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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 남구는 본 회계연도의 ‘미래를 향해 변화하는 희망찬 행복남구’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(8개)-정책사업목표(60개)-단위사업(124개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 60개의 정책사업목표와 170개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

남구 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	8	60	170	7	158	5	412,660	375,651	37,009
기획 예산실	1	2	6	1	5	0	4,589	4,234	355
감사관	1	1	3	0	3	0	132	118	14
행복 기획단	1	7	12	1	11	0	22,295	14,086	8,209
행정 지원국	1	20	54	1	50	3	92,317	76,845	15,472
복지 환경국	1	14	38	3	33	2	211,091	207,954	3,137
안전 도시국	1	14	45	1	44	0	65,068	56,283	8,786
보건소	1	1	10	0	10	0	14,955	13,487	1,468
의회 사무국	1	1	2	0	2	0	2,213	2,644	-431

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100∼130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(www.ulsannagu.go.kr)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2016년	2017년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	1,528,540	1,558,971	30,431
부채 총계	19,258	21,070	1,812
비용 총계	352,200	376,152	23,952
수익 총계	387,419	414,336	26,917

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요(www.ulsannagu.go.kr)

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 남구의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

구 분		우리 자치 단체	유사 지방자치단체평균	배점	지표의 의미
합 계		75.5	78.12	100
분석항목	기금정비율 (기금 금액 기준)	16	17.14	20	일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액의 비율
	기금정비율 (기금 수 기준)	11	13.48	15	자치단체별로 기금 수를 파악하여 기금 정비 노력을 평가
	채권 관리 적정성 (미회수채권 비율)	7	11	15	해당연도까지 기한도래된 채권액 중 미수채권 총액의 비율
	타 회계 (일반·기타특별)의존율	3.5	4.12	5	기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금의 비율
	위원회 운영의 적정성	20	17.05	20	기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적
	계획 대비 기금 집행률	13	10.81	15	당초 계획한 사업비 대비 기금 총 지출액
	경상적 경비 비율	5	4.14	5	기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
	가점	0	0.38	5	불필요한 기금 폐지ㆍ유사기금 통합(3점) 통합관리기금 설치(1점) 재정안전화기금 설치(1점)

▸ 2017회계연도 기금운용에 대한 2018년 성과분석 결과

9-4.  재정분석 결과

분 야 (분석지표)		남구	전국평균	유사 지자체 평균
Ⅰ. 재정건전성	1. 통합재정수지비율	2.01%	5.03%	3.05%
	2. 경상수지비율	84.13%	67.09%	99.45%
	3. 관리채무비율	0.52%	8.06%	0.76%
	4. 환금자산대비 부채비율	13.88%	46.42%	18.16%
	5. 통합유동부채비율	5.56%	23.14%	8.21%
	6. 공기업부채비율	43.11%	41.58%	31.41%
	7. 총자본대비영업이익률	0.00%	-0.68%	0.00%
Ⅱ. 재정효율성	8. 지방세수입비율	20.84%	24.63%	15.31%
	8-1. 지방세수입 증감률	4.68%	9.27%	6.23%
	9. 경상세외수입비율	5.47%	1.79%	3.98%
	9-1. 경상세외수입 증감률	4.36%	7.91%	8.40%
	10. 지방세징수율	99.14%	97.69%	98.17%
	10-1. 지방세징수율 제고율	0.9989	1.0027	0.9997
	11. 지방세체납액관리비율	0.42%	1.68%	0.71%
	11-1. 지방세체납액 증감률	6.94%	17.67%	18.89%
	12. 세외수입체납액관리비율	3.18%	1.01%	3.16%
	12-1. 세외수입체납액 증감률	19.32%	5.03%	15.61%
	13. 탄력세율 적용노력도	1.0000	0.9878	1.0000
	14. 지방보조금비율	9.03%	6.31%	16.31%
	14-1. 지방보조금 증감률	21.25%	-10.62%	0.77%
	15. 출자ㆍ출연ㆍ전출금비율	3.89%	2.52%	0.46%
	15-1. 출자ㆍ출연ㆍ전출금 증감률	8.60%	10.10%	298.05%
	16. 지방의회경비 절감률	-3.15%	8.67%	11.18%
	17. 업무추진비 절감률	0.72%	19.65%	13.94%
	18. 행사축제경비 비율	0.34%	0.42%	0.35%
	18-1. 행사축제경비 증감률	-21.41%	-7.21%	-9.63%
	19. 민간위탁금비율 증감률	-8.24%	-15.85%	-1.89%

