세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						621,023,002	100.00%	589,997,106	100.00 %	31,025,896	5.26%
100			인건비			75,731,504	12.19%	73,919,184	12.53 %	1,812,320	2.45%
	101			인건비		75,731,504	12.19%	73,919,184	12.53 %	1,812,320	2.45%
		101-01			보수	44,950,071	7.24%	44,876,043	7.61 %	74,028	0.16%
		101-02			기타직보수	5,509,063	0.89%	5,483,403	0.93 %	25,660	0.47%
		101-03			무기계약근로자보수	9,521,604	1.53%	9,521,604	1.61 %	0	0.00%
		101-04			기간제근로자등보수	15,750,766	2.54%	14,038,134	2.38 %	1,712,632	12.20%
200			물건비			36,873,652	5.94%	36,048,350	6.11 %	825,302	2.29%
	201			일반운영비		27,868,394	4.49%	27,124,502	4.60 %	743,892	2.74%
		201-01			사무관리비	11,453,293	1.84%	10,884,861	1.84 %	568,432	5.22%
		201-02			공공운영비	13,193,496	2.12%	13,078,036	2.22 %	115,460	0.88%
		201-03			행사운영비	1,580,005	0.25%	1,520,005	0.26 %	60,000	3.95%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	1,641,600	0.26%	1,641,600	0.28 %	0	0.00%
	202			여비		2,244,305	0.36%	2,219,595	0.38 %	24,710	1.11%
		202-01			국내여비	1,790,905	0.29%	1,766,195	0.30 %	24,710	1.40%
		202-02			월액여비	129,000	0.02%	129,000	0.02 %	0	0.00%
		202-03			국외업무여비	71,400	0.01%	71,400	0.01 %	0	0.00%
		202-04			국제화여비	110,000	0.02%	110,000	0.02 %	0	0.00%
		202-05			공무원 교육여비	143,000	0.02%	143,000	0.02 %	0	0.00%
	203			업무추진비		651,200	0.10%	647,600	0.11 %	3,600	0.56%
		203-01			기관운영업무추진비	197,800	0.03%	197,800	0.03 %	0	0.00%
		203-02			정원가산업무추진비	47,300	0.01%	47,300	0.01 %	0	0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	229,100	0.04%	229,100	0.04 %	0	0.00%
		203-04			부서운영업무추진비	177,000	0.03%	173,400	0.03 %	3,600	2.08%
	204			직무수행경비		2,160,450	0.35%	2,160,450	0.37 %	0	0.00%
		204-01			직책급업무수행경비	104,850	0.02%	104,850	0.02 %	0	0.00%
		204-02			직급보조비	1,640,640	0.26%	1,640,640	0.28 %	0	0.00%
		204-03			특정업무경비	414,960	0.07%	414,960	0.07 %	0	0.00%
	205			의회비		935,511	0.15%	935,511	0.16 %	0	0.00%
		205-01			의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.03 %	0	0.00%
		205-02			월정수당	444,360	0.07%	444,360	0.08 %	0	0.00%
		205-03			의원국내여비	15,680	0.00%	15,680	0.00 %	0	0.00%
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【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		205-04			의원국외여비	57,000	0.01%	57,000	0.01 %	0	0.00%
		205-05			의정운영공통경비	77,700	0.01%	77,700	0.01 %	0	0.00%
		205-06			의회운영업무추진비	84,400	0.01%	84,400	0.01 %	0	0.00%
		205-07			의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
		205-08			의원역량개발비(민간위탁)	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
		205-10			의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
		205-11			의원국민연금부담금	19,997	0.00%	19,997	0.00 %	0	0.00%
		205-12			의원국민건강부담금	17,574	0.00%	17,574	0.00 %	0	0.00%
	206			재료비		2,016,192	0.32%	1,929,192	0.33 %	87,000	4.51%
		206-01			재료비	2,016,192	0.32%	1,929,192	0.33 %	87,000	4.51%
	207			연구개발비		997,600	0.16%	1,031,500	0.17 %	△33,900	△3.29%
		207-01			연구용역비	946,100	0.15%	980,000	0.17 %	△33,900	△3.46%
