정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성률
구민이 만족하는 자치행정을 구현한다.	3,054,125,000	2,888,798,620	단체 활동 지원	(지원단체/지원계획단체)*100	100	100	100%
			통장 역량 강화 실적	(교육실적/교육계획)*100	100	100	100%
인권이 기본이 되는 인권도시 남구 조성에 노력한다.	216,055,000	208,069,190	인권의식 함양 교육 실적	(교육실적/교육계획)*100	100	100	100%
주민들의 공동체 의식함양과 주민참여 확대로 진정한 주민자치를 실현한다.	60,100,000	50,878,600	마을공동체 활성화 공모사업	(공모실적/공모계획)*100	100	100	100%
주민과의 지속적인 소통행정을 통해 열린구정을 실현한다.	712,088,000	580,655,960	베스트행정서비스의날 운영성과	(베스트행정서비스의날 운영건수(14회)/계획건수(14개동*1건))*100	100	100	100%
주민 만족도 제고를 위한 적극적 동 행정을 추진한다.	1,525,625,000	1,463,953,830	동 행정운영 및 청사관리(동행정복지센터 운영)	(집행대상/14개동)*100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민자치과				17,988,728,000				18,043,728,000	16,223,000,860	324,979,060		324,979,060		42,830,910	1,452,917,170	1,060,000		10,000,000
					55,000,000											11,213,660	1,430,643,510
	자치행정 역량강화			3,054,125,000				3,054,125,000	2,888,798,620						165,326,380			10,000,000
																6,094,680	149,231,700
		공직선거지원		182,056,000				182,056,000	181,384,750						671,250
																	671,250
			공명한 선거추진	182,056,000				182,056,000	181,384,750						671,250
																	671,250
		구민만족 행정 구현		2,872,069,000				2,872,069,000	2,707,413,870						164,655,130			10,000,000
																6,094,680	148,560,450
			자치행정 운영	340,676,000				340,676,000	259,583,800						81,092,200			10,000,000
																6,090,680	65,001,520
			비영리 민간단체 공익활동 지원	443,794,000				443,794,000	386,903,800						56,890,200
																	56,890,200
			통장 활동 지원	2,061,099,000				2,061,099,000	2,039,968,270						21,130,730
																	21,130,730
			통장 역량강화	26,500,000				26,500,000	20,958,000						5,542,000
																4,000	5,538,000
	인구정책 역량 강화			216,055,000				216,055,000	208,069,190						7,985,810	1,060,000
																4,485,480	2,440,330

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		주민행정 지원		216,055,000				216,055,000	208,069,190						7,985,810	1,060,000
																4,485,480	2,440,330
			인권증진 정책 추진	2,560,000				2,560,000	2,474,600						85,400
																	85,400
			지역치안협의회 활동 지원	51,760,000				51,760,000	46,087,920						5,672,080
																4,485,480	1,186,600
			북한이탈주민 지역협의회 운영	5,490,000				5,490,000	4,430,000						1,060,000	1,060,000
			주민등록 운영	156,245,000				156,245,000	155,076,670						1,168,330
																	1,168,330
	마을공동체 기반강화			60,100,000				60,100,000	50,878,600					3,744,400	5,477,000
																	5,477,000
		마을공동체 활성화		60,100,000				60,100,000	50,878,600					3,744,400	5,477,000
																	5,477,000
			마을공동체 활성화사업	60,100,000				60,100,000	50,878,600					3,744,400	5,477,000
																	5,477,000
	주민소통 행정구현			1,814,088,000				1,814,088,000	1,305,745,980	324,979,060		324,979,060		39,086,510	144,276,450
																	144,276,450
		주민자치 역량 강화		558,742,000				558,742,000	507,014,050					3,034,000	48,693,950
																	48,693,950
			주민자치센터 운영 활성화	536,242,000				536,242,000	495,934,640					3,034,000	37,273,360
																	37,273,360
			동 자매결연사업 지원	22,500,000				22,500,000	11,079,410						11,420,590
																	11,420,590
		주민밀착형행정서비스 제공		1,255,346,000				1,255,346,000	798,731,930	324,979,060		324,979,060		36,052,510	95,582,500
																	95,582,500
			주민소통 활성화	35,900,000				35,900,000	32,421,910						3,478,090
																	3,478,090
			베스트행정서비스의 날 운영	76,106,000				76,106,000	1,000,000						75,106,000
																	75,106,000
			기동처리반 운영	41,340,000				41,340,000	40,220,000						1,120,000
																	1,120,000
			주민주도형 마을교부세 사업	1,102,000,000				1,102,000,000	725,090,020	324,979,060		324,979,060		36,052,510	15,878,410
																	15,878,410
	주민만족 동 행정 구현			1,663,225,000				1,718,225,000	1,646,700,960						71,524,040
					55,000,000											633,500	70,890,540
		동 행정 운영		1,663,225,000				1,718,225,000	1,646,700,960						71,524,040
					55,000,000											633,500	70,890,540
			동 행정복지센터 운영	1,437,725,000				1,437,725,000	1,394,668,680						43,056,320
																	43,056,320

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			동 행사 운영	87,900,000				87,900,000	69,285,150						18,614,850
																	18,614,850
			옥동 테크노산업단지 이동민원실 설치	59,600,000				59,600,000	58,105,290						1,494,710
																633,500	861,210
			75세 이상 어르신 코로나19 백신접종 지원	78,000,000				133,000,000	124,641,840						8,358,160
					55,000,000												8,358,160
	행정운영경비(주민자치과)			628,371,000				628,371,000	608,788,070						19,582,930
																	19,582,930
		인력운영비(주민자치과)		552,071,000				552,071,000	535,699,370						16,371,630
																	16,371,630
			인력운영비	552,071,000				552,071,000	535,699,370						16,371,630
																	16,371,630
		기본경비(주민자치과)		76,300,000				76,300,000	73,088,700						3,211,300
																	3,211,300
			기본경비	76,300,000				76,300,000	73,088,700						3,211,300
																	3,211,300
	행정운영경비(동총괄)			10,552,764,000				10,552,764,000	9,514,019,440						1,038,744,560
																	1,038,744,560
		인력운영비(동총괄)		9,772,114,000				9,772,114,000	8,786,500,850						985,613,150
																	985,613,150
			인력운영비(동총괄)	9,772,114,000				9,772,114,000	8,786,500,850						985,613,150
																	985,613,150
		기본경비(동총괄)		780,650,000				780,650,000	727,518,590						53,131,410
																	53,131,410
			기본경비(동총괄)	780,650,000				780,650,000	727,518,590						53,131,410
																	53,131,410