록면허세, 재산세, 주민세(재산·종업원분) 등이 있으며 가장 비중이 큰 부분은 재산세입니다. 남구의 징수 비중은 유사단체와 비슷한 수준을 보이고 있습니다.

6-2. 지방세 지출현황

지방세지출현황이란 지방세 감면 등 지방세 특례에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 해당 회계연도의 추정 금액에 대한 보고서로, 투명･건전한 지방재정 구현을 위해 지방자치단체의 장이 작성하여 지방의회에 제출합니다.(지방세특례제한법 제5조) 우리 남구의 2018년도 지방세 지출현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		연 도 별
		2014	2015	2016	2017	2018
비과세･감면액 (A)		29,457	30,456	30,588	31,365	32,802
	비과세	22,616	23,945	24,836	25,824	26,801
	감면	6,841	6,512	5,752	5,541	6,001
지방세 징수액 (B)		90,341	96,850	99,439	103,754	109,758
비과세･감면율 (A/A+B)		24.59	23.92	23.52	23.21	23.01

기능별 현황

(단위 : 백만원, %)

분 야	2017년도(A)		2018년도(B)		증감(C=B-A)
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률 (C/A)
총 계	31,365	100.00	32,802	100.00	1,438	4.58
일반공공행정	17,937	57.19	18,915	57.66	978	5.45
공공질서 및 안전	3	0.01	3	0.01	0	1.94
교육	3,079	9.82	3,257	9.93	178	5.79
문화 및 관광	778	2.48	855	2.61	77	9.89
환경보호	1	0.00	1	0.00	0	4.69
사회복지	578	1.84	593	1.81	15	2.55
보건	204	0.65	212	0.65	8	3.73
농림해양수산	70	0.22	49	0.15	△20	△28.85
산업･중소기업	95	0.30	142	0.43	46	48.39
수송 및 교통	142	0.45	26	0.08	△116	△81.63
국토 및 지역개발	1,418	4.52	1,689	5.15	271	19.12
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00
국가	6,985	22.27	6,990	21.31	4	0.06
외국	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기타	74	0.24	70	0.21	△4	△5.07

세목별 비과세･감면 현황(2018회계연도 결산기준)

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	지방세법	지방세특례 제한법	감면조례	조세특례 제한법	기타
합 계		32,802	26,801	5,961	40	0	0
보통세	소 계	32,802	26,801	5,961	40	0	0
	취득세	0	0	0	0	0	0
	등록면허세	77	13	64	0	0	0
	레저세	0	0	0	0	0	0
	지방소비세	0	0	0	0	0	0
	주민세	2,431	1,849	581	0	0	0
	재산세	30,294	24,939	5,316	40	0	0
	자동차세	0	0	0	0	0	0
	지방소득세	0	0	0	0	0	0
	담배소비세	0	0	0	0	0	0
목적세	소 계	0	0	0	0	0	0
	도시계획세	0	0	0	0	0	0
	지역자원시설세	0	0	0	0	0	0
	지방교육세	0	0	0	0	0	0

‣ 취득세 , 등록면허세 (면허세포함), 지역자원시설세 (지역개발세, 공동시설세포함), 자동차세 (주행세포함)

6-3. 지방세 및 세외수입 체납현황

우리 남구의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2017연말 체납누계액(A)	2018연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	17,361	16,315	△1,046
지방세	1,991	1,995	4
세외수입	15,370	14,319	△1,051

▸ 대상회계 : 일반회계

☞ 언론보도·문자발송 등 지방세 집중홍보, 고지서 및 안내문 적극 발송, 체납세 책임징수제 실시와 체납차량영치별동대 운영 등 징수부서의 적극적인 징수활동으로 전년대비 체납누계액이 감소하였습니다.

체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
합 계	17,025	17,508	17,977	17,361	16,315
지방세	2,568	2,110	2,067	1,991	1,995
세외수입	14,457	15,398	15,910	15,370	14,319

유사 지방자치단체와 체납액 비교

☞ 우리구는 세무과의 적극적인 체납징수 활동으로 인하여 유사단체보다 체납액이 낮은수치를 계속 유지하고 있습니다.

76

복지 / 민간지원

7-1. 사회복지비

다음은 우리 남구가 2018년도 사회복지분야에 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	합계	기초생활보장 (081)	취약계층지원 (082)	보육･가족 및 여성 (084)	노인･ 청소년 (085)	노동 (086)	보훈 (087)	주택 (088)	사회 복지 일반 (089)
합 계	208,040	28,742	28,451	77,417	64,499	5,949	2,982	0	0
국 비	117,166	22,947	13,791	40,341	37,712	2,375	0	0	0
시･도비	57,906	2,886	12,297	25,154	13,986	2,557	1,027	0	0
시･군･구비	32,968	2,909	2,363	11,922	12,801	1,017	1,955	0	0

‣ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 사회복지 분야･부문별 집행액

사회복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액(A)	325,405	338,553	365,302	388,320	431,344
사회복지분야(B)	144,529	162,912	171,454	184,954	208,041
사회복지분야비율(B/A)	44.42	48.12	46.93	47.63	48.23
인구수 (C)	347,759	343,598	340,714	335,439	330,732
주민1인당 사회복지비(B/C)(천원)	416	474	503	551	629

유사 지방자치단체와 사회복지비 비율 비교

☞ 기초노령연금 수급자 증가와 영유아보육료 등 아동복지비 증가로 인하여 사회복지비는 전년도 대비 231억원 증가하였습니다. 유사 단체와 비교해서는 사회복지비 비율이 다소 낮은 편이지만 보편적 복지비의 지속적 증가에 따라 사회복지비 지출액은 매년 증가하고 있습니다.

7-2. 지방보조금 교부 현황

지방보조금이란 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대해 개인 또는 단체 등에 지원하거나, 시도가 정책상 또는 재정사정상 특히 필요하다고 인정할 때, 시군구, 교육기관 등에 지원하는 경비를 의미합니다.

우리 남구의 민간에게 지원되는 지방보조금 교부현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	교부액(B)	비율 (B/A)	비 고
계	448,224	41,655	9.29
민간경상사업보조(307-02)		10,698	2.39
민간단체법정운영비보조 (307-03)		688	0.15
민간행사사업보조(307-04)		24	0.01
사회복지시설 법정운영비보조(307-10)		25,188	5.62
사회복지사업보조(307-11)		4,023	0.90
민간자본사업보조(402-01)		1,035	0.23

▸ 대상회계 : 일반회계+기타특별회계, 교부액 : ’18년 결산결과 과목별 총 지출액

▸ 공공단체보조(자치단체 자본·경상보조, 예비군육성지원 자본·경상보조, 교육기관에 대한 보조)는 제외

지방보조금 교부 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	325,405	338,553	365,302	388,320	448,224
지방보조금(민간)	27,435	29,151	30,798	37,346	41,655
비율	8.43	8.61	8.43	9.62	9.29

※ 2018회계연도부터 기타특별회계를 포함하여 작성되었습니다.

☞ 국가복지정책 확대로 인한 사회복지시설보조 및 사회복지사업보조 금액 증가 등으로보조금 총액이 43억원 증가하였으며 최근 5년간 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 세출결산액 대비 지방보조금 비율은 전년대비 0.33%p 감소하였습니다.

지방보조금 비율 유사 지방자치단체와 비교

※ 2018회계연도부터 기타특별회계를 포함하여 작성되었습니다.

◈ 2018년도 지방보조금 집행내역

민간경상보조 :【붙임3】

민간행사보조 :【붙임3】

7-3. 지방보조사업 성과평가 결과

지방자치단체의 장은 지방보조사업에 대하여 매년 성과평가를 실시하고 특별한 사유가 없으면 그 평가결과를 예산편성에 반영하여야 합니다.

우리 구의 지방보조사업 성과평가 결과는 다음과 같습니다.

