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결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2017년도 우리 구의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
539,255	476,984	0	46,935	15,336

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
393,916	416,122	456,156	497,238	539,255

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 세입 연평균 증가율은 8.2% 이며, 공시지가 상승 등으로 인한 재산세 징수 증가와 노인복지 및 아동복지 증가로 인한 국가 보조금 증가로 인하여 세입이 증가 하였습니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	359,613	100	378,928	100	407,370	100	440,604	100	476,984	100
지 방 세	83,634	23.26	90,341	23.84	96,850	23.77	99,439	22.57	103,754	21.75
세외수입	99,013	27.53	34,873	9.20	39,618	9.73	34,456	7.82	35,841	7.51
지방교부세	7,403	2.06	4,527	1.19	7,072	1.74	8,948	2.03	10,290	2.16
조정교부금･재정보전금	38,303	10.65	37,767	9.97	44,785	10.99	56,224	12.76	58,377	12.24
보 조 금	131,260	36.50	154,910	40.88	164,588	40.40	168,619	38.27	191,591	40.17
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	0	0	56,510	14.91	54,457	13.37	72,918	16.55	77,131	16.17

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 세입재원중 가장 큰 부분은 보조금으로 노인복지, 아동양육등 국시비보조금 증가가 주요 증가요인이며, 공시지가 상승으로 인한 재산세 징수 증가로 지방세 징수액이 늘었습니다.

세입재원별 현황('17년, 일반회계)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
지방세 결산액	83,634,361	90,340,591	96,850,265	99,439,436	103,753,702
인구수(명)	349,064	347,759	343,598	340,714	335,439
주민1인당 지방세부담액	240	260	282	292	309

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
428,737	388,320	0	25,235	15,182

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
324,500	344,999	358,570	389,460	428,737

▸ 결산 총계기준

☞ 연평균 세출액 증가율은 7.2%로 국가 복지정책 확대로 인한 복지비 증가가 주요 원인입니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	303,786	100	325,405	100	338,553	100	365,302	100	388,320	100
일반공공행정	23,256	7.66	22,824	7.01	23,581	6.97	32,343	8.85	25,312	6.52
공공질서･안전	2,034	0.67	2,564	0.79	4,323	1.28	4,790	1.31	7,084	1.82
교 육	1,900	0.63	1,488	0.46	1,562	0.46	1,846	0.51	2,491	0.64
문화 및 관광	31,537	10.38	29,599	9.10	22,435	6.63	22,182	6.07	29,765	7.67
환경보호	18,118	5.96	17,456	5.36	16,327	4.82	17,792	4.87	17,938	4.62
사회복지	128,960	42.45	144,529	44.42	162,912	48.12	171,454	46.93	184,954	47.63
보 건	8,974	2.95	10,403	3.20	10,378	3.07	11,437	3.13	12,871	3.31
농림해양수산	5,875	1.93	6,500	2.00	4,979	1.47	5,316	1.46	4,493	1.16
산업･중소기업	4,363	1.44	2,656	0.82	2,297	0.68	6,119	1.68	7,852	2.02
수송 및 교통	10,671	3.51	8,576	2.64	7,606	2.25	11,926	3.26	7,933	2.04
국토･지역개발	18,893	6.22	24,755	7.61	25,593	7.56	21,933	6.00	25,674	6.61
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	49,206	16.20	54,055	16.61	56,561	16.71	58,164	15.92	61,953	15.95

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 국가 복지정책의 확대에 따른 복지비 비중이 지속적으로 늘고 있으며, 안전정책 강화로 인한 안전분야 비중도 늘고 있습니다. 경기 침체 해결을 위한 산업중소기업 분야 세출도 지속적으로 증가추세입니다.

분야별 세출규모('17년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(일반회계)	303,786,055	325,405,030	338,553,085	365,301,756	388,320,238
인구수(명)	349,064	347,759	343,598	340,714	335,439
주민 1인당 세출액	870	936	985	1,072	1,158

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’16년도 현재액 (A)	증 감 액			’17년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	13,129	677	2,207	1,530	13,806
기초생활보장기금	1,106	107	118	11	1,213
양성평등기금	515	-4	6	10	511
옥외광고정비기금	135	122	122	0	256
중소기업육성기금	5,840	63	557	494	5,903
저소득주민자녀 장학기금	285	16	24	7	302
노인복지기금	683	1	9	8	684
식품진흥기금	1,218	13	242	230	1,231
재난관리기금	3,348	359	1,129	770	3,706

▸ ’17년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간(00년. 0월~00년.0월)

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
10,228	11,190	12,085	13,129	13,806

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 옥외광고정비기금, 재난관리기금 등의 지속적인 조성으로 지난해 대비 기금규모가 소폭 증가하였습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

남구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		538,495	427,676	110,819	1,562,136	21,160	1.35
자치단체(a)		537,717	427,200	110,517	1,558,971	21,070	1.35
지방공공기관(b)	3	17,443	17,142	302	3,316	90	2.71
교육재정(c)		0	0	0	0	0	0
내부거래(A+B)		16,666	16,666	0	150	0	0

남구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	12.22%	10.74%	46.05%	0%	0%	0%
	▪인건비결산액/자체수입	44.40%	38.99%	16962.23%	0%	0%	0%
	▪행사관련경비/세출결산액	0.81%	0.34%	11.78%	0%	0%	0%
	▪업무추진비/세출결산액	0.18%	0.17%	0.36%	0%	0%	0%
	세입결산액 계	538,495	537,717	17,443	0	16,666	0
	자체수입	148,179	148,131	47	0	0	0
	세출결산액 계	427,676	427,200	17,142	0	16,666	0
	인건비결산액	65,793	57,760	8,033	0	0	0
	행사관련경비	3,464	1,445	2,019	0	0	0
	업무추진비	776	713	63	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.35%	1.35%	2.71%	0%	0%	0%
	▪부채/환금자산	13.87%	13.88%	12.38%	0%	0%	0%
	▪차입부채/재정자금	2.24%	2.25%	0%	0%	0%	0%
	자산	1,562,136	1,558,971	3,316	0	150	0
	부채	21,160	21,070	90	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	152,579	151,853	726	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	124,840	124,169	671	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	2,800	2,800	0	0	0	0

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣ 지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(http://lofin.mois.go.kr)