2

결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2016년도 우리 구의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
497,238	440,604	0	42,651	13,983

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
348,128	393,916	416,122	456,156	497,238

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 세입의 평균 증가율은 9.4%로 세입규모는 꾸준히 증가하고 있습니다. 2016회계연도 세입은 기금을 제외하고 483,255백만원으로 전년대비 39,988백만원(9.0%)이 증가하였으며, 이중 비중이 가장 높은 것은 보조금(34.9%), 지방세(20.6%)입니다. 영유아보육료, 기초노령연금 등 사회복지 수요에 국고 보조금의 규모가 지속적으로 확대되고 있으며, 지역현안사업에 대한 국·시비 사업 및 공모사업을 지속적으로 발굴· 신청하여 보조재원의 규모가 증가하고 있는 추세입니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	316,138	100	359,613	100	378,928	100	407,370	100	440,604	100
지 방 세	83,830	26.52	83,634	23.26	90,341	23.84	96,850	23.77	99,439	22.57
세외수입	88,337	27.94	99,013	27.53	34,873	9.20	39,618	9.73	34,456	7.82
지방교부세	6,253	1.98	7,403	2.06	4,527	1.19	7,072	1.74	8,948	2.03
조정교부금･재정보전금	37,780	11.95	38,303	10.65	37,767	9.97	44,785	10.99	56,224	12.76
보 조 금	99,938	31.61	131,260	36.50	154,910	40.88	164,588	40.40	168,619	38.27
지 방 채	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
보전수입 등 및 내부거래	0	0.00	0	0.00	56,510	14.91	54,457	13.37	72,918	16.55

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 일반회계 세입재원별 비중은 전년도와 유사한 수준입니다.

세입재원별 현황('16년, 일반회계)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
지방세 결산액	83,830,159	83,634,361	90,340,591	96,850,265	99,439,436
인구수(명)	346,836	349,064	347,759	343,598	340,714
주민1인당 지방세부담액	242	240	260	282	292

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
389,460	365,302	0	10,349	13,809

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
259,220	324,500	344,999	358,570	389,460

▸ 결산 총계기준

☞ 2012년부터 2016년까지 연평균 증가율은 11%입니다. 2016회계연도 세출은 기금을 제외하고 375,651백만원으로 전년대비 29,970백만원(8.7%)이 증가하였습니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	249,431	100	303,786	100	325,405	100	338,553	100	365,302	100
일반공공행정	19,840	7.95	23,256	7.66	22,824	7.01	23,581	6.97	32,343	8.85
공공질서･안전	3,296	1.32	2,034	0.67	2,564	0.79	4,323	1.28	4,790	1.31
교 육	2,630	1.05	1,900	0.63	1,488	0.46	1,562	0.46	1,846	0.51
문화 및 관광	20,548	8.24	31,537	10.38	29,599	9.10	22,435	6.63	22,182	6.07
환경보호	14,735	5.91	18,118	5.96	17,456	5.36	16,327	4.82	17,792	4.87
사회복지	99,634	39.94	128,960	42.45	144,529	44.42	162,912	48.12	171,454	46.93
보 건	7,766	3.11	8,974	2.95	10,403	3.20	10,378	3.07	11,437	3.13
농림해양수산	7,050	2.83	5,875	1.93	6,500	2.00	4,979	1.47	5,316	1.46
산업･중소기업	1,610	0.65	4,363	1.44	2,656	0.82	2,297	0.68	6,119	1.68
수송 및 교통	8,588	3.44	10,671	3.51	8,576	2.64	7,606	2.25	11,926	3.26
국토･지역개발	15,137	6.07	18,893	6.22	24,755	7.61	25,593	7.56	21,933	6.00
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
예비비	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기 타	48,597	19.48	49,206	16.20	54,055	16.61	56,561	16.71	58,164	15.92

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 세출결산 중 지출비율이 높은 분야는 사회복지 171,454백만원, 기타 58,164백만원, 일반공공행정 32,343백만원 순입니다. 최근 지출 증가율이 높은 분야는 산업·중소기업(166%), 수송 및 교통(56.7%) 등입니다.

분야별 세출규모('16년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(일반회계)	249,431,296	303,786,055	325,405,030	338,553,085	365,301,756
인구수(명)	346,836	349,064	347,759	343,598	340,714
주민 1인당 세출액	719	870	936	985	1,072

주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 구에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’15년도 현재액 (A)	증 감 액			’16년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	12,085	1,044	1,898	854	13,129
기초생활보장기금	1,118	-13	50	63	1,106
여성발전기금	516	-1	9	10	515
옥외광고정비기금	0	135	135	0	135
중소기업육성기금	5,825	15	360	345	5,840
저소득주민자녀장학기금	266	19	25	6	285
노인복지기금	680	3	13	10	683
식품진흥기금	1,272	-54	148	202	1,218
재난관리기금	2,408	940	1,158	218	3,348

▸ ’16년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간(00년. 0월~00년.0월)

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
9,936	10,228	11,190	12,085	13,129

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞ 우리 구에서 운영하는 기금 수는 총 7개(법정의무기금 2 포함)로 그 규모는 유사단체 평균 보다 약간 작지만, 여유자금의 안정적 수익적 활용방안 강구와 기금운용 개선방안의 지속적 모색으로 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

울산광역시 남구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	16/4	496,171	388,039	108,132	1,532,110	19,501	1.27
자치단체(a)	13/1	495,965	388,187	107,778	1,528,540	19,258	1.26
지방공공기관(b)	3/3	15,551	15,197	353	3,720	243	6.52
교육재정(c)		0	0	0	0	0	0
내부거래(A+B)		15,345	15,345	0	150	0	0

울산광역시 남구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	12.23	11.05	37.79	0	0	0
	▪인건비결산액/자체수입	42.75	38.62	14260.96	0	0	0
	▪행사관련경비/세출결산액	0.85	0.42	10.88	0	0	0
	▪업무추진비/세출결산액	0.20	0.18	0.38	0	0	0
	세입결산액 계	496,171	495,965	15,551	0	15,345	0
	자체수입	141,979	141,938	41	0	0	0
	세출결산액 계	388,039	388,187	15,197	0	15,345	0
	인건비결산액	60,696	54,819	5,877	0	0	0
	행사관련경비	3,299	1,646	1,653	0	0	0
	업무추진비	771	712	58	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.27	1.26	6.52	0	0	0
	▪부채/환금자산	12.98	13.14	6.65	0	0	0
	▪차입부채/재정자금	2.81	2.90	0	0	0	0
	자산	1,532,110	1,528,540	3,720	0	150	0
	부채	19,501	19,258	243	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	150,227	146,581	3,646	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	124,334	120,733	3,601	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	3,500	3,500	0	0	0	0

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣ 지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(바로가기)