‣ 2017회계연도 재정운영에 대한 2018년 재정분석 결과

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요.(http://lofin.mois.go.kr)

참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 통합재정수지비율	(세입 - 지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
2. 경상수지비율	경상비용/경상수익 × 100	↓	비율이 높을수록 재정 건전성이 낮음
3. 관리채무비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
4. 환금자산대비부채비율	부채총계 / 환금자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 채무부담 능력이 높은 것으로 판단
5. 통합유동부채비율	유동부채 / 유동자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정건성이 우수함
6. 공기업부채비율	부채총액/자기자본 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
7. 총자본대비영업이익률	영업이익/총자본 × 100	↑	비율이 높을수록 영업실적이 우수, 재정안정성이 우수함
8. 지방세수입비율(증감률)	3년평균 지방세수입 징수액 / 세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 지방세수입 확충을 위한 자구노력이 높음
9. 경상세외수입비율(증감률)	3년평균 경상세외수입 징수액 / 세입결산액 × 100	↑	비율이 높을수록 경상세외수입 확충을 위한 자구노력이 높음
10. 지방세징수율(제고율)	지방세실제수납액 / 지방세징수결정액 × 100	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높음
11. 지방세체납액관리비율(증감률)	지방세체납누계액 / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 체납 지방세관리 및 축소노력이 높음
12. 세외수입체납액관리비율(증감률)	세외수입체납누계액 / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 체납 세외수입관리 및 축소노력이 높음
13. 탄력세율적용노력도	적용세율로 과세한 과세총액 / 지방세법상 표준세율로 산출한 과세총액	↑	탄력세율을 활용하여 지방세를 부과할수록 세입확충 노력이 높은 것을 의미
14. 지방보조금비율(증감률)	지방보조금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 높음
15. 출자ㆍ출연ㆍ전출금비율(증감률)	출자ㆍ출연ㆍ전출금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정부담이 낮음
16. 지방의회경비절감률	100-{(지방의회경비 결산액/지방의회경비 기준액)× 100}	↑	지표값이 높을수록 의회경비 절감노력이 높음
17. 업무추진비절감률	100-{(업무추진비 결산액/업무추진비 기준액) × 100)}	↑	지표값이 높을수록 업무추진비 절감노력이 높음
18. 행사축제경비비율(증감률)	행사축제경비 / 세출결산액 × 100	↓	행사·축제경비의 비중이 감소할수록 재정운영 절감노력이 높음
19. 민간위탁금비율증감률	(2015년 민간위탁금비율 – 2014년 민간위탁금비율) / 2014년 민간위탁금비율	↓	민간위탁금으로 지출하는 금액의 전년도 대비 비율이 감소할수록 자치단체의 재정운영 절감노력이 높음

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황 - 해당없음

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 남구의 2017년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	80,074	78,267	97.74
여성정책추진사업	53,997	53,953	99.92
성별영향분석평가사업	23,916	22,171	92.70
자치단체 특화사업	2,161	2,144	99.20

▸ 2017년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(www.ulsannamgu.go.kr)

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 남구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
당해연도(‘17)	60	5,677,225	49	5,609,050	5,609,050	11	68,175	68,175
전년도(‘16)	47	4,371,291	36	4,310,198	3,988,198	11	61,093	60,093
증감	13	1,628,934	13	1,298,852	1,620,852	0	7,081	8,081