		207-02			전산개발비	51,500	0.01%	51,500	0.01 %	0	0.00%
300			경상이전			395,975,628	63.76%	385,397,974	65.32 %	10,577,654	2.74%
	301			일반보전금		181,746,497	29.27%	177,766,498	30.13 %	3,979,999	2.24%
		301-01			사회보장적수혜금	170,707,748	27.49%	166,489,796	28.22 %	4,217,952	2.53%
		301-02			장학금및학자금	6,640	0.00%	6,640	0.00 %	0	0.00%
		301-04			자율방범대실비지원	85,920	0.01%	85,920	0.01 %	0	0.00%
		301-05			통장□이장□반장활동보상금	2,054,520	0.33%	2,054,520	0.35 %	0	0.00%
		301-06			민간인국외여비	148,900	0.02%	148,900	0.03 %	0	0.00%
		301-07			외빈초청여비	57,000	0.01%	57,000	0.01 %	0	0.00%
		301-08			사회복무요원보상금	1,452,721	0.23%	1,398,137	0.24 %	54,584	3.90%
		301-09			행사실비지원금	560,917	0.09%	610,897	0.10 %	△49,980	△8.18%
		301-10			예술단원□운동부등보상금	447,860	0.07%	447,860	0.08 %	0	0.00%
		301-12			기타보상금	6,224,271	1.00%	6,466,828	1.10 %	△242,557	△3.75%
	302			이주및재해보상금		7,525,659	1.21%	1,829,353	0.31 %	5,696,306	311.38%
		302-02			민간인재해및복구활동보상금	7,525,659	1.21%	1,829,353	0.31 %	5,696,306	311.38%
	303			포상금		2,831,528	0.46%	2,818,028	0.48 %	13,500	0.48%
		303-01			포상금	161,420	0.03%	147,920	0.03 %	13,500	9.13%
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【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분					예 산 액		기 정 액		비교증감
						구성비		구성비		증감률
		303-02		성과상여금	2,670,108	0.43%	2,670,108	0.45 %	0	0.00%
	304		연금부담금등		10,087,234	1.62%	8,373,687	1.42 %	1,713,547	20.46%
		304-01		연금부담금	8,246,962	1.33%	6,533,415	1.11 %	1,713,547	26.23%
		304-02		국민건강보험금	1,836,272	0.30%	1,836,272	0.31 %	0	0.00%
		304-03		의원상해부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	305		배상금등		70,300	0.01%	70,300	0.01 %	0	0.00%
		305-01		배상금등	70,300	0.01%	70,300	0.01 %	0	0.00%
	306		출연금		1,004,929	0.16%	1,004,929	0.17 %	0	0.00%
		306-01		출연금	1,004,929	0.16%	1,004,929	0.17 %	0	0.00%
	307		민간이전		165,520,965	26.65%	164,785,386	27.93 %	735,579	0.45%
		307-01		의료및구료비	6,873,283	1.11%	6,429,765	1.09 %	443,518	6.90%
		307-02		민간경상사업보조	9,255,707	1.49%	9,156,587	1.55 %	99,120	1.08%
		307-03		민간단체법정운영비보조	881,901	0.14%	881,901	0.15 %	0	0.00%
		307-04		민간행사사업보조	71,000	0.01%	71,000	0.01 %	0	0.00%
		307-05		민간위탁금	105,422,652	16.98%	105,462,570	17.88 %	△39,918	△0.04%
		307-06		보험금	368,000	0.06%	368,000	0.06 %	0	0.00%
		307-07		연금지급금	232,730	0.04%	232,730	0.04 %	0	0.00%
		307-09		운수업계보조금	324,000	0.05%	324,000	0.05 %	0	0.00%
		307-10		사회복지시설법정운영비보조	35,769,564	5.76%	35,370,069	5.99 %	399,495	1.13%
		307-11		사회복지사업보조	6,273,128	1.01%	6,439,364	1.09 %	△166,236	△2.58%
		307-12		민간인위탁교육비	49,000	0.01%	49,400	0.01 %	△400	△0.81%
	308		자치단체등이전		11,886,149	1.91%	12,547,528	2.13 %	△661,379	△5.27%
		308-07		자치단체간부담금	502,123	0.08%	1,105,502	0.19 %	△603,379	△54.58%
		308-08		교육기관에대한보조	5,269,912	0.85%	5,327,912	0.90 %	△58,000	△1.09%
		308-09		시□군□구 교육비특별회계 법정전출금	139,992	0.02%	139,992	0.02 %	0	0.00%
		308-10		예비군육성지원경상보조	113,032	0.02%	113,032	0.02 %	0	0.00%
		308-11		공기관등에대한경상적위탁사업비	5,745,919	0.93%	5,745,919	0.97 %	0	0.00%
		308-12		기타부담금	115,171	0.02%	115,171	0.02 %	0	0.00%