사업명	보조사업자	교부현황			평가 결과
		계	보조금	사업자 자부담
신년인사회	남울산청년회의소	8,000	6,000	2,000	보통
자유민주주의 수호활동	남부재향경우회	6,500	5,000	1,500	우수
새마을지도자 역량강화 사업지원	(사)울산남구새마을회	22,901	22,901	0	우수
녹색생활 실천다짐대회	(사)울산남구새마을회	18,000	10,000	8,000	매우우수
사랑의 집 고쳐주기	(사)울산남구새마을회	4,420	4,000	420	매우우수
사랑의 김장 담그기	(사)울산남구새마을회	15,500	12,000	3,500	매우우수
알뜰도서 교환시장 운영	(사)울산남구새마을회	9,080	8,000	1,080	매우우수
대통령기 독서경진 예선대회	(사)울산남구새마을회	5,800	4,500	1,300	매우우수
100세시대 건강한 여름나기	(사)울산남구새마을회	6,930	6,300	630	매우우수
바르게살기지도자 역량강화사업 지원	바르게살기운동 남구협의회	19,682	19,682	0	우수
친절서명운동 및 친절배지 달아주기	바르게살기운동 남구협의회	3,900	3,500	400	매우우수
기초질서 및 정지선지키기	바르게살기운동 남구협의회	2,800	2,500	300	매우우수
바르게살기운동 한마음전진대회	바르게살기운동 남구협의회	12,300	6,600	5,700	매우우수
동·서간 한마음대회	바르게살기운동 남구협의회	3,108	2,300	808	매우우수
가정사랑릴레이	바르게살기운동 남구협의회	3,870	3,000	870	매우우수
자유총연맹지도자 역량강화사업 지원	한국자유총연맹 울산남구지회	22,290	22,290	0	우수
자유총연맹 안보 실천 결의대회	한국자유총연맹 울산남구지회	11,000	6,000	5,000	매우우수
대통령배 자유수호 웅변대회 예선	한국자유총연맹 울산남구지회	2,610	2,000	610	매우우수
태극기 그리기 및 나누어 주기 운동	한국자유총연맹 울산남구지회	1,800	1,500	300	매우우수
자율방범대 한마음전진대회	울산남구자율 방범연합회	5,600	5,000	600	매우우수
우수대원 선진지 견학	울산남구자율 방범연합회	6,000	5,000	1,000	매우우수
청소년 통일교육	민주평통자문회의 울산남구협의회	2,150	2,150	0	매우우수
북한이탈주민 사랑나누기	민주평통자문회의 울산남구협의회	8,500	8,500	0	매우우수
통일 안보현장 견학	민주평통자문회의 울산남구협의회	6,000	6,000	0	매우우수
동 새마을협의회 사업 지원	14개 동 새마을협의회	27,720	25,200	2,520	매우우수
동 새마을부녀회 사업 지원	14개 동 새마을부녀회	27,720	25,200	2,520	매우우수
동 새마을문고회 사업 지원	14개 동 새마을문고회	27,720	25,200	2,520	매우우수
동 바르게살기운동위원회 사업 지원	14개 동 바르게 살기운동위원회	27,720	25,200	2,520	매우우수
동 자유총연맹 사업 지원	14개 동 자유총연맹회	18,480	16,800	1,680	매우우수
(사)울산남구새마을회 법정운영비 보조	(사)울산남구 새마을회	56,794	46,900	9,894	매우우수
바르게살기 남구협의회 법정운영비 보조	바르게살기운동 남구협의회	28,276	21,800	6,476	매우우수
한국자유총연맹 남구지회 법정운영비 보조	한국자유총연맹 울산남구지회	24,156	18,960	5,196	매우우수
민주평통 남구협의회 법정운영비 보조	민주평통자문회의 울산남구협의회	19,843	19,843	0	매우우수
통장·주민자치위원 체육대회	울산남구 체육회	30,000	30,000	0	보통
학습동아리 육성 지원	덤(DUM)외 13개 팀	16,349	12,663	3,686	매우우수
글로벌 주니어 홍보 기자단 양성 교육	㈜ 울산방송 ubc	21,000	20,000	1,000	우수
북페스티벌	㈜울산신문사	61,490	50,000	11,490	매우우수
사립 작은도서관 도서구입비	미소나눔작은도서관 외 13개소	20,000	20,000	0	우수
문화유적지 답사	울산남구문화원	5,000	5,000	0	우수
국제교류도시 문화교류	“	16,507	15,000	1,507	미흡
공업탑문화센터 문화예술 운영	“	33,000	33,000	0	미흡
공업탑문화센터 체험 운영	“	6,000	6,000	0	미흡
남구청소년오케스트라 지원	남구청소년 오케스트라	22,000	20,000	2,000	우수
남구소년소녀합창단지원	소년소녀합창단	5,500	5,000	500	우수
문화예술단체 해외연주 참가지원	청소년 오케스트라	33,340	20,000	13,340	미흡
해피데이사업 추진	14개 단체	61,680	50,000	11,680	미흡
정월대보름 소망등 띄우기 지원	울산환경사랑회	22,000	20,000	2,000	미흡
해피문학제 지원	울산문인협회 남구지부	30,500	30,000	500	미흡
꾸러기놀이터 운영	울산남구문화원	90,000	90,000	0	우수
남구문학지 발간지원	울산남구문학회	13,200	12,000	1,200	우수
여천천 문예대전 지원	여천포럼	10,000	6,000	4,000	우수
국제벨리댄스 페스티벌 지원	(사)울산광역시벨리댄스협회	7,980	5,000	2,980	미흡
정월대보름행사지원	삼호청년회	8,800	8,000	800	매우 우수
행복남구 차문화축전 지원	울산광역시차인연합회 남구지부	11,000	10,000	1,000	매우 우수
제41회 남산은월문화제 지원	신정1동주민자치 위원회	5,000	3,000	2,000	우수
울산 달리농악 지원	울산달리농악보존회	11,000	10,000	1,000	매우 우수
문화예술제 개막식 지원	울산남구문화원	26,000	26,000	0	매우우수
남구한마음 미술대전 지원	울산남구문화원	55,000	55,000	0	매우우수
남구 문화예술발전 학술대회 지원	울산대학교 산학협력단	20,000	20,000	0	미흡
해피 포크 페스티벌 지원	울산남구문화원	8,000	8,000	0	우수
제9회 지붕없는 미술관 전시회 지원	“	10,000	10,000	0	매우우수
재8회 어린이 사생대회 지원	“	6,000	6,000	0	매우우수
남구 풍물인 한마당대잔치 지원	“	5,500	5,500	0	우수
춤 한마당 잔치 지원	“	6,000	5,000	1,000	우수
공연프로그램 지원	“	7,000	7,000	0	우수
선암호수불꽃쇼 지원	경상일보	205,500	200,000	5,500	미흡
선암호수가요제 지원	울산mbc	140,000	130,000	10,000	우수
솔마루길 콘서트 지원	ubc 울산방송	195,000	190,000	5,000	미흡
해피강변영화제 지원	울산매일신문	153,000	150,000	3,000	우수
수험생을 위한 힐링콘서트 지원	㈜울산신문사	161,080	130,000	31,080	미흡
문화예술행사 지원 등	삼호동자생단체장 협의회 외 3개단체	32,200	24,500	7,700	우수
문화공동체형성 사업운영	남구문화원	100,000	100,000	0	보통
개운포 바로알기 사업지원	개운포역사문화 연구회	9,500	9,000	500	미흡
생활체육전국대회출전지원	울산남구체육회	13,000	13,000	0	우수
남구청장배 생활체육대회 지원	남구체육회	273,867	273,867	0	우수
시민생활체육 대축전 참가	남구체육회	117,807	117,807	0	우수
남구사랑 벚꽃길 걷기대회	울산제일일보	57,155	55,000	2,155	우수
남구사랑 단풍길 걷기대회	울산신문사	66,660	55,000	11,660	보통
체육회 연수	남구체육회	14,031	14,031	0	보통
동민 체육대회 지원	남구체육회	140,000	140,000	0	우수
구민 한마음 해피 체육대회 지원	남구체육회	240,000	240,000	0	보통
남구청장배 축구대회	남구체육회	39,450	39,450	0	미흡
엘리트 체육 지원	남구체육회	58,200	58,200	0	우수
전국체육대회 참가지원(격려)	남구체육회	1,158	1,158	0	우수
여성 생활체육 육성지원 (축구,족구,배구)	남구체육회	24,989	24,989	0	우수
행복남구리그 운영	남구체육회	80,000	80,000	0	우수
국제스포츠교류 지원	남구체육회	10,861	10,861	0	우수
체육인의 밤 행사지원	남구체육회	10,000	10,000	0	우수
3on3 길거리 농구대회	울산종합일보	65,600	60,000	5,600	우수
각종 체육대회 행사지원	산안자전거연합회	5,000	5,000	0	우수
	남구체육회	11,000	8,000	3,000
	남구체육회	12,000	12,000
남구청장배 전국 스포츠 클라이밍대회	남구체육회	72,028	70,000	2,028	미흡
세계 헤비급 챔피언타이틀매치 및 제165회 한‧태‧러 킥복싱 무에타이 국제대회	(사)대한청소년전통 호국무예전국연합	53,470	20,000	33,470	미흡
남구청장배 전국 원영대회	남구체육회	24,000	15,000	9,000	매우 우수
남구청장배 전국 궁도대회	남구체육회	30,000	30,000	0	우수
어르신 체육활동 지원	남구체육회	20,000	20,000	0	우수
남구체육회 운영보조	남구체육회	217,479	217,479	0	매우 우수
송도선생 제례행사 지원	송도선생봉월단	4,360	3,000	1,360	미흡
체육회 노후비품 구입비 지원	남구체육회	5,000	5,000	0	매우우수
고래와 함께하는 봄·여름·가을 문화여행	㈜울산방송	220,000	200,000	20,000	우수
장생포 고래문화보존사업 지원	고래문화보존회	12,500	10,000	2,500	우수
고래다큐멘터리 영어판 제작 지원	㈜아리랑TV미디어	18,200	16,000	2,200	매우우수
'장생포 1985' 다큐멘터리 제작 지원	울산문화방송(주)	110,000	100,000	10,000	우수
여성자원봉사자대회 지원	남구여성자원봉사회	8,000	7,000	1,000	매우우수
어려운이웃 밑반찬만들기	남구여성자원봉사회	15,400	15,000	400	매우우수
호국정신함양 전적지순례	상이군경회	6,400	6,400	0	우수
고령회원 위안행사	상이군경회	3,500	3,500	0	우수
6,25전쟁기록 사진 관리	상이군경회	280	280	0	보통
카네이션 행사 및 전적지순례	전몰군경유족회	4,930	4,930	0	우수
고령회원 위안행사	전몰군경유족회	2,960	2,960	0	우수
영천호국원 지킴이 봉사 활동	전몰군경유족회	460	460	0	우수
6,25전사자 유해발굴 답사 및 추모행사	전몰군경유족회	2,850	2,850	0	매우우수
전적지순례 및 보훈휴양소 견학	전몰군경미망인회	7,000	7,000	0	우수
고령회원 위안행사	전몰군경미망인회	2,300	2,300	0	우수
정기총회 및 안보결의대회	무공수훈자회	2,600	2,600	0	우수
호국정신함양 전적지 순례	무공수훈자회	2,910	2,910	0	우수
고령회원 위안행사	무공수훈자회	2,340	2,340	0	우수
호국 안보 순례	특수임무유공자회	1,870	1,870	0	우수
연말 불우 및 고령회원 위안행사	특수임무유공자회	1,430	1,430	0	우수
호국정신함양 전적지 순례	6,25참전유공자회	4,140	4,140	0	우수
현충탑 참배	6,25참전유공자회	1,440	1,440	0	우수
고령회원 위안행사	6,25참전유공자회	2,800	2,800	0	매우우수
6,25기념 행사	6,25참전유공자회	3,800	3,800	0	우수
호국영웅기장 수여 기념행사	6,25참전유공자회	2,500	2,500	0	매우우수
정기총회 및 안보결의대회	6,25참전유공자회	2,000	2,000	0	우수
호국정신 함양 행사	고엽제전우회	3,460	3,360	100	우수
회원 및 미망인 위안 행사	고엽제전우회	2,760	2,760	0	우수