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2016년에 개최한 모든 행사·축제 현황

○ 집행액 1천만원 이상 행사‧축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분*	행사ㆍ축제명	개최기간	주 요 내 용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
1	④	궁거랑 벚꽃한마당	2017.04.01.~2017.04.02	궁거랑 음악회, 주민장기 자랑, 먹거리 장터 운영, 부대시설운영 등	170,000	0	170,000	건설과	052) 226-5834
2	③	자전거 라디엔티어링 대회	2017.09.24.~2017.09.24	자전거 라디엔티어링 대회(약14km정도)	50,000	0	50,000	건설과	052) 226-5827
3	④	전통등 전시회	2017.11.04.~2017.11.07	전통등 점등식 및 전시, 유등 만들어 띄우기 체험, 부대행사(한지등 만들기 체험, 전통차 시연ㆍ 시음)	80,000	0	80,000	건설과	052) 226-5834
4	④	울산고래축제	2017.05.25.~2017.05.28	문화공연, 전시, 체험프로그램 등 고래를 테마로 하는 다양한 프로그램 제공 - 2개마당 4개존 구성 50여개 프로그램(거리퍼레이드, 수상퍼포먼스, 고래날다 등)	1,516,461	0	1,516,461	고래관광개발과	052) 226-3402
5	⑥	선암호수공원 전국사진공모전	2017.09.18.~2017.10.19	사진전시, 시상식	30,000	0	30,000	공원녹지과	052) 226-4851
6	③	삼산디자인거리 눈꽃축제	2017.12.24.~2017.12.2.	식전행사, 개막식, 부대행사	82,945	0	82,945	도시창조과	052) 226-4844
7	③	거리문화 페스티벌	2017.09.23.~2017.09.23	식전행사, 축하공연, 거리공연, 전시 및 체험행사	85,600	0	85,600	도시창조과	052) 226-4844
8	④	솔마루길 콘서트	2017.05.18.~2017.05.18	홍보영상물 상영(솔마루길, 선암호수공원 소개, 남구구정홍보), 인기가수 축하공연(20팀), 멀티미디어쇼	190,000	0	190,000	문화체육과	052) 226-5415
9	③	구민한마음 체육대회	2017.10.21.~2017.10.21	남구민과 함께하는 생활체육대회(식전공연, 개회식, 동별대항(5종목), 번외경기(1종목), 폐회식 등)	238,293	0	238,293	문화체육과	052) 226-5432
10	④	선암호수불꽃쇼	2017.10.28.~2017.10.28	미니공연, 개막식, 불꽃쇼(Happy Namgu Four Seasons)라는 주제로 총 6막에 걸쳐 음악과 조명에 따라 다채로운 문양 연출)	200,000	0	200,000	문화체육과	052) 226-5415
11	④	선암호수가요제	2017.10.28.~2017.10.28	개막식, 선암호수가요제, 초청가수축하공연	130,000	0	130,000	문화체육과	052) 226-5415
12	③	남구청장기 및 생활체육회장배 생활체육대회	2017.06.16.~2017.06.17	축구, 배구, 배드민턴 등 32개 종목별 생활체육대회	213,757	0	213,757	문화체육과	052) 226-5432
13	⑥	한마음 미술대전	2017.09.01.~2017.09.06	회화, 조각, 문인화, 서예, 사진 5개 부문에 걸쳐 공모를 통한 미술작품 대전 개최	50,000	0	50,000	문화체육과	052) 226-5415
14	⑥	지붕없는 미술관전	2017.09.09.~2017.09.0.	국내외 유명화가 초대전, 신화예술인촌 입주작가 작업실 오픈 스튜디오, 그래피티 시연, 공예품 판매 및 체험	10,000	0	10,000	문화체육과	052) 226-5415
15	③	새해 해맞이 행사	2017.01.01.~2017.01.01	새해덕담, 새해 해맞이, 시낭송, 떡국나누기, 소망지쓰기, 소망풍선 띄우기, 축하공연 등	30,000	0	30,000	문화체육과	052) 226-5413
16	④	HAPPY 강변영화제	2017.07.16.~2017.07.20	장 소 : 태화강둔치(구, 태화호텔) 내 용 : 인기영화 상영	150,000	0	150,000	문화체육과	052) 226-5411
17	④	수험생을 위한 힐링콘서트	2017.11.19.~2017.11.19	아이돌그룹 초청 뮤직콘서트	130,000	0	130,000	문화체육과	052) 226-5411
18	④	울산남구 자랑대회	2017.10.14.~2017.10.14	말하기대회, 공모전(사진,그림), 전시회, 개막식, 이벤트행사 등	100,000	0	100,000	문화체육과	052) 226-5411
19	③	남구청장배 공공기관 및 직장클럽 테니스대회	2017.11.26.~2017.11.26	공공기관 및 직장클럽 테니스 대회	10,000	0	10,000	문화체육과	052) 226-5432
20	③	남구사랑 봄맞이 걷기대회	2017.03.02.~2017.03.02	식전. 식후 공연, 걷기대회, 부대행사 등	55,000	0	55,000	문화체육과	052) 226-5432
21	③	남구사랑 단풍길 걷기대회	2017.10.14.~2017.10.14	식전.식후공연, 개회식, 걷기대회, 부대행사 등	55,000	0	55,000	문화체육과	052) 226-5432
22	③	남구청장배 축구대회	2017.05.14.~2017.05.14	개회식, 축구대회, 폐회 및 시상식 등	39,904	0	39,904	문화체육과	052) 226-5432
23	③	3on3 길거리 농구대회	2017.09.09.~2017.09.09	3on3 길거리 농구대회 및 다양한 이벤트 진행	50,000	0	50,000	문화체육과	052) 226-5432
24	③	남다른 행복콘서트	2017.07.14.~2017.07.15	아이돌가수 공연(7.14) 트로트공연(7.15)	295,000	0	295,000	문화체육과	052) 226-5413
25	④	남구 차문화축전	2017.09.08.~2017.09.08	전통다례 시연 및 체험, 전통공연 등	10,000	0	10,000	문화체육과	052) 226-5413
