정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성률
저소득층 지원으로 국민기초생활 보장을 적극 추진한다.	369,336,000	342,498,502	생계급여 대상 가구수	(대상가구수(4,450가구)/계획인원(3,500가구))*100	100	127	127%
			주거급여 대상 가구수	(대상가구수(7,686가구)/계획인원(5,000가구))*100	100	153	153%
			의료급여 수급자에 대한 의료 및 구료비 집행률	('21년도 의료 및 구료비 집행액/'21년도 의료 및 구료비 예산액)*100	80	80	100%
			자활근로사업단 및 자활기업 참여자수	(참여인원(165명)/계획인원(121명))*100	100	136	136%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인장애인과				580,547,000				580,547,000	529,793,022					33,751,708	17,002,270
																	2,270	17,000,000
	국민기초생활보장			456,377,000				456,377,000	405,625,292					33,751,708	17,000,000
																		17,000,000
		의료지원		456,377,000				456,377,000	405,625,292					33,751,708	17,000,000
																		17,000,000
			의료급여관리사	70,041,000				70,041,000	63,126,790					6,914,210
			의료급여기금사업	369,336,000				369,336,000	342,498,502					26,837,498
			예비비	17,000,000				17,000,000							17,000,000
																		17,000,000
	재무활동(노인장애인과)			124,170,000				124,170,000	124,167,730						2,270
																	2,270
		보전지출		124,170,000				124,170,000	124,167,730						2,270
																	2,270
			국시비보조금반환	124,170,000				124,170,000	124,167,730						2,270
																	2,270