월남참전 전몰용사 추념식	월남전참전자회	2,880	2,880	0	보통
전적지 순례	월남전참전자회	2,870	2,870	0	우수
고령회원 위안 행사	월남전참전자회	2,050	2,050	0	보통
임원 및 운영위원 연수	월남전참전자회	1,750	1,750	0	우수
정기총회 및 향군가족전진대회	재향군인회	5,500	5,000	500	우수
호국정신함양 전적지 순례	재향군인회	5,250	5,000	250	우수
일일병영체험 및 국군장병 위문	재향군인여성회	2,100	2,000	100	우수
보훈가족 일일 효도관광	재향군인여성회	3,185	3,000	185	우수
안보현장 견학	재향군인여성회	2,100	2,000	100	우수
단체 운영비 지원	상이군경회	10,820	10,820	0	우수
단체 운영비 지원	전몰군경유족회	7,800	7,800	0	우수
단체 운영비 지원	전몰군경미망인회	9,700	9,700	0	우수
단체 운영비 지원	무공수훈자회	11,150	11,150	0	우수
단체 운영비 지원	특수임무유공자회	6,400	6,400	0	우수
단체 운영비 지원	6,25참전유공자회	14,320	14,320	0	우수
단체 운영비 지원	고엽제전우회	15,080	13,880	1,200	우수
단체 운영비 지원	월남전참전자회	9,450	9,450	0	우수
단체 운영비 지원	재향군인회	6,000	6,000	0	우수
지역사회보장협의체 운영비	지역사회보장협의체	51,800	51,800	0	매우우수
2018 마따남구 복지박람회	지역사회보장협의체	25,000	25,000	0	매우우수
저소득층 고추장 담가주기	남구여성자원봉사회	5,200	5,000	200	매우우수
현충일 보훈단체 위문품 지원	보훈단체 8개	28,050	28,050	0	매우우수
남구 실버가요제	㈜울산시민일보	39,845	36,000	3,845	양호
취미교실 운영	(사)대한노인회 울산남구지회	28,181	19,605	8,576	우수
실버건강프로그램 발표회	(사)대한노인회 울산남구지회	5,550	5,550	0	우수
한궁대회	(사)대한노인회 울산남구지회	4,000	4,000	0	우수
시니어합창단	(사)대한노인회 울산남구지회	7,000	7,000	0	우수
게이트볼대회	(사)대한노인회 울산남구지회	3,000	3,000	0	우수
경로당회장 핵심노인지도자 교육	(사)대한노인회 울산남구지회	3,810	3,810	0	우수
초‧중‧고교 효행교육지원	(사)효사관학교	5,500	5,000	500	우수
노인지회 운영비	(사)대한노인회 울산남구지회	65,555	50,198	15,357	우수
노년시대 신문 지원	(사)대한노인회 울산남구지회	3,000	3,000	0	우수
경로당순회(교양강좌) 프로그램 운영비	(사)대한노인회 울산남구지회	2,670	2,670	0	양호
경로당 평가 인센티브 지원	(사)대한노인회 울산남구지회	1,500	1,500	0	우수
경로당 신문 지원	(사)대한노인회 울산남구지회	13,512	13,512	0	우수
지체장애인협회 남구지회지원	(사)울산광역시 지체장애인협회 남구지회	36,800	30,800	6,000	우수
지적장애인복지협회 남구지부 지원	(사)울산광역시 지적발달장애인복지협회남구지부	12,171	8,880	3,291	우수
한국신장장애인울산 협회 남구지회 지원	(사)한국신장 장애인울산협회 남구지회	8,000	7,600	400	우수
한국농아인협회 울산남구지부 지원	(사)한국농아인 협회 울산남구지부	7,196	6,800	396	우수
사회통합교육 및 인식개선사업	(사)울산광역시 지적발달장애인복지협회남구지부	2,283	2,000	283	우수
지적발달장애인 토요수업운영	(사)울산광역시 지적발달장애인복지협회남구지부	8,814	8,000	814	우수
지체장애인 남구지회 가족캠프 행사지원	(사)울산광역시 지체장애인협회 남구지회	6,770	6,000	770	우수
지적장애인복지협회 남구지부 가족캠프 행사지원	(사)울산광역시 지적발달장애인복지협회남구지부	4,400	4,000	400	우수
한국신장장애인울산협회 남구지회 가족캠프 행사지원	(사)한국신장 장애인울산협회 남구지회	3,930	3,000	930	우수
장애인 복지증진대회	(사)울산광역시 지체장애인협회 남구지회	16,940	15,000	1,940	우수
영호남 친선교류대회	(사)울산광역시 지체장애인협회 남구지회	3,370	3,000	370	우수
지체장애인 세상 마주보기	(사)울산광역시 지체장애인협회 남구지회	3,200	3,000	200	우수
자연으로 GO	(사)울산광역시지적발달장애인복지협회남구지부	2,680	2,000	680	우수
지적장애인가족 걷기대회	(사)울산광역시지적발달장애인복지협회남구지부	2,200	2,000	200	우수
지적 발달장애인 평생교육 나눔터	(사)울산광역시지적발달장애인복지협회남구지부	5,502	5,000	502	우수
신장장애인 사회적응 및 재활프로그램 사업비	(사)한국신장 장애인울산협회 남구지회	3,340	3,096	244	우수
자연애 프로그램사업비	(사)한국신장 장애인울산협회 남구지회	3,597	3,000	597	우수
수화교실 사업비	(사)한국농아인협회 울산남구지부	4,333	4,000	333	우수
시각장애인 어르신 효잔치	대한적십자 봉사회 남구지구협의회	10,070	7,000	3,070	우수
신장장애인 청산유수 산행프로그램	(사)한국신장 장애인울산협회 남구지회	3,185	2,800	385	우수
시간연장형 장애인 주간보호시설 운영비	장애인주간보호 시설 15개소	36,000	36,000	0	우수
장애인복지시설 행복나들이 지원	장애인주간보호 시설 15개소	15,000	15,000	0	우수
출산장려 사업 지원	울산종합일보	87,000	70,000	1,7000	보통
가족친화 사업 지원	울산문화방송	170,000	130,000	40,000	우수
다문화가족 말하기 대회 지원	울산여성신문	33,000	30,000	3,000	우수
인건비 미지원 어린이집보육교사 근로자의 날 당직수당 지원	인건비미지원 어린이집	6,900	6,900	0	우수
인건비 미지원 어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	인건비미지원 어린이집	91,080	91,080	0	매우우수
인건비 미지원 어린이집 보육교사 명절휴가비 지원	인건비미지원 어린이집	198,000	198,000	0	우수
인건비 미지원 어린이집 취사부 인건비 지원	인건비미지원 어린이집	345,000	345,000	0	우수
어린이집 재무회계시스템 사용료 지원	관내어린이집 (국공립제외)	10,650	10,650	0	매우우수
공립어린이집 기자재비	권은정외 2명	30,253	30,000	253	매우 우수
지역아동센터 특별간식비 지원	지역아동센터	29,400	29,400	0	매우 우수
지역아동센터 기능보강 사업비	지역아동센터	16,500	16,500	0	매우 우수
요보호아동 그룹홈 프로그램비 지원	그룹홈 (공동생활가정)	6,000	6,000	0	매우 우수
양성평등주간 기념행사	남구여성단체협의회	11,000	10,000	1,000	매우 우수
다문화가정 한국문화교실 운영	울산남구종합 사회복지관	21,900	20,000	1,900	우수
외국인 지원사업 통합운영비 지원	울산남구 건강가정다문화 가족지원센터	16,200	16,000	200	매우우수
어린이집 학부모 교육비 지원	남구민간 어린이집연합회	3,320	3,000	320	매우 우수
어린이집 연합회 행사비지원	남구민간·가정· 국공립어린이집연합회	34,473	20,000	14,473	매우 우수
보육교사 교육비 지원	남구 민간·가정 어린이집연합회	8,878	8,000	878	매우 우수
어린이집 연합회 어린이날 행사비 지원	남구민간·가정· 국공립어린이집연합회	44,120	40,000	4,120	매우 우수
지역아동센터 종사자 보수교육비 지원	전국지역아동센터협의회 울산남구지부	3,000	3,000	0	매우 우수
지역아동센터 연합캠프	전국지역아동센터협의회 울산남구지부	24,560	20,000	4,560	매우 우수
수암한우야시장 운영	수암상가시장 상인회	28,320	26,400	1,920	매우 우수
중소기업 발전전략 워크숍	사단법인 울산남구중소기업협의회	17,215	15,000	2,215	매우 우수
노동단체 지역노사안정 지원	전국화학노동조합연맹 울산지역본부	33,800	30,000	3,800	매우 우수
석유화학공단 노동조합협의회 체육대회	울산석유화학공업단지 노동조합협의회	15,000	15,000	0	매우 우수
노사화합 한마음체육대회	울산미포국가산업단지 노동조합협의회	20,000	20,000	0	매우 우수
생활개선회 선진지 견학	남구 생활개선회	7,000	4,000	3,000	보통
농촌지도자 선진지 견학	농촌지도자 연합회	6,695	5,000	1,695	매우우수
농업인대회 지원	남구 생활개선회, 농촌지도자 연합회	10,760	8,800	1,960	보통
쌀소비 촉진 지원	남구 생활개선회	5,500	5,000	500	매우우수
배봉지 지원사업	울산원예농업협동조합	7,260	7,260	0	매우우수
못자리 영농자재 (상토, 부직포)공급	울산중앙농업협동조합	2,768	2,768	0	매우우수
2018년 일자리창출 국제 심포지엄	울산대학교 산학협력단	27,500	26,000	1,500	우수
울산고래빵 신제품 개발	(사)대한제과협회 울산광역시 남구지부	55,000	50,000	5,000	우수
2018 산업안전지식 공유장터 개최	㈜울산방송	110,000	100,000	10,000	매우 우수
재해구조활동 및 안전 (방범)순찰활동 지원	해병대전우회 강남지회	10,000	8,000	2,000	매우우수
어린이놀이시설 소독 및 안전점검	안전모니터봉사단 남구지회	3,350	3,000	350	매우우수
다큐 “안전도시 지진에 도전하라” 제작지원	㈜울산방송	55,000	50,000	5,000	우수
솔마루길 정화활동 및 환경메시지 게시	(사)자연보호연맹 울산광역시남구협의회	3,900	3,200	700	매우우수
자연보호남구협의회 선진지견학	(사)자연보호연맹 울산광역시남구협의회	10,500	8,000	2,500	우수
자연보호남구협의회 직무연수	(사)자연보호연맹 울산광역시남구협의회	2,300	2,000	300	보통
환경사랑 껌딱지 페인팅 개최	(사)자연보호연맹 울산광역시남구협의회	1,790	1,350	440	우수
환경보호 및 보존캠페인 홍보	(사)자연보호연맹 울산광역시남구협의회	2,434	2,000	434	보통
자연보호헌장 선포기념 경진대회	(사)자연보호연맹 울산광역시남구협의회	10,200	9,000	1,200	우수
수중 자연환경보호사업	잠수협회	3,300	3,000	300	매우우수
그린스타트 실천 결의대회	울산광역시남구그린리더협의회	5,900	5,000	900	매우우수
나눔장터 행사비	울산매일신문사	143,000	130,000	13,000	매우우수
남구자연보호협의회 운영비	(사)자연보호연맹 울산광역시남구협의회	20,250	20,250	0	보통
궁거랑 벚꽃 한마당	울산제일일보	177,000	170,000	7,000	매우우수
여천천 전통등 전시회	울산매일신문사	88,000	80,000	8,000	미흡
호수공원 전국 사진대회	㈜광역매일	44,000	40,000	4,000	매우우수
교통봉사단체 활동 지원	(사)전국모범운전자연합회 울산남부지회	3,300	3,000	300	우수
	(사)울산남부경찰서 녹색어머니연합회	3,000	3,000	0	우수
왕생로 거리문화축제	경상일보	119,200	100,000	19,200	보통
삼산디자인거리 눈꽃 축제	경상일보	83,196	70,000	13,196	우수
공동주택 지원사업	공동주택 입주자대표회의	1,241,820	500,000	741,820	우수
(사)의회를 사랑하는 사람들 울산남구지회	청소년 모의의회 및 정치학교	6,310	4,000	2,310	매우우수