26	④	햇토우랑대축제	2017.05.12.~2017.05.14	개막식, 퍼포먼스(육회비빔밥), 전국TOP10 가요쇼, 씨름대회, 현장이벤트, 햇토우랑 할인판매, 대형먹거리광장, 체험부스 등	20,000	0	20,000	문화체육과	052) 226-5413
27	③	구립교향악단 정기연주회	2017.01.01.~2017.12.31	정기연주회 및 찾아가는 음악회 개최	498,025	0	498,025	문화체육과	052) 226-5412
28	③	해피문학제	2017.05.25.~2017.05.28	문집 발간, 타임캡슐 제막, 문학축제(시화전) 등	30,000	0	30,000	문화체육과	052) 226-5412
29	④	여천천 열린음악회	2017.08.20.~2017.08.20	트로트공연, 실내악단, 여성중창단 공연 등	10,000	0	10,000	문화체육과	052) 226-5415
30	③	남구 스포츠 해피리그	2017.01.01.~2017.12.31	생활체육 활성화를 위한 종목별(축구, 야구, 테니스, 탁구, 배드민턴, 족구, 스쿼시) 리그 운영	80,000	0	80,000	문화체육과	052) 226-5432
31	③	동굴피아 라디엔티어링 걷기대회	2017.09.02.~2017.09.02	동굴피아 준공 기념 및 홍보를 위한 라디엔티어링 걷기대회 개최	50,000	0	50,000	문화체육과	052) 226-5432
32	③	남구청장배 전국 댄스스포츠 대회	2017.11.25.~2017.11.25	남구청장배 전국 댄스스포츠 대회 개최	10,000	0	10,000	문화체육과	052) 226-5432
33	⑥	베스트 행정서비스의 날	2017.05.19.~2017.10.25	소형가전제품(장난감 포함) 수리, 자전거 수리, 칼갈이, 화분 분갈이(체험), 구강상담, 치매상담, 우울증, 스트레스 진단, 일자리 지원 상담 등 행정서비스 제공	67,893	0	67,893	시설지원과	052) 226-4941
34	⑥	2017 산업안전지식 공유장터	2017.06.15.~2017.06.16	- 산업안전관련 기술 및 지식 전시 등을 통한 우수사례 전파 - 산업안전 체험, 산업안전 골든벨대회 등	120,000	0	120,000	안전총괄과	052) 226-5281
35	①	남구 실버가요제	2017.09.25.~2017.09.25	- 식전공연 - 실버가요제 경연: 15팀 - 시상식	36,000	0	36,000	어르신장애인복지과	052) 226-6962
36	③	가족사랑 유모차 걷기대회	2017.05.13.~2017.05.13	- 식전후공연 - 유모차걷기대회 - 가족이 함께참여하는 이벤트 등	70,000	0	70,000	여성가족과	052) 226-6942
37	①	다문화가정 말하기대회	2017.07.15.~2017.07.15	- 다문화가족 한국생활 사례집 제작 배부 - 한국어, 이중 언어 말하기 - 세계 의상패션쇼 등 공연	30,000	0	30,000	여성가족과	052) 226-6943
38	①	공업탑청소년 예술제	2017.05.20.~2017.05.20	전국 청소년 무용, 댄스, 밴드, 노래 경연대회	60,000	0	60,000	여성가족과	052) 226-4981
39	③	가족소통 프로젝트	2017.09.23.~2017.09.23	식전공연, 가족커플트래킹, 부대행사 등	80,000	0	80,000	여성가족과	052) 226-6943
40	①	UIVC 지구촌 한마음 대축제	2017.12.03.~2017.12.03	세계 전통 무용 발표 및 명랑운동회	10,000	0	10,000	여성가족과	052) 226-6943
41	③	푸드축제	2017.07.14.~2017.07.20	32대 푸드트럭 존 운영, 플리마켓 및 이벤트 존 운영	100,000	0	100,000	위생과	052) 226-5732
42	③	울산평생학습 박람회 참가	2017.09.15.~2017.09.17	"행복한 교육도시 남구" 이미지 부각, 특화된 체험행사 프로그램을 통해 관람객 유도, 남구 평생교육 프로그램 및 도서관 등 교육인프라 종합 홍보 (주제 : 열정으로 배우고 뜨겁게 나누는 행복남구)	12,717	0	12,717	자치행정과	052) 226-5483
43	③	책나눔 행사	2017.09.09.~2017.09.09	식전공연, 개막식, 도서교환 및 기증, 도서관 체험부스 운영 등 (새마을문고울산남구지부 '알뜰도서 교환행사'와 통합운영)	14,995	0	14,995	자치행정과	052) 226-6992
44	③	누리두리 한마음 체육대회	2017.09.19.~2017.09.19	1부 : 개회식, 한마음걷기대회, 중식 2부 : 명랑운동회, 동별 노래자랑, 시상	30,000	0	30,000	자치행정과	052) 226-5473
45	③	북페스티벌	2017.05.20.~2017.05.20	올해의 책 선포, 작가강연, 체험부스 운영 등	50,000	0	50,000	자치행정과	052) 226-6990
46	②	야시장 문화공연	2017.05.12.~2017.12.31	- 2017. 5. 19.(금) 야시장 개장식 기념 이벤트 개최 - 야시장 운영 중 문화공연 및 계절별 이벤트 개최	97,460	0	97,460	행복기획단	052) 226-5651
47	③	노사화합 한마음 체육대회	2017.05.20.~2017.05.20	- 일시 : 2017. 5. 20.(토) 09:00~16:00(개회식 10:00) - 장소 : 성암공원축구장 - 참석 : 200여명(노사민정(실무) 협의회 위원, 기업인 및 근로자 등) - 주요행사 : 식전경기, 체육행사 3개 종목, 화합한마당 (장기자랑), 특별공연 등	20,000	0	20,000	행복기획단	052) 226-6981
48	③	석유화학공단 노동조합협의회 체육대회	2017.09.16.~2017.11.18	* 체육대회 2종목 개최 - 볼링대회 : 9.16.(토), (남구 중앙볼링장) - 테니스대회 : 11.18.(토), (울산 문수테니스장)	10,000	0	10,000	행복기획단	052) 226-6981
49	②	태화강 나눔장터	2017.04.08.~2017.10.28	- 운영기간 : 매년 4월 ~ 10월 - 운영주기 : 월2회(둘째, 넷째주 토요일 12:00~15:00) - 장 소 : 태화교 하부 공영 주차장 - 주최주관 : 울산매일신문사 - 판매자리 : 200여자리 - 주요내용 : 장터 운영, 홍보부스 및 체험부스 운영 등	130,000	0	130,000	환경관리과	052) 226-4822

