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결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2015년도 우리 구의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
456,156	407,370	0	35,897	12,889

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2011	2012	2013	2014	2015
311,943	348,128	393,916	416,122	456,156

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 세입의 평균 증가율은 10%로 세입규모는 꾸준히 증가하고 있습니다. 2015회계연도 세입은 기금을 제외하고 443,267백만원으로 전년대비 39,407백만원(9.8%)이 증가하였으며, 이증 비중이 가장 높은 것은 보조금(39.4%), 지방세(21.9%)입니다. 영유아보육료, 기초노령연금 등 사회복지 수요에 국고 보조금의 규모가 지속적으로 확대되고 있으며, 지역현안사업에 대한 국·시비 사업 및 공모사업을 지속적으로 발굴· 신청하여 보조재원의 규모가 증가하고 있는 추세입니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2011		2012		2013		2014		2015
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	282,121	100	316,138	100	359,613	100	378,928	100	407,370	100
지 방 세	76,022	26.95	83,830	26.52	83,634	23.26	90,341	23.84	96,850	23.77
세외수입	73,436	26.03	88,337	27.94	99,013	27.53	34,873	9.20	39,618	9.73
지방교부세	6,550	2.32	6,253	1.98	7,403	2.06	4,527	1.19	7,072	1.74
조정교부금･재정보전금	37,896	13.43	37,780	11.95	38,303	10.65	37,767	9.97	44,785	10.99
보 조 금	88,217	31.27	99,938	31.61	131,260	36.50	154,910	40.88	164,588	40.40
지 방 채	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
보전수입 등 및 내부거래	0	0.00	0	0.00	0	0.00	56,510	14.91	54,457	13.37

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 일반회계 세입재원별 비중은 전년도와 유사합니다.

세입재원별 현황('15년, 일반회계)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
지방세 결산액	76,022,158	83,830,159	83,634,361	90,340,591	96,850,265
인구수(명)	343,504	346,836	349,064	347,759	343,598
주민1인당 지방세부담액	221	242	240	260	282

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
358,570	338,553	0	7,128	12,889

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2011	2012	2013	2014	2015
233,732	259,220	324,500	344,999	358,570

▸ 결산 총계기준

☞ 2011년부터 2015년까지 연평균 증가율은 10%입니다.

☞ 2015회계연도 세출은 기금을 제외하고 345,681백만원으로 전년대비 12,944백만원(3.9%)이 증가하였습니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2011		2012		2013		2014		2015
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	227,047	100	249,431	100	303,786	100	325,405	100	338,553	100
일반공공행정	18,405	8.11	19,840	7.95	23,256	7.66	22,824	7.01	23,581	6.97
공공질서･안전	5,294	2.33	3,296	1.32	2,034	0.67	2,564	0.79	4,323	1.28
교 육	1,968	0.87	2,630	1.05	1,900	0.63	1,488	0.46	1,562	0.46
문화 및 관광	14,250	6.28	20,548	8.24	31,537	10.38	29,599	9.10	22,435	6.63
환경보호	14,107	6.21	14,735	5.91	18,118	5.96	17,456	5.36	16,327	4.82
사회복지	78,985	34.79	99,634	39.94	128,960	42.45	144,529	44.42	162,912	48.12
보 건	6,464	2.85	7,766	3.11	8,974	2.95	10,403	3.20	10,378	3.07
농림해양수산	7,596	3.35	7,050	2.83	5,875	1.93	6,500	2.00	4,979	1.47
산업･중소기업	1,545	0.68	1,610	0.65	4,363	1.44	2,656	0.82	2,297	0.68
수송 및 교통	9,769	4.30	8,588	3.44	10,671	3.51	8,576	2.64	7,606	2.25
국토･지역개발	23,836	10.50	15,137	6.07	18,893	6.22	24,755	7.61	25,593	7.56
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
예비비	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기 타	44,827	19.74	48,597	19.48	49,206	16.20	54,055	16.61	56,561	16.71

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 세출결산 중 지출비율이 높은 분야는 사회복지 162,912백만원, 기타 56,561백만원, 국토･지역개발 25,593백만원 순입니다. 최근 지출 증가율이 높은 분야는 공공질서･안전(68.6%), 사회복지(12.7%) 등입니다.

분야별 세출규모('15년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액(일반회계)	227,046,998	249,431,296	303,786,055	325,405,030	338,553,085
인구수(명)	343,504	346,836	349,064	347,759	343,598
주민 1인당 세출액	661	719	870	936	985

주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

울산광역시 남구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	결산상 잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	16/4	455,218	357,175	98,043	1,489,265	17,743	1.2
자치단체(a)	13/1	455,101	357,516	97,585	1,486,486	17,691	1.2
지방공공기관(b)	3/3	14,620	14,163	458	2,959	51,661	1.7
교육재정(c)		0	0	0	0	0	0
내부거래(A+B)		14,503	14,503	0	150	0	0

울산광역시 남구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	지방공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	12.3	11.2	35.3	0	0	0
	▪인건비결산액/자체수입	39.0	35.4	48.4	0	0	0
	▪행사관련경비/세출결산액	1.0	0.4	13.3	0	0	0
	▪업무추진비/세출결산액	0.2	0.2	0.3	0	0	0
	세입결산액 계	455,218	455,101	14,620	0	14,503	0
	자체수입	144,203	144,138	10,656	0	10,592	0
	세출결산액 계	357,175	357,516	14,163	0	14,503	0
	인건비결산액	56,174	51,014	5,161	0	0	0
	행사관련경비	3,407	1,525	1,882	0	0	0
	업무추진비	752	712	40,317	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	1.2	1.2	1.7	0	0	0
	▪부채/환금자산	13.2	13.4	1.8	0	0	0
	▪차입부채/재정자금	3.7	3.8	0	0	0	0
	자산	1,489,265	1,486,456	2,959	0	150	0
	부채	17,743	17,691	52	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	134,884	131,971	2,913	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	112,553	109,671	2,882	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	4,200	4,200	0	0	0	0

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.