▸ 평가등급 : 매우우수(90점 이상), 우수(90~80점), 보통(80~60점), 미흡(60~50점), 매우미흡(50점 미만)

7-4. 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황 - 해당없음

지방보조사업자는 지방보조금으로 취득한 중요재산에 대해서는 장부를 갖추어 지방자치단체장이 정하는 바에 따라 현재액과 수량의 증감을 기록하고, 해당 지방보조사업 관련 서류를 첨부하여 반기별로 지방자치단체장에게 보고하여야 합니다.

우리 남구의 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업명	보조 사업자	취득 재산명	규격 및 모델명	취득연도	단가	수량	취득 가액	설치 (시설) 주소	변동 내역
			해	당		없	음

▸ 중요재산 : ①부동산과 그 종물, ②선박, 부표, 부잔교 및 부선거와 그 종물, ③항공기, ④그 밖에 지방자치단체의 장이 지방보조금의 교부 목적을 달성하기 위하여 특별히 필요하다고 인정한 재산

*  ①, ②, ③은 법 시행 이전 것도 작성 대상이며 ④는 법 시행 이후 것만 작성

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(http://lofin.mois.go.kr)

		2018년 지방자치단체 재정공시 편람

7-5. 지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용

지방보조사업자는 법령, 교부결정의 내용 또는 지방자치단체장의 처분에 따라 선량한 관리자의 주의로 성실히 지방보조사업을 수행하여야 하며, 해당 지방보조금의 다른 용도에 사용금지 등의 의무를 부담하게 되는데 이를 위반할 경우 지방자치단체에서 교부결정 취소 등의 처분을 하게 됩니다.

우리 남구의 지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업명	보조 사업자	교부 금액	위반내용	처분 일자	처분내용 (환수액)
사회적기업 일자리 창출사업	㈜헬스디자인	19	허위 또는 거짓으로 보조금을 신청	’18.8.7.	교부결정 취소 및 반환명령 (19)

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(http://lofin.mois.go.kr)

7-6. 행사･축제경비

다음은 우리 남구가 2018년 한 해 동안 구에서 주관하여 개최한 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출결산액 (A)	행사･축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
431,344	1,664	0.39

▸ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 과목별 총 지출액

▸ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

행사·축제경비 연도별 현황

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	325,405	338,553	365,302	388,320	431,344
행사･축제경비	1,458	1,364	1,543	1,357	1,664
비율	0.45	0.4	0.42	0.35	0.39

(단위 : 백만원, %)

※ 2018회계연도부터 민간행사사업보조(307-04) 통계목을 포함하여 작성되었습니다.

행사･축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교

※ 2018회계연도부터 민간행사사업보조(307-04) 통계목을 포함하여 작성되었습니다.

☞ 2018년 평창 동계올림픽·패럴림픽 대회 개최로 지방의 적극 지원 및 지역주민 관람 기회 제공을 위하여 행사실비보상금을 신규편성 및 지출하였으며(47백만원), 울산 남구의 국제 안전도시 추진 관련 행사운영비를 신규편성 및 지출(37백만원)하였습니다. 그 외에 2018 회계연도부터 민간행사사업보조 통계목(24백만원)이 행사축제 경비로 포함되는 등 남구의 행사축제 경비 지출액은 전년대비 307백만원 증가하였고, 세출결산액 대비 비율도 0.04%p 증가하였습니다.

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공유재산 및 물품 / 지방 공공기관

8-1. 공유재산 및 물품

공유재산이란 지방자치단체가 갖고 있는 토지, 건물 등의 재산으로서, 다음은 우리 남구가 보유하고 있는 공유재산이 현재 어느 정도이며 2017년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	’17년도 현재액		증 가		감 소		’18년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계	6,687	741,459	255	37,647	155	8,100	6,787	771,007
토 지	3,027	530,464	129	25,927	143	7,872	3,013	548,520
건 물	187	115,118	17	9,941	0	0	204	125,059
입목죽	3,187	89	0	0	0	0	3,187	89
공작물	240	88,438	104	1,580	0	0	344	90,018
선 박	3	7,035	0	0	0	0	3	7,035
무체재산	41	200	0	0	11	183	30	17
용익물권	2	115	0	0	1	45	1	70
회원권	0	0	5	198	0	0	5	198

▸ ’18년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황

☞ 토지, 건물, 공작물 등의 취득으로 2018 회계연도 말 공유재산의 수량 및 현재액은 전년보다 증가하여 6,787건, 771,007백만원입니다.

다음은 우리 구가 보유하고 있는 물품이 현재 어느 정도이며 2017년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	’17년도 현재액		증 가		감 소		’18년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
계	1,166	8,428	101	1,799	71	1,184	1,196	9,042
구 매	966	10,438	68	774	7	230	1,027	10,981
관리전환	173	559	1	38	1	3	173	594
양 여	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	27	-2,569	32	987	63	951	-4	-2,533

▸ ’18년 결산결과 물품 증감 및 현재액보고서의 증감사유별 내역

연도별 공유재산 및 물품의 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
공유재산	644,904	644,419	674,102	741,459	771,007
물 품	6,790	10,384	10,632	8,428	9,042

공유재산 및 물품의 연도별 변화

▸ 연도별 공유재산 및 물품 현재액보고서 기준

☞ 토지, 건물, 공작물 등 취득으로 인하여 2018 회계연도 말 공유재산 총 가격은 전년대비 295억원 증가하였습니다. 물품은 버스, 일반승용차, 화물트럭, 노면청소차 등 총 101대 17억원을 취득하였고, 71대 11억원을 처분하여 전년대비 6억원 증가하였습니다.

8-2. 출자･출연금 집행현황

출자금이란 공사·공단 등에 투자하여 지분을 보유하고 있는 재원을 말하고, 출연금이란 법령 또는 조례에 의해 공공법인에 지원하는 경비로서 되돌려 받을 수 없는 재원을 말합니다. 다음은 우리 남구의 2018년도 출자･출연금 집행현황입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	출 자 금		출 연 금		비 고
		금액 (B)	비율(B/A)	금액 (C)	비율(C/A)
합 계	463,983	0	0	3,509	0.76
일 반 회 계	431,344	0	0	3,509	0.81
특 별 회 계	16,880	0	0	0	0
기 금	15,759	0	0	0	0

▸ ’18회계연도 결산결과 출자금(502), 출연금(306) 집행총액

연도별 증감현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액 (A)	344,999	358,570	389,460	428,737	463,983
출자금 (B)	0	100	0	0	0
출자금 총액 (C)	50	150	150	150	150
출자금 비율 (B/A)	0	0.03	0	0	0
출연금 (D)	2,776	2,718	3,160	2,615	3,509
출연금 비율 (D/A)	0.8	0.76	0.81	0.61	0.76

‣ 출자금 총액(C)은 매연도말 지자체 보유 출자금 (누계)총액(결산서 참조)

출자 ․ 출연금 집행현황

☞ 고래문화재단에 고래문화마을 운영 출연금이 증가하여 전년대비 출연금 총액이 894백만원 증가하였습니다.

2018회계연도 출자･출연금 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분		기관･단체명	금액	근거 (법･조례명 등)	내용
출연금	소계		3,509
	일반회계	(재)고래문화재단	1,600	울산광역시 남구 고래문화재단 설립 및 운영지원 조례	(재)고래문화재단 출연금 교부
	일반회계	(재)고래문화재단	713	울산광역시 남구 고래문화재단 설립 및 운영지원 조례	(재)고래문화재단 출연금 교부 (고래문화마을)
	일반회계	한국지방세연구원	15	지방세기본법, 지방세기본법 시행령	2018년 한국지방세연구회 출연금 지급
	일반회계	(재)울산광역시남구장학재단	400	울산광역시 남구 장학재단 설립 및 지원 조례	2018년도 (재)울산광역시남구장학재단 출연금 지출
	일반회계	(재)고래문화재단	300	울산광역시 남구 고래문화재단 설립 및 운영지원 조례	고래문화재단 출연금 교부
	일반회계	(재)고래문화재단	150	울산광역시 남구 고래문화재단 설립 및 운영지원 조례	2018년 고래문화재단 상반기 출연금(거리음악회 운영) 지급
	일반회계	(재)고래문화재단	258	울산광역시 남구 고래문화재단 설립 및 운영지원 조례	고래문화 마을운영 출연금 교부 (1회 추경예산)
	일반회계	(재)고래문화재단	150	울산광역시 남구 고래문화재단 설립 및 운영지원 조례	2018년 고래문화재단 하반기 출연금(거리음악회 운영) 지급
	일반회계	(재)고래문화재단	-77	울산광역시 남구 고래문화재단 설립 및 운영지원 조례	고래문화 마을운영 출연금 추경 반납

8-3. 출자·출연기관 현황

지방 출자·출연기관이란 지방자치단체가 출자(지분율 10% 이상) 또는 출연하여 설립한 기관으로 「지방출자출연법」에 따라 지정·고시된 기관을 말합니다.