○ 집행액 1천만원 미만 행사‧축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분*	행사ㆍ축제명	개최기간	주 요 내 용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
1	③	어린이사생대회	2017.09.09.~2017.09.09	어린이 사생대회(유치부, 초등부, 중고등부)	6,000	0	6,000	문화체육과	052) 226-5415
2	③	해피포크 페스티벌	2017.09.09.~2017.09.09	숨은 문화예술인들을 발굴하고 생활 문화예술인들의 화합과 교류	5,000	0	5,000	문화체육과	052) 226-5415
3	①	실버건강 프로그램 발표회	2017.11.28.~2017.11.28	남구노인지회에서 운영하는 다양한 실버프로그램을 통하여 갈고 닦은 실력을 유감없이 펼칠 수 있는 기회 제공	5,550	0	5,550	어르신장애인복지과	052) 226-6961
4	③	'우리동네 명물내기'프로그램발표회	2017.05.27.~2017.05.27	개회식, 프로그램 발표(14개동 주민자치센터), 축하공연, 폐회식	8,482	0	8,482	자치행정과	052) 226-5481
5	①	북한이탈주민 문화탐방	2017.09.17.~2017.09.17	경상북도 청도 일원 탐방 (주요내용 : 청도 와인터널, 레일바이크, 소싸움 테마파크, 새마을운동 발상지 기념공원 탐방)	4,550	0	4,550	자치행정과	052) 226-5475
6	②	울산번개시장 사랑축제	2017.05.11.~2017.05.11	개회식,축하공연,노래자랑 등	5,980	0	5,980	행복기획단	052) 226-5651
7	②	야음상가시장 한마음축제	2017.10.25.~2017.10.25	개회식,초청가수 축하공연, 레크레이션 등	5,980	0	5,980	행복기획단	052) 226-5651
8	②	수암상가시장 사랑축제	2017.11.06.~2017.11.06	개회식, 축하공연, 한우거리축제 병행	5,980	0	5,980	행복기획단	052) 226-5651
9	②	신정상가시장 행복축제	2017.10.30.~2017.10.30	개회식, 풍물패 공연, 초청가수 공연 등	5,890	0	5,890	행복기획단	052) 226-5651
10	①	구인구직 만남의날 행사	2017.05.18.~2017.11.22	구인업체 약 60개와 구직자 500여명의 만남의 장 마련	8,783	0	8,783	행복기획단	052) 226-5681
11	②	(주)신정시장 한마음큰잔치	2017.12.23.~2017.12.23	축하공연, 행운권추첨 등	5,980	0	5,980	행복기획단	052) 226-5651