	309		전출금		15,295,267	2.46%	16,195,165	2.74 %	△899,898	△5.56%
		309-01		공사□공단경상전출금	15,295,034	2.46%	16,194,438	2.74 %	△899,404	△5.55%
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【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		309-02			공무원연금관리공단경상전출금	233	0.00%	727	0.00 %	△494	△67.95%
	310			국외이전		3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
		310-02			국제부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
	311			차입금이자상환		3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
		311-02			통화금융기관차입금이자상환	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
400			자본지출			72,997,422	11.75%	58,380,160	9.89 %	14,617,262	25.04%
	401			시설비및부대비		57,015,900	9.18%	43,058,413	7.30 %	13,957,487	32.42%
		401-01			시설비	56,346,200	9.07%	42,888,713	7.27 %	13,457,487	31.38%
		401-02			감리비	641,500	0.10%	141,500	0.02 %	500,000	353.36%
		401-03			시설부대비	28,200	0.00%	28,200	0.00 %	0	0.00%
	402			민간자본이전		7,411,525	1.19%	7,398,826	1.25 %	12,699	0.17%
		402-01			민간자본사업보조(자체재원)	939,481	0.15%	889,481	0.15 %	50,000	5.62%
		402-02			민간자본사업보조(이전재원)	3,161,038	0.51%	3,405,248	0.58 %	△244,210	△7.17%
		402-03			민간위탁사업비	3,311,006	0.53%	3,104,097	0.53 %	206,909	6.67%
	403			자치단체등자본이전		4,699,891	0.76%	4,537,791	0.77 %	162,100	3.57%
		403-02			공기관등에대한자본적위탁사업비	4,642,923	0.75%	4,480,823	0.76 %	162,100	3.62%
		403-03			예비군육성지원자본보조	56,968	0.01%	56,968	0.01 %	0	0.00%
	404			공사공단자본전출금		348,284	0.06%	414,090	0.07 %	△65,806	△15.89%
		404-01			공사□공단자본전출금	348,284	0.06%	414,090	0.07 %	△65,806	△15.89%
	405			자산취득비		3,484,622	0.56%	2,783,840	0.47 %	700,782	25.17%
		405-01			자산및물품취득비	3,166,622	0.51%	2,493,840	0.42 %	672,782	26.98%
		405-02			도서구입비	318,000	0.05%	290,000	0.05 %	28,000	9.66%
	406			기타자본이전		37,200	0.01%	187,200	0.03 %	△150,000	△80.13%
		406-01			기타자본이전	37,200	0.01%	187,200	0.03 %	△150,000	△80.13%
600			보전재원			700,000	0.11%	700,000	0.12 %	0	0.00%
	601			차입금원금상환		700,000	0.11%	700,000	0.12 %	0	0.00%
		601-02			통화금융기관차입금원금상환	700,000	0.11%	700,000	0.12 %	0	0.00%
700			내부거래			1,087,622	0.18%	1,087,622	0.18 %	0	0.00%
	702			기금전출금		1,087,622	0.18%	1,087,622	0.18 %	0	0.00%
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【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		702-01			기금전출금	1,087,622	0.18%	1,087,622	0.18 %	0	0.00%
800			예비비및기타			37,657,174	6.06%	34,463,816	5.84 %	3,193,358	9.27%
	801			예비비		24,864,701	4.00%	22,491,388	3.81 %	2,373,313	10.55%
		801-01			일반예비비	12,679,727	2.04%	13,491,889	2.29 %	△812,162	△6.02%
		801-02			재해□재난목적예비비	11,058,274	1.78%	8,000,000	1.36 %	3,058,274	38.23%
		801-03			내부유보금	1,126,700	0.18%	999,499	0.17 %	127,201	12.73%
	802			반환금기타		12,792,473	2.06%	11,972,428	2.03 %	820,045	6.85%
		802-01			국고보조금반환금	7,538,952	1.21%	6,919,337	1.17 %	619,615	8.95%
		802-02			시□도비보조금반환금	5,170,666	0.83%	4,970,236	0.84 %	200,430	4.03%
		802-03			기타반환금등	82,855	0.01%	82,855	0.01 %	0	0.00%
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