우리 남구의 출자·출연기관 현황은 다음과 같습니다.

(금액: 명, 백만원)

구 분		임직원수	출자․ 출연금	자산	부채
총 계		9	3,494	3,243	56
출연 기관	소계	9	3,494	3,243	56
	고래문화재단	8	3,094	503	55
	남구장학재단	1	400	2,741	1

‣ 출자금 : 지방자치단체 출자금 총액

‣ 출연금 : ‘18년도 지방자치단체 출연금

출자기관이란?

지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는데 이바지할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출자하여 설립한 주식회사

출연기관이란?

문화, 예술, 장학(獎學), 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출연하여 설립한 재단법인

8-4. 지방공기업 현황

지방공기업이란 주택, 도시철도, 상수도, 하수도 등과 같은 사업을 효과적으로 추진할 목적으로 자치단체가 직접 설치하여 경영하거나(직영기업) 공사, 공단의 형태로 법인을 만들어 운영하는 공기업을 말합니다.

우리 남구에 설립･운영 중에 있는 공기업의 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 명, 백만원)

구분		임･직원수	총자산	총부채	총수익	총비용	당기순이익	경영평가 등급 (가~마)
공단	울산광역시남구 도시관리공단	121	497	347	12,429	12,429	0	다

지방공기업 최근 5년 당기순이익

(단위 : 백만원)

구분		2014	2015	2016	2017	2018
공단	울산광역시남구 도시관리공단	0	0	0	0	0

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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 남구는 본 회계연도의 ‘주민이 먼저다 따뜻한 행복남구’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(7개)-정책사업목표(63개)-단위사업(126개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총63개의 정책사업목표와 167개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

남구 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	7	63	167	8	156	3	448,224	412,660	35,563
기획예산실	1	2	6	2	4	0	4,188	4,589	△402
감사관	1	1	3	0	3	0	131	132	△1
행정지원국	1	24	60	3	57	0	101,041	92,317	8,724
복지경제국	1	20	47	3	43	1	246,725	233,386	13,338
안전도시국	1	13	39	0	39	0	73,277	65,068	8,208
보건소	1	2	10	0	8	2	20,596	14,955	5,641
의회사무국	1	1	2	0	2	0	2,267	2,213	55

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(http://www.ulsannamgu.go.kr/fieldInfo/openSettlement2018.jsp)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2017년	2018년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	1,558,971	1,631,430	72,460	1,370,216
부채 총계	21,070	21,214	143	26,364
비용 총계	376,152	414,758	38,606	492,763
수익 총계	414,336	470,750	56,414	529,429

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요

(http://www.ulsannamgu.go.kr/fieldInfo/openSettlement2018.jsp)

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 남구의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

구 분		우리 자치 단체	유사 지방자치단체평균	배점	지표의 의미
합 계		58.2	71.77	99
기 금 의 적 극 적 활 용 (40)	사업비 편성 비율	11	10.82	15	기금운용계획서상의 해당연도 지출액 대비 사업비 편성 비율
	사업비 집행률	7	10.91	15	사업비 계획 대비 지출액 비율
	통합관리기금 설치·운용 실적	1	3.36	7	통합관리기금 설치 및 운용
	재정안정화기금 설치·운용 실적	0.2	0.46	3	재정안정화기금 설치 및 운용
기 금 운 용 건 전 성 (40)	미회수채권 비율	7	11.27	15	해당연도까지 기한이 도래된 채권액 중 미회수채권 총액의 비율
	기금운용심의위원회 운영 적정성	13	10.82	15	기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적
	타회계 의존율	6	8.14	10	기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금의 비율
기 금 정 비 (20)	재정수입 대비 기금 조성액 비율	7	7.95	10	반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액 비율
	기금 수 현황	6	7.82	10	자치단체별 기금 수를 파악하여 자치단체의 기금 정비 노력을 평가
기 타	경상적 경비 비율	0	△0.14	△2	기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
	성인지기금운용계획·결산서 작성	0	0.36	1	성인지 기금운용계획·결산서 작성 여부

▸ 2018회계연도 기금운용에 대한 2019년 성과분석 결과

9-4. 재정분석 결과

분 야 (분석지표)		해당자치단체	전국평균	유사 지자체 평균
Ⅰ. 재정건전성	1. 통합재정수지비율	6.47%	3.55%	3.64%
	2. 경상수지비율	89.87%	67.58%	99.79%
	3. 관리채무비율	0.35%	7.35%	0.63%
	4. 통합유동부채비율	6.50%	23.26%	7.17%
	5. 공기업부채비율	231.01%	37.26%	72.05%
	6. 총자본대비영업이익률	0.00%	-0.92%	0.01%
Ⅱ. 재정효율성	7-1. 자체수입비율(지방세)	19.97%	25.90%	16.20%
	7-2. 자체수입비율(세외수입)	6.31%	4.28%	6.28%
	8. 지방세징수율	99.11%	97.80%	98.18%
	8-1. 지방세징수율 제고율	0.9997	1.0007	1.0001
	9-1. 체납액관리비율(지방세)	0.37%	1.51%	0.67%
	9-2. 체납액관리비율 증감율(지방세)	0.20%	-5.44%	3.41%
	9-3. 체납액관리비율(세외수입)	2.62%	0.99%	2.97%
	9-4. 체납액관리비율 증감율(세외수입)	-6.83%	-5.41%	-3.20%
	10. 지방보조금비율	9.29%	6.14%	16.52%
	10-1. 지방보조금 증감률	11.53%	3.07%	9.33%
	11. 출자ㆍ출연ㆍ전출금비율	3.49%	2.48%	0.47%
	11-1. 출자ㆍ출연ㆍ전출금 증감률	-2.83%	4.28%	75.23%
	12. 지방의회경비 절감률	17.87%	19.10%	25.78%
	13. 업무추진비 절감률	1.74%	22.61%	13.76%

☞ 2018 회계연도 재정운영에 대한 2019년 재정분석 결과입니다. 공기업 부채비율의 경우 2018 회계연도 말에 도시관리공단의 사업 집행 잔액이 유동부채(예수금)으로 산정되어 일시적으로 크게 증가한 것으로, 다음 해 반납 완료되어 향후 지표개선이 기대됩니다.

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요.(http://lofin.moi.go.kr)

참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 통합재정수지비율	(세입 - 지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
2. 경상수지비율	경상비용/경상수익 × 100	↓	비율이 높을수록 재정 건전성이 낮음
3. 관리채무비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
4. 통합유동부채비율	유동부채 / 유동자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정건성이 우수함
5. 공기업부채비율	부채총액/자기자본 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
6. 총자본대비영업이익률	영업이익/총자본 × 100	↑	비율이 높을수록 영업실적이 우수, 재정안정성이 우수함
7. 자체수입비율(증감률)	3년평균 자체수입 징수액 / 세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 자체수입 확충을 위한 자구노력이 높음
8. 지방세징수율(제고율)	지방세실제수납액 / 지방세징수결정액 × 100	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높음
9. 체납액관리비율(증감률)	체납누계액 / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 체납 지방세관리 및 축소노력이 높음
10. 지방보조금비율(증감률)	지방보조금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 높음
11. 출자․출연․전출금비율(증감률)	출자․출연․전출금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정부담이 낮음
12. 지방의회경비절감률	100-{(지방의회경비 결산액/지방의회경비 기준액)× 100}	↑	지표값이 높을수록 의회경비 절감노력이 높음
13. 업무추진비절감률	100-{(업무추진비 결산액/업무추진비 기준액) × 100)}	↑	지표값이 높을수록 업무추진비 절감노력이 높음

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황 - 해당없음

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 남구의 2018년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	86,530	83,138	96.08
양성평등정책추진사업	60,147	60,089	99.90
성별영향분석평가사업	25,130	21,805	86.77
자치단체 특화사업	1,253	1,244	99.33

▸ 2018년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(http://www.ulsannamgu.go.kr/fieldInfo/openSettlement2018.jsp)

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 남구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2018년(A)	57	5,480,701	45	5,362,563	5,362,563	12	118,137	118,137
2017년(B)	60	5,677,225	49	5,609,050	5,609,050	11	68,175	68,175
증감(A-B)	△3	△196,524	△4	△246,487	△246,487	1	49,963	49,963