* 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회  ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2018년(2017회계연도) 행사·축제별 원가회계정보 【붙임3】

9-8. 청사신축 원가회계 정보 - 해당없음

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 남구에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
	해당	없음

▸ 대상사업 : ‘17년 준공된 사업

9-9. 수의계약 현황

우리 남구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
942	78,369	286	16,427	30.36%	20.96%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2013	2014	2015	2016	2017
수의계약 실 적	건수	349	338	252	238	286
	금액	15,066	15,335	14,004	15,811	16,427

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 운영현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
울산광역시 남구	체육시설	양궁장	문수국제 양궁장	2004.8.31.	2,047.44	103,117

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현환					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가 상각비	감가상각비 누계	장부가액	내용연수
문수국제 양궁장	위탁	4명	76,825	18,919	367	3,118	6,860	40년	197	168	-29

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’17.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
11	11	-	-	11	0	9	2	11	11	0	-

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 건수, 인원, 금액

9-12. 조정교부금 교부 실적 - 해당없음 (광역단체만 해당)

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월·불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2017년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 평균 56.5%이며, 광역자치단체는 58.0%, 기초자치단체와 지방공기업은 55.0%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	신속집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
2,163	1,190	1,259	58.21%	105.80%

9-14. 감사결과

우리 남구가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
울산광역시	2017.7.21.	2014년 행정정보통신망 유지보수용역 추진 부적정	∘과다 지급된 용역비 회수 조치	∘용역비 회수 완료(‘17.8.11.) * 회수 : 1,228천원
감사원	2017.11.7.	원인자부담금 과세표준 누락에 따른 취득세등 부족징수	∘부족하게 징수된 취득세 등 부과ㆍ징수	∘부과・징수 완료(‘17.12.29.) * 징수 : 61,269천원

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요(www.ulsan.go.kr)