정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성률
공교육 혁신 지원과 창의융합형 미래인재를 육성한다.	1,716,293,000	1,702,319,320	서로나눔교육지구 사업 추진	서로나눔교육지구 사업 시행율(연간시행사업수(13개)/의무시행사업수(13개)*100)	100	100	100%
			학교 교육재정 지원	교육경비 집행율(집행액/교육경비예산액*100)	100	100	100%
			지속적인 장학사업 추진	장학사업 출연금 지원(지원출연금/목표출연금*100)	100	100	100%
평생학습 운영 기반 구축으로 내실있는 평생학습을 추진한다.	293,870,000	293,537,500	평생교육 기반조성	평생교육 지원 확대(평생교육 지원 기관수(10개)/목표 지원기관수(10개)*100)	100	100	100%
			평생교육 기회부여	학습프로그램 이용률(프로그램 수강생수(4,072명)/목표 수강생수(2,000명)*100)	100	203.6	203%
공공도서관 확충 및 운영으로 열린 문화공간 역할 및 지식정보를 제공한다.	1,325,730,000	1,308,747,500	독서인구 저변확대	구립도서관 주민 이용율(이용자수/목표 이용자수(250,000명)*100)	100	115	115%
			독서회원 증대	독서회원 가입율(회원가입자수/목표 회원가입자수(2,000명)*100)	100	102	102%
			독서문화프로그램 운영	독서문화프로그램 운영실적(프로그램 운영건수(187개)/목표 프로그램건수(150개)*100)	100	124	124%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
평생교육과				4,354,691,000				4,354,691,000	4,161,936,656	140,000,000	140,000,000				52,754,344
																	52,754,344
	혁신교육 기반구축			1,716,293,000				1,716,293,000	1,702,319,320						13,973,680
																	13,973,680
		혁신교육을 통한 인재육성		1,316,293,000				1,316,293,000	1,302,319,320						13,973,680
																	13,973,680
			혁신교육 역량강화 사업	76,891,000				76,891,000	73,024,240						3,866,760
																	3,866,760
			교육기관 교육경비 보조	788,632,000				788,632,000	788,625,000						7,000
																	7,000
			서로나눔교육지구 사업 추진	450,770,000				450,770,000	440,670,080						10,099,920
																	10,099,920
		장학사업 지원		400,000,000				400,000,000	400,000,000
			장학재단 운영	400,000,000				400,000,000	400,000,000

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	평생교육 추진			293,870,000				293,870,000	293,537,500						332,500
																	332,500
		평생학습분위기 조성		293,870,000				293,870,000	293,537,500						332,500
																	332,500
			성인 문해교육 지원사업	45,580,000				45,580,000	45,580,000
			평생교육 프로그램 운영 지원	248,290,000				248,290,000	247,957,500						332,500
																	332,500
	공공도서관 확충 및 운영			1,669,449,000				1,669,449,000	1,507,006,620	140,000,000	140,000,000				22,442,380
																	22,442,380
		공공도서관 운영		1,669,449,000				1,669,449,000	1,507,006,620	140,000,000	140,000,000				22,442,380
																	22,442,380
			공공도서관 운영 활성화	365,557,000				365,557,000	357,802,710						7,754,290
																	7,754,290
			남부도서관 지원	243,600,000				243,600,000	243,600,000
			작은도서관 운영 지원	40,211,000				40,211,000	38,879,590						1,331,410
																	1,331,410
			도산도서관 운영	196,171,000				196,171,000	193,153,110						3,017,890
																	3,017,890
			신복도서관 운영	204,810,000				204,810,000	202,990,200						1,819,800
																	1,819,800
			월봉도서관 운영	100,466,000				100,466,000	98,930,520						1,535,480
																	1,535,480
			옥현어린이 도서관 운영	174,915,000				174,915,000	173,391,370						1,523,630
																	1,523,630
			도서관 다문화서비스 지원 사업	2,400,000				2,400,000	2,400,000
			와와커뮤니티 내 작은도서관 조성	201,319,000				201,319,000	195,859,120						5,459,880
																	5,459,880
			공관어린이집 작은도서관 조성	140,000,000				140,000,000		140,000,000	140,000,000
	행정운영경비(평생교육과)			668,384,000				668,384,000	652,382,130						16,001,870
																	16,001,870
		인력운영비		614,584,000				614,584,000	602,861,730						11,722,270
																	11,722,270
			인력운영비	614,584,000				614,584,000	602,861,730						11,722,270
																	11,722,270
		기본경비		53,800,000				53,800,000	49,520,400						4,279,600
																	4,279,600

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			기본경비	53,800,000				53,800,000	49,520,400						4,279,600
																	4,279,600
	재무활동(평생교육과)			6,695,000				6,695,000	6,691,086						3,914
																	3,914
		보전지출		6,695,000				6,695,000	6,691,086						3,914
																	3,914
			국시비 보조금 반환	6,695,000				6,695,000	6,691,086						3,914
																	3,914