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2018년에 개최한 모든 행사·축제 현황

○ 집행액 1천만원 이상 행사‧축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
1	⑥	궁거랑 벚꽃한마당	2018.03.31.~2018.04.01.	별빛터널, 벚꽃조명, 음악회, 먹거리 장터 등	170,000	0	170,000	건설과	052-226-5831
2	②	야시장 문화공연	2018.03.02.~2018.12.01.	- 야시장 한우구이대, 먹거리 매대, 수공예품 판매, 체험매대 운영 - 야시장 매회 문화공연 등	0	0	0	경제 정책과	052-226-5651
3	③	노사화합 한마음 체육대회	2018.10.07.~2018.10.07.	- 일시 : 2018.10.7.(일) 09:00~16:00(개회식 09:20) - 장소 : 선암호수공원 축구장 - 참석 : 200여명 (노사민정(실무)협의회 위원, 기업인 및 근로자 등) - 주요행사:식전경기, 체육행사 3개 종목, 화합한마당(장기자랑), 특별공연 등	20,000	0	20,000	경제 정책과	052-226-6981
4	③	석유화학공단 노동조합 협의회 체육대회	2018.04.06.~2018.09.01.	* 체육대회 3종목 개최 - 족구대회: 4.6.(금), 선암호수공원 축구장 - 볼링대회: 7.14.(토), 남구 중앙볼링장 - 스크린골프대회: 9.1.(토), 남구 울산골프존	15,000	0	15,000	경제 정책과	052-226-6981
5	③	선암호수공원 전국사진 공모전	2018.08.01.~2018.11.30.	사진전시, 시상식	40,000	0	40,000	공원 녹지과	052-226-4851
6	④	울산고래축제	2018.07.05.~2018.07.08.	문화공연, 전시, 체험프로그램 등 고래를 테마로 하는 다양한 프로그램 제공 - 4개의 주요 마당 5개존 구성 33개 프로그램 (해수영장, 물총대전, 공중퍼포먼스 등)	1,513,174	0	1,513,174	관광과	052-226-3402
7	③	고래와 함께하는 봄여름가을 문화여행	2018.05.01.~2018.10.31.	연3회 장생포 고래문화특구 일원에서 봄 여행주간 문화여행, 여름휴가 기간 문화행사, 가을 여행주간 문화여행 추진	200,000	0	200,000	관광과	052-226-5671
8	⑥	남구 관광홍보관 운영	2018.01.01.~2018.12.31.	관광홍보관 운영	42,497	0	42,497	관광과	052-226-5372
9	①	남구 실버가요제	2018.09.17.~2018.09.17.	- 식전공연 - 실버가요제 경연:15팀 - 시상식	36,000	0	36,000	노인장 애인과	052-226-6962
10	③	삼산 디자인거리 눈꽃축제	2018.12.24.~2018.12.24.	식전행사, 개막식, 부대행사	83,196	0	83,196	도시 창조과	052-226-4842
11	③	거리문화 페스티벌	2018.09.15.~2018.09.15.	식전행사, 축하공연, 거리공연, 전시 및 체험행사	119,200	0	119,200	도시 창조과	052-226-4842
12	③	솔마루길 콘서트	2018.07.12.~2018.07.12.	홍보영상물 상영 (솔마루길,선암호수공원 소개, 남구구정홍보), 인기가수 축하공연(20팀), 멀티미디어쇼	190,000	0	190,000	문화 체육과	052-226-5415
13	③	구민한마음 체육대회	2018.10.13.~2018.10.13.	남구민과 함께하는 생활체육대회 (식전공연, 개회식, 동별대항(5종목), 번외경기(1종목), 폐회식 등)	239,818	0	239,818	문화 체육과	052-226-5431
14	③	선암호수 불꽃쇼	2018.10.27.~2018.10.27.	미니공연, 개막식, 불꽃쇼(Happy Namgu Four Seasons)라는 주제로 총 6막에 걸쳐 음악과 조명에 따라 다채로운 문양 연출)	200	0	200	문화 체육과	052-226-5415
15	③	선암호수 가요제	2018.10.28.~2018.10.28.	개막식, 선암호수가요제, 초청가수축하공연	130,000	0	130,000	문화 체육과	052-226-5415
16	③	남구청장기 및 생활체육 회장배생활 체육대회	2018.06.22.~2018.10.31.	축구, 배구, 배드민턴 등 32개 종목별 생활체육대회	253,651	0	253,651	문화 체육과	052-226-5432
17	③	한마음 미술대전	2018.09.05.~2018.09.10.	회화, 조각, 문인화, 서예, 사진 5개 부문에 걸쳐 공모를 통한 미술작품 대전 개최	55,000	0	55,000	문화 체육과	052-226-5415
18	③	지붕없는 미술관전	2018.09.15.~2018.09.22.	국내외 유명화가 초대전, 신화예술인촌 입주작가 작업실 오픈 스튜디오, 그래피티 시연, 공예품 판매 및 체험	10,000	0	10,000	문화 체육과	052-226-5415
19	③	HAPPY 강변영화제	2018.07.20.~2018.07.23.	장 소 : 태화강둔치 (구, 태화호텔) 내 용 : 인기영화 상영	150,000	0	150,000	문화 체육과	052-226-5415
20	④	수험생을 위한 힐링콘서트	2018.11.28.~2018.11.28.	아이돌그룹 초청 뮤직콘서트	130,000	0	130,000	문화 체육과	052-226-5412
21	③	남구사랑 봄맞이 걷기대회	2018.03.03.~2018.03.03.	식전. 식후 공연, 걷기대회, 부대행사 등	55,000	0	55,000	문화 체육과	052-226-5432
22	③	남구사랑 단풍길 걷기대회	2018.10.21.~2018.10.21.	식전·식후공연, 개회식, 걷기대회, 부대행사 등	55,000	0	55,000	문화 체육과	052-226-5432
23	③	남구청장배 축구대회	2018.11.11.~2018.11.11.	개회식, 축구대회, 폐회 및 시상식 등	39,428	0	39,428	문화 체육과	052-226-5432
24	③	3on3 길거리 농구대회	2018.09.08.~2018.09.08.	3on3 길거리 농구대회 및 다양한 이벤트 진행	60,000	0	60,000	문화 체육과	052-226-5432
25	③	남다른 행복콘서트	2018.04.04.~2018.07.19.	아이돌가수 공연(4.4) 트로트공연(7.19)	295,000	0	295,000	문화 체육과	052-226-5413
26	④	남구 차문화축전	2018.09.13.~2018.09.13.	전통다례 시연 및 체험, 전통공연 등	10,000	0	10,000	문화 체육과	052-226-5413
27	③	구립 교향악단 정기연주회	2018.01.01.~2018.12.31.	정기연주회 및 찾아가는 음악회 개최	437,088	0	437,088	문화 체육과	052-226-5415
28	③	해피문학제	2018.07.05.~2018.07.08.	문집발간(500부), 문학축제(300여명 초청)	30,000	0	30,000	문화 체육과	052-226-5412
29	③	여천천 열린음악회	2018.08.19.~2018.08.19.	트로트공연, 실내악단, 여성중창단 공연 등	10,000	0	10,000	문화 체육과	052-226-5415
30	③	남구스포츠 해피리그	2018.06.01.~2018.10.31.	생활체육 활성화를 위한 종목별(축구, 야구, 테니스, 탁구, 배드민턴, 족구, 스쿼시) 리그 운영	80,000	0	80,000	문화 체육과	052-226-5432
31	③	남구청장배 전국스포츠클라이밍 대회	2018.11.10.~2018.11.11.	2018년 남구청장배 전국 스포츠클라이밍대회 (난이도, 속도, 볼더링) - 개회식, 스포츠클라이밍대회, 시상 등	70,000	0	70,000	문화 체육과	052-226-5432
32	③	세계헤비급 챔피언 타이틀매치,제165회 프로킥복싱 무에타이 한국챔피언 타이틀매치 결정전	2018.07.21.~2018.07.21.	대회: 국내전 7경기, 국제전 6경기(태국3, 러시아, 터키, 카자흐스탄) 이벤트행사: 가수공연, 소년소녀가장 장학금 전달, 경품추첨 등	20,000	0	20,000	문화 체육과	052-226-5431
33	③	2018년 남구청장배 전국 원영대회	2018.10.21.~2018.10.21.	개회식 및 부문별 장거리 수영대회	14,997	0	14,997	문화 체육과	052-226-5432
34	③	남구청장배 전국 궁도대회	2018.11.24.~2018.11.26.	개회식, 전국 남녀 궁도대회 개최 등	30,000	0	30,000	문화 체육과	052-226-5432
35	⑥	산업안전지식 공유장터	2018.09.13.~2018.09.14.	- 산업안전관련 기술 및 지식 전시 등을 통한 우수사례 전파 - 산업안전 체험, 산업안전 골든벨대회 등	100,000	0	100,000	안전 총괄과	052-226-5281
36	①	다문화가정 말하기대회	2018.11.10.~2018.11.10.	다문화가족 이중언어 말하기대회	32,787	0	32,787	여성 가족과	052-226-6943
37	⑥	공업탑 청소년 예술제	2018.05.26.~2018.05.26.	- 체험부스활동, 남구 청소년 동아리 공연 - 청소년의 달 기념행사 (청소년 및 청소년지도자 표창, 내빈소개, 축사 등) - 전국 청소년 댄스, 노래, 밴드, 기타 경연대회 - 청소년 DJ 클럽파티	60,000	0	60,000	여성 가족과	052-226-4981
38	③	가족소통 프로젝트	2018.03.31.~2018.10.20.	가족커플트레킹, 가족소통레크레이션, 포토존 및 각종 체험부스 운영 등	170,000	0	170,000	여성 가족과	052-226-6943
39	③	2018 가족사랑 유모차 페스티벌	2018.04.07.~2018.04.07.	-식전공연 : 어린이합창 공연 -개회식 -유모차와 함께 가족 걷기대회 -식후행사 : 댄스공연, 종이비행기 날리기, 레크레이션 등	87,001	0	87,001	여성가족과	052-226-6942
40	⑥	베스트 행정서비스의 날	2018.03.07.~2018.10.31.	소형가전제품(장난감 포함) 수리, 자전거 수리, 칼갈이, 화분 분갈이(체험), 구강상담, 치매상담, 우울증, 스트레스 진단, 일자리 지원 상담 등 행정서비스 제공	71,559	0	71,559	주민 소통과	052-226-4945
41	③	통장,주민자치위원 체육대회	2018.09.18.~2018.09.18.	-일 시 : 2018. 9. 18.(화) 09:30~15:00 -장 소 : 문수국제양궁장 축구 -참여자 : 750여 명(통장 420명, 주민자치위원 280명, 주요내빈 40명) -내 용 : 개회식, 명랑운동회, 화합한마당 (동별 노래자랑), 시상식	30,000	0	30,000	주민 소통과	052-226-5475
42	③	울산 평생학습 박람회 참가	2018.09.14.~2018.09.16.	-"행복한 교육도시 남구" 이미지 부각 -특화된 체험행사 프로그램을 통해 관람객 유도 -남구 평생교육 프로그램 및 도서관 등 교육인프라 종합 홍보 (주제 : 사람, 생태, 산업의 트리플 성장탑 학습도시 울산 남구)	12,717	0	12,717	평생 교육과	052-226-5682
43	③	책나눔 행사	2018.10.14.~2018.10.14.	식전공연, 개막식, 도서교환 및 기증, 도서관 체험부스 운영 등 (새마을문고울산남구지부 '알뜰도서 교환행사'와 통합운영)	14,926	0	14,926	평생 교육과	052-226-6992
44	③	북페스티벌	2018.01.31.~2018.10.08.	올해의 책 선포, 작가강연, 체험부스 운영 등	49,325	0	49,325	평생 교육과	052-226-6990
45	⑥	태화강 나눔장터	2018.04.14.~2018.10.27.	- 운영기간 : 매년 4월 ~ 10월 - 운영주기 : 월2회 (둘째, 넷째주 토요일 12:00~15:00) - 장 소 : 태화교 하부 공영 주차장 - 주최주관 : 울산매일신문사 - 판매자리 : 200여자리 - 주요내용 : 장터 운영, 홍보부스 및 체험부스 운영 등	130,000	0	130,000	환경 관리과	052-226-4822

