세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체
【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			621,023,002	100.00 %	589,997,106	100.00 %	31,025,896	5.26 %
본청			594,278,527	95.69 %	566,125,229	95.95 %	28,153,298	4.97 %
	감사관		149,283	0.02 %	134,253	0.02 %	15,030	11.20 %
		감사관	149,283	0.02 %	134,253	0.02 %	15,030	11.20 %
	기획재정국		30,804,508	4.96 %	26,676,736	4.52 %	4,127,772	15.47 %
		기획예산과	24,978,125	4.02 %	21,040,988	3.57 %	3,937,137	18.71 %
		정책미디어과	3,253,584	0.52 %	3,125,067	0.53 %	128,517	4.11 %
		세무1과	996,636	0.16 %	996,518	0.17 %	118	0.01 %
		세무2과	856,778	0.14 %	856,778	0.15 %	0	0.00 %
		공공시설과	719,385	0.12 %	657,385	0.11 %	62,000	9.43 %
	행정지원국		82,650,275	13.31 %	79,122,755	13.41 %	3,527,520	4.46 %
		총무과	55,590,166	8.95 %	53,398,207	9.05 %	2,191,959	4.10 %
		주민자치과	18,576,538	2.99 %	17,338,643	2.94 %	1,237,895	7.14 %
		평생교육과	4,650,761	0.75 %	4,561,824	0.77 %	88,937	1.95 %
		민원여권과	426,535	0.07 %	426,535	0.07 %	0	0.00 %
		토지정보과	3,406,275	0.55 %	3,397,546	0.58 %	8,729	0.26 %
	경제문화국		41,981,568	6.76 %	39,728,139	6.73 %	2,253,429	5.67 %
		경제정책과	11,061,689	1.78 %	10,998,443	1.86 %	63,246	0.58 %
		소상공인진흥과	2,879,323	0.46 %	2,728,216	0.46 %	151,107	5.54 %
		일자리정책과	6,517,047	1.05 %	6,152,667	1.04 %	364,380	5.92 %
		문화체육과	11,578,533	1.86 %	11,014,067	1.87 %	564,466	5.12 %
		관광과	9,944,976	1.60 %	8,834,746	1.50 %	1,110,230	12.57 %
	복지환경국		354,637,433	57.11 %	344,226,087	58.34 %	10,411,346	3.02 %
		복지지원과	32,407,873	5.22 %	22,748,404	3.86 %	9,659,469	42.46 %
		노인장애인과	172,963,380	27.85 %	172,417,691	29.22 %	545,689	0.32 %
		여성가족과	40,245,677	6.48 %	39,515,726	6.70 %	729,951	1.85 %
		보육지원과	79,709,537	12.84 %	79,477,903	13.47 %	231,634	0.29 %
		환경관리과	28,304,607	4.56 %	29,060,515	4.93 %	△755,908	△2.60 %
		위생과	1,006,359	0.16 %	1,005,848	0.17 %	511	0.05 %
	안전건설국		84,055,460	13.53 %	76,237,259	12.92 %	7,818,201	10.26 %
		안전총괄과	10,756,695	1.73 %	7,070,258	1.20 %	3,686,437	52.14 %
		도시창조과	20,714,722	3.34 %	18,564,722	3.15 %	2,150,000	11.58 %
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【 조 직 별 】	(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
		건설과	16,297,140	2.62 %	14,677,140	2.49 %	1,620,000	11.04 %
		교통행정과	22,482,667	3.62 %	22,181,946	3.76 %	300,721	1.36 %
		공원녹지과	11,696,213	1.88 %	11,635,170	1.97 %	61,043	0.52 %
		건축허가과	2,108,023	0.34 %	2,108,023	0.36 %	0	0.00 %
직속기관			24,286,607	3.91 %	21,419,819	3.63 %	2,866,788	13.38 %
	보건소		24,286,607	3.91 %	21,419,819	3.63 %	2,866,788	13.38 %
		보건관리과	9,402,512	1.51 %	7,971,520	1.35 %	1,430,992	17.95 %
		건강행복과	14,884,095	2.40 %	13,448,299	2.28 %	1,435,796	10.68 %
외청			2,457,868	0.40 %	2,452,058	0.42 %	5,810	0.24 %
	의회사무국		2,457,868	0.40 %	2,452,058	0.42 %	5,810	0.24 %
		의회사무국	2,457,868	0.40 %	2,452,058	0.42 %	5,810	0.24 %
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