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살림규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2014년도 우리 구의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
416,122	378,928	0	24,932	12,262

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2010	2011	2012	2013	2014
290,434	311,943	348,128	393,916	416,122

▸ 결산 총계기준

☞ 최근 5년간 세입의 평균 증가율은 9.6%로  세입규모는 꾸준히 증가하고 있습니다. 2014회계연도 세입은 기금을 제외하고 403,860백만원으로 전년대비 21,927백만원(5.7%)이 증가하였으며, 이증 비중이 가장 높은 것은 보조금(39.2%), 지방세(22.4%)입니다. 영유아보육료, 기초노령연금 등 사회복지 수요에 국고 보조금의 규모가 지속적으로 확대되고 있으며, 지역현안사업에 대한 국·시비 사업 및 공모사업을 지속적으로 발굴· 신청하여 보조재원의 규모가 증가하고 있는 추세입니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2010		2011		2012		2013		2014
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	263,377	100%	282,121	100%	316,138	100%	359,613	100%	378,928	100%
지 방 세	44,264	16.81%	76,022	26.95%	83,830	26.52%	83,634	23.26%	90,341	23.84%
세외수입	92,289	35.04%	73,436	26.03%	88,337	27.94%	99,013	27.53%	34,873	9.20%
지방교부세	6,091	2.31%	6,550	2.32%	6,253	1.98%	7,403	2.06%	4,527	1.19%
조정교부금･재정보전금	37,623	14.28%	37,896	13.43%	37,780	11.95%	38,303	10.65%	37,767	9.97%
보 조 금	83,111	31.56%	88,217	31.27%	99,938	31.61%	131,260	36.50%	154,910	40.88%
지 방 채	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
보전수입 등 및 내부거래	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	56,510	14.91%

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 세입재원 중 세외수입의 비중이 크게 감소한 이유는 기존 세외수입에 포함된 순세계잉여금 및 전년도 이월금 등이 신설된 ‘지방채 및 내부거래 등’ 세입과목으로 변경됨에 따라 세외수입이 전년대비 35.9%로 감소하였습니다.

세입재원별 현황('14년, 일반회계)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
지방세 결산액	44,263,715	76,022,158	83,830,159	83,634,361	90,340,591
인구수(명)	344,131	343,504	346,836	349,604	347,759
주민1인당 지방세부담액	129	221	242	240	260

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
344,999	325,405	0	7,332	12,262

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2010	2011	2012	2013	2014
236,534	233,732	259,220	324,500	344,999

▸ 결산 총계기준

☞ 2010년부터 2014년까지 연평균 증가율은 10.2%입니다.

☞ 최근 5년간 사회복지분야의 예산이 크게 확대되어 세출규모가 증가하였으며, 2014년은 전년대비 20,220백만원(6.5%)이 증가하였습니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2010		2011		2012		2013		2014
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	220,163	100%	227,047	100%	249,431	100%	303,786	100%	325,405	100%
일반공공행정	18,155	8.25%	18,405	8.11%	19,840	7.95%	23,256	7.66%	22,824	7.01%
공공질서･안전	5,108	2.32%	5,294	2.33%	3,296	1.32%	2,034	0.67%	2,564	0.79%
교 육	1,275	0.58%	1,968	0.87%	2,630	1.05%	1,900	0.63%	1,488	0.46%
문화 및 관광	19,715	8.95%	14,250	6.28%	20,548	8.24%	31,537	10.38%	29,599	9.10%
환경보호	13,467	6.12%	14,107	6.21%	14,735	5.91%	18,118	5.96%	17,456	5.36%
사회복지	75,645	34.36%	78,985	34.79%	99,634	39.94%	128,960	42.45%	144,529	44.42%
보 건	5,867	2.66%	6,464	2.85%	7,766	3.11%	8,974	2.95%	10,403	3.20%
농림해양수산	2,564	1.16%	7,596	3.35%	7,050	2.83%	5,875	1.93%	6,500	2.00%
산업･중소기업	1,743	0.79%	1,545	0.68%	1,610	0.65%	4,363	1.44%	2,656	0.82%
수송 및 교통	7,411	3.37%	9,769	4.30%	8,588	3.44%	10,671	3.51%	8,576	2.64%
국토･지역개발	26,276	11.93%	23,836	10.50%	15,137	6.07%	18,893	6.22%	24,755	7.61%
과학기술	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
예비비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기 타	42,937	19.50%	44,827	19.74%	48,597	19.48%	49,206	16.20%	54,055	16.61%

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 세출결산 중 지출비율이 높은 분야는 사회복지 144,529백만원, 기타 54,055백만원, 문화 및 관광 29,599백만원 순입니다. 최근 지출 증가율이 높은 분야는 국토 및 지역개발(31.0%), 공공질서 및 안전(26.1%) 등입니다.

분야별 세출규모('14년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액(일반회계)	220,162,576	227,046,998	249,431,296	303,786,055	325,405,030
인구수(명)	344,131	343,504	346,836	349,064	347,759
주민 1인당 세출액	640	661	719	870	936

주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중･장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 우리 구의 중기지방재정계획은 다음과 같습니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		2015	2016	2017	2018	2019	합 계	연평균 증가율
① 세 입		398,739	405,651	410,588	420,965	432,058	2,068,001	2.00%
	자체수입	118,862	120,829	125,170	126,785	132,183	623,829	2.70%
	의존수입	241,091	249,011	246,700	255,396	261,023	1,253,221	2.00%
	지방채	0	0	0	0	0	0	0.00%
	보전수입 등 및 내부거래	38,786	35,811	38,718	38,784	38,853	190,952	0.00%
② 세 출		398,739	405,651	410,588	420,965	432,058	2,068,001	2.00%
	경 상 지 출	81,414	75,495	83,135	86,659	87,394	414,097	1.80%
	사 업 수 요	317,325	330,156	327,453	334,306	344,665	1,653,905	2.10%

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금회계

▸ 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100