○ 집행액 1천만원 미만 행사‧축제 현황

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
1	⑥	전통등 전시회	2018.11.03.~2018.11.06.	전통등 전시, 유등만들기 등	80,000	0	80,000	건설과	052-226-5831
2	②	울산 번개시장 사랑축제	2018.10.17.~2018.10.17.	- 개회식, 축하공연, 노래자랑 등	0	0	0	경제 정책과	052-226-5651
3	②	야음 상가시장 한마음축제	2018.10.26.~2018.10.26.	- 개회식, 초청가수 축하공연, 레크레이션 등	0	0	0	경제 정책과	052-226-5651
4	②	수암 상가시장 사랑축제	2018.11.16.~2018.11.16.	- 개회식, 축하공연, 이벤트 행사 등	0	0	0	경제 정책과	052-226-5651
5	②	신정 상가시장 행복축제	2018.10.18.~2018.10.18.	- 개회식, 초청가수 공연, 이벤트 행사 등	0	0	0	경제 정책과	052-226-5651
6	②	(주)신정시장 한마음 큰잔치	2018.11.23.~2018.11.23.	- 개회식, 축하공연, 행운권 추첨 등	0	0	0	경제 정책과	052-226-5651
7	①	실버건강 프로그램 발표회	2018.11.13.~2018.11.13.	남구노인지회에서 운영하는 다양한 실버프로그램을 통하여 갈고 닦은 실력을 유감없이 펼칠 수 있는 기회 제공	5,550	0	5,550	노인장 애인과	052-226-6961
8	③	어린이 사생대회	2018.09.15.~2018.09.15.	어린이 사생대회 (유치부, 초등부, 중고등부)	6,000	0	6,000	문화 체육과	052-226-5415
9	③	해피포크 페스티벌	2018.09.15.~2018.09.15.	숨은 문화예술인들을 발굴하고 생활 문화예술인들의 화합과 교류	8,000	0	8,000	문화 체육과	052-226-5415
10	①	구인구직 만남의날 행사	2018.01.01.~2018.12.31.	구인업체 약 40개와 구직자 500여명의 만남의 장 마련	7,800	0	7,800	일자리정책과	052-226-3281
11	③	'우리동네 명물내기'프로그램발표회	2018.07.06.~2018.07.06.	개회식, 프로그램 발표(14개동 주민자치센터), 축하공연, 폐회식	7,820	0	7,820	주민 소통과	052-226-4942
12	①	북한이탈주민 문화탐방	2018.10.28.~2018.10.28.	부산광역시 일원 탐방 (해운대 아쿠아리움, 국제시장, 보문동 헌책방골목, 송도 해상케이블카)	2,967	0	2,967	주민 소통과	052-226-5562

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2018회계연도 행사·축제별 원가회계정보【붙임4】

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표【붙임5】

9-8. 청사신축 원가회계 정보 - 해당없음

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 남구에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
	해당	없음

▸ 대상사업 : ‘18년 준공된 사업

9-9. 수의계약 현황

우리 남구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
1,099	84,252	884	38,753	80.44%	46%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2014	2015	2016	2017	2018
수의계약 실 적	건수	338	252	238	286	884
	금액	15,335	14,004	15,811	16,427	38,753

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
울산광역시 남구	체육시설	양궁장	문수국제 양궁장	2004.8.31.	2,047.44	103,117

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현환					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가 상각비	감가상각비 누계	장부가액	내용연수
문수국제 양궁장	위탁	4명	79,618	18,919	237	3,157	7,463	40년	331	169	△162

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’18.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
4	4	0	0	4	0	2	2	4	4	0

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 건수, 인원, 금액

9-12. 조정교부금 교부 실적 - 해당없음 (광역단체만 해당)

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2018년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 57.0%이며, 광역자치단체는 58.5%(단, 세종·제주는 기초 목표율 적용), 기초자치단체와 지방공기업은 55.5%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	신속집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
2,328	1,292	1,424	61.20	110.27

9-14. 감사결과

우리 남구가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
정부합동감사	2018.6.27.	산업안전보건관리비 부당청구 및 정산 소홀	∘목적외 사용한 산업안전 관리비 회수 조치	∘회수완료(‘18.8.6.) - 5,745천원
정부합동감사	2018.6.27	전문공사를 종합공사로 발주 등 계약방법 부적정	∘설계변경 시 이윤 과다금액 회수	∘회수완료(‘18.8.9.) - 4,093천원
정부합동감사	2018.6.27	개발사업 하수도 원인자부담금 부과 부적정	∘과소 부과한 원인자 부담금 환수 조치	∘환수완료(‘18.8.16.) - 282,338천원
정부합동감사	2018.6.27	지방하천정비사업 국고보조금 목적외 사용	∘목적외 사용 국고보조금 반납 조치	∘반납완료(‘19.4.12.) - 533,514천원
정부합동감사	2018.6.27	기초생활 보장 부정수급자 보장비용 징수 소홀	∘부정수급자 보장비용 환수 등 조치	∘환수 등 조치완료 (‘19.7.31.) - 45건 32,660천원
정부합동감사	2018.6.27	사회복지지설 1년 미만 종사자 퇴직적립금 환수 소홀	∘미반환 퇴직적립금 환수 조치	∘환수완료(‘18.3.19.) - 4건 1,773천원
정부합동감사	2018.6.27	장애수당 지급업무 소홀	∘미지급한 장애수당 지급 조치	∘지급완료(‘18.4.20.) - 5건 1,340천원
정부합동감사	2018.6.27	보육료 및 양육수당 중복 지원	∘중복지원 양육수당 등 환수 등 조치	∘환수 및 조치완료 (‘18.8.6.) - 27건 3,072천원
정부합동감사	2018.6.27	암환자 의료비 및 긴급 의료비 지원 부적정	∘의료비 지원 상환금액 초과분 환수 조치	∘환수완료(‘18.8.2.) - 265천원
정부합동감사	2018.6.27	대체산림자원조성비 미납부	∘미납된 대체산림자원 조성비 징수 조치	∘징수완료(‘19.7.2.) - 2건 30,835천원
정부합동감사	2018.6.27	산지복구비 미 예치	∘미 예치 산치복구비 징구 조치	∘징수 및 조치완료 (‘19.7.2.) - 2건 102,170천원
울산광역시	2018.11.12.	청소년 행복 up콘서트 보조금 정산검사 부적정	∘보조금 환수 조치	∘환수완료(‘18.12.11.) - 435천원
울산광역시	2018.11.12.	행복남구문화예술제 학술대회 등 보조금 교부 및 정산검사 부적정	∘보조금 환수 조치	∘환수완료(‘18.12.26.) - 500천원
울산광역시	2018.11.12.	가족수당, 휴일근무 수당 등 집행 부적정	∘가족수당 회수 조치	∘회수완료(‘18.12.18.) - 80천원
울산광역시	2018.11.12.	기타소득세 원천징수 미이행	∘원천징수하지 않은 소득세 등 징수 조치	∘징수완료(‘18.12.20.) - 998천원
울산광역시	2018.11.12.	하수도원인자 부담금 취득세 누락	∘취득세 부과 조치	∘징수완료(‘18.9.27.) - 1,783천원
울산광역시	2018.11.12.	교통유발 부담금 부과 누락	∘교통유발부담금 부과 조치	∘부과 및 징수완료 (‘19.1.29.) - 3건 4,007천원

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
울산광역시	2018.11.12.	건설기계관리법 등 위반 과태료 미 부과	∘미 부과 과태료 부과 조치	∘부과완료(‘18.12.20.) - 22건 6,830천원
울산광역시	2018.11.12.	기초생활보장금(생계·주거급여) 부정수급액 환수 소홀	∘부정수급자 회수 조치	∘회수 및 조치완료 (‘18.12.20.) - 5건 1,033천원
울산광역시	2018.11.12.	장생포 새뜰마을 주거환경 개선공사 부적정	∘미끄럼방지포장 공사비 감액 조치	∘설계변경(‘18.12.20.) - 28,790천원
울산광역시	2018.11.12.	선암호수공원 녹색의 숲 조성사업 공사(준공) 소홀	∘과다 지출 사업비 회수 조치	∘회수완료(‘18.12.14.) - 927천원
울산광역시	2018.11.12.	장생옛길 복원사업(토목) 준공(정산) 소홀	∘과다 설계된 지주목 감액조치	∘설계변경(‘18.12.12.) - 8,803천원
울산광역시	2018.11.12.	3억원미만 공사 산업안전보건관리비 부당 청구 및 정산 소홀	∘부당 청구한 산업안전 관리비 회수 조치	∘회수 및 조치완료 (‘19.1.25.) - 26건 20,496천원
울산광역시	2018.11.12.	축산물위생관리법 위반 업소 행정처분 등 소홀	∘착오 부과한 과태료 반환 조치 등	∘반환완료(‘18.12.18.) - 4,480천원
울산광역시	2018.11.12.	공중위생관리법 위반업소 행정처분 소홀	∘과태료 부과 처분	∘과태료부과(‘18.12.6.) - 2,000천원
울산광역시	2018.11.12.	노면절삭 도로공사 추진 부적정	∘과다 지급된 폐기물 적재비 회수 조치	∘회수완료(‘18.12.19.) - 5,212천원
울산광역시	2018.11.12.	간판개선사업 준공정산 부적정	∘과다 지급된 사업비 환수 조치	∘환수완료(‘19.1.14.) - 2건 9,653천원
울산광역시	2018.11.12.	신정동 473번지 일원 우수측구 정비공사 추진 부적정	∘상이하게 설치한 공사비(한판거푸집 등) 감액 설계	∘설계변경(‘18.10.18.) - 10,761천원
울산광역시	2018.11.12.	공공어린이집 산업안전보건관리비 및 건설폐기물 분리발주 부적정	∘과다지급한 산업안전 보건관리비 회수 조치	∘회수완료(‘18.12.26.) - 723천원
감사원	2018.12.17.	상속재산에 대한 취득세 등 미부과	∘상속세부과 및 추징	∘추징완료(‘18.12.19.) - 13,459천원

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요

- 행정안전부(https://www.mois.go.kr)

- 감사원(http://www.bai.go.kr)

- 울산광역시청(http://www.ulsan.go.kr)

109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 남구에서 ‘18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후
선암동 대나리경로당 이전 신축(노인장애인과)	4,000,	-	-	514	-	2020년	2018년	토지보상절차 진행중
도산노인 복지관 증축 (노인장애인과)	4,260	-	114	-	-	2019년	2018년	공사중 (61%)
문수 청소년 문화의 집 재건축(여성가족과)	4,800	0	0	1,122	3,678	2021	2018	0%
무거동 우신고 일원 도로확장(건설과)	5,000	-	60	3,200	1,740	2020	2018	1.2
수암동 한국알코올사택일원 도로확장(건설과)	2,700	-	8	2,128	564	2020	2018	0.3
남부경찰서 일원 환경개선사업 (공업탑 일원 보행환경 개선사업) (도시창조과)	4,080		2,180	950	950	2020	2018	6
궁거랑 마실길 조성사업 (도시창조과)	2,980		2,680		300	2020	2018	70

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2018년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

선암동 대나리경로당 이전 신축

담당자

노인장애인과 송현숙

(☎ 052-226-6960)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 선암동 대나리문화회관의 부족한 공간으로 인한 지역주민과 어르신들의       불편해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2020.

○ 위 치 : 남구 선암동 632-1번지 일원(선암근린공원 내)

○ 규 모 : 대지 1,326.67㎡, 연면적 761.8㎡, 지상4층

대나리경로당 이전 신축 및 기존 대나리 문화회관 리모델링

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,000
국 비
시 도 비	2,400			514
시군구비	1,600			1
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 토지보상 진행중)

○ 2018. 10. : 중기지방재정계획, 공유재산관리계획 반영

○ 2019.  3. : 기본설계 완료

○ 2019.  4. : 공원조서계획(변경)(안)작성

○ 2019.  4.~5. : 관련실과 협의

□ 향후계획

○ 2019. 8.~9. : 토지보상

○ 2019. 10.   : 실시설계 실시

○ 2020. 2.    : 공사착공

사업명

도산노인복지관 증축

담당자

노인장애인과 송현숙

(☎ 052-226-6960)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고령화 사회에 진입하여 노인인구가 증가함에 따라 노인의 사회활동 지원 및       활기찬 여가활동 등 사회참여에 필요한 기반시설 및 여가시설 확충이 필       요함에 따라 증축 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. ~ 2019.

○ 위 치 : 남구 야음동 577-6번지

○ 규 모 : 증축 연면적 892㎡(기존 1,461㎡), 지상5층

구관 및 신관 증축 및 리모델링

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,260백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,260
국 비
시 도 비	2,400		14	2,386
시군구비	660		100	560
지 방 채
민간자본
기 타	1,200			1,200

□ 추진상황(공사착공, 공정률 : 61%)

○ 2017. 9. : 지방재정투융자심사, 공유재산심의, 중기지방재정계획 반영

○ 2018. 6. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2019. 1. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2019. 9. : 공사 준공예정

사업명

문수청소년문화의집 재건축

담당자

여성가족과

박상준(☎226-4981)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1974년 3월 사용 승인된 건물로 구조체 노후화

※ 2018년 내진성능평가 결과 내진보강 필요(내진보강시 4억원 소요)

○ 시설이 협소(398㎡)하여 청소년 이용공간이 부족하고 안전에 위협

○ 자유학기제 전면시행으로 이용수요가 증가하고 있으며 주변 대단위

아파트 단지, 학교 16개와 인접해 이용도 및 수혜도 높음

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년

○ 위 치 : 남구 북부순환도로 56

○ 규 모 : 지하1층/지상7층(부지면적 275㎡, 연면적 1,360㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,800	-	-	1,122	3,678
국 비	0	-	-	0	0
시 도 비	2,000	-	-	0	2,000
시군구비	1,800	-	-	122	1,678
지 방 채	0	-	-	0	0
민간자본	0	-	-	0	0
기타(특교세)	1,000	-	-	1,000	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 사업 미시행)

○ 2018. 10. : 구 중기지방재정계획 및 지방재정투자심사 반영

□ 향후계획

○ 2019. 12. : 설게공모, 공유재산심의

○ 2019.  3. : 착공

사업명

무거동 우신고 일원 도로확장

담당자

건설과 하승욱(☎226-5821)

□ 사업목적 및 필요성

○ 무거동 우신고 일원 미확장된 도시계획도로(중2-290호선) 확장으로 교통혼잡      해소 및 원활한 교통소통 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 5. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 남구 대학로1번길 일원

○ 규 모 : 도로확장 L=520m, B=10.0→15.0m(5.0m 확장)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,000	-	60	3,200	1,740
국 비
시 도 비	4,500	-	60	3,200	1,240
시군구비	500	-	-	-	500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 토지 감정평가 중, 1.2%)

○ 2018.  3. : 지방재정 투자심사

○ 2018.  5. : 실시설계용역 착수

○ 2018.  9. : 2019년 중기지방재정계획(2019~2023) 반영

○ 2018. 11. : 실시설계용역 완료

○ 2019.  7. : 토지 감정평가

□ 향후계획

○ 2019. 8. ~ 12. : 편입토지 및 물건 보상협의 ※ 협의 불가시 수용재결 신청

○ 2020. 1. ~  8. : 공사 착공 및 준공

사업명

수암동 한국알콜사택 일원 도로확장

담당자

건설과 하승욱(☎226-5821)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수암동 한국알콜사택 일원 미확장된 도시계획도로(중2-251호선, 소1-132호선)      확장으로 교통혼잡 해소 및 원활한 교통소통 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 8. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 남구 중앙로28번길 일원

○ 규 모 : 도로확장 L=165m, B=6.0→11.5m(5.5m 확장)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,700	-	8	2,128	564
국 비
시 도 비	2,700	-	8	2,128	564
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 토지보상 중, 0.3%)

○ 2018.  3. : 지방재정 투자심사

○ 2018.  6. ~ 8. : 실시설계용역

○ 2018.  9. : 2019년 중기지방재정계획(2019~2023) 반영

○ 2018. 10. ~ 2019. 7. : 토지 감정평가 및 보상 협의 ※수용재결(지방토지수용위원회)

□ 향후계획

○ 2019.  8. ~ 11. : 토지 수용재결(지토위 결과에 따라 중토위 이의재결)

○ 2019. 12. ~ 2020. 6. : 공사 착공 및 준공

사업명

남부경찰서 일원 환경개선사업

(공업탑 일원 보행환경 개선사업)

담당자

도시창조과 김성수(☎226-4841)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공업탑 일원 구도심 이면도로상 차량과 보행자 통행 공간 미 분리로 보행환경이 열악함에 따라, 보행자 편의중심으로 환경 개선하여 안전하고 걷고 싶은 거리 조성에 그 목적이 있음

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 4. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 남구 삼산로35번길 일원(남부경찰서 일원)

○ 내 용

- 보행환경 개선 : L=1.7㎞, A=278,000㎡

- 전선지중화 : L=450m, 공중선 정비 1식

- 간판개선 : L=450m, 30동, 101개 상가, 간판 364EA

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,080백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,080		2,180	950	950
국 비	1,400			700	700
시 도 비	100			100
시군구비	1,480		1,080	150	250
지 방 채
민간자본
기 타 (특별교부세)	1,100		1,100

□ 추진상황(실시설계 추진중 : 6%)

○ ‘18. 04. : 보행환경개선 기본 및 실시설계 용역 착수 (‘19. 8 준공예정)

○ ‘18. 10. : 안전한 보행환경조성 공모선정 (행정안전부)

○ ‘19. 05. : 간판개선사업 디자인 및 제작․설치 착수 (‘19. 12. 완료예정)

□ 향후계획

○ ‘19. 10. : 전선지중화(공중선 정비), 보행환경 개선사업 착수

○ ‘20. 12. : 보행환경 개선사업 완료

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

궁거랑 마실길 조성사업

담당자

도시창조과 김광용(☎226-4842)

□ 사업목적 및 필요성

○ 무거천 주변도로는 열악하여 하천내부에 비해 보행자의 접근로 단절로 지역주민의 보행자 이동동선 확보가 필요한 실정으로 부족한 보행공간 확보와 보행축 조성이 필요함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 남구 무거천(삼호6교~삼호2교) 일원

○ 내 용

- 보행데크 설치(L=890m, B=1.7~2.0m), 경관조명 99본

- 보도확장(L=510m, B=1.0m→2.0m), 하상데크 175m 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,980백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,980		2,680		300
국 비
시 도 비	1,400		1,400
시군구비	580		280		300
지 방 채
민간자본
기 타 (특별교부세)	300		300
기 타 (특별교부금)	700		700

□ 추진상황(2차분 공사추진 중 : 70%)

○ ‘17. 07. : 「市 도시경관 형성 시범사업」공모사업 선정

○ ‘18. 01. : 1차분 시행 (’18. 05. 설계준공, ‘19. 01. 공사준공)

○ ‘19. 02. : 2차분 시행 (’19. 04. 설계준공, ‘19. 12. 공사준공예정)

□ 향후계획

○ ‘19. 12. : 2차분 사업 공사준공

○ ‘20. 1 ~ 12. : 3차분 사업(무거천2교~삼호2교) 설계 및 공사시행

□ 사업변경 내역 : 해당없음

10-2. 지방채 발행사업 - 해당없음

우리 남구에서 ‘18년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
	해		당		없		음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2018년에 추진한 사업

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황 - 해당없음

10-3. 민간투자사업 - 해당없음

우리 남구에서 ‘18년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2018년	2019년	2020년 이후
BTL		해	당		없	음
BTO

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2018년까지는 집행액(결산기준), 2019년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황 - 해당없음