정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성률
효율적인 행정지원을 통해 활기찬 직장분위기를 조성한다.	6,198,591,000	5,653,410,072	인재육성 교육실적	교육인원/계획인원(866명*12월)*100	100	100	100%
			공정하고 투명한 계약실적 공개	1백만원 이상 계약 공개건수(3,745건)/계약건수*100	100	100	100%
공유재산의 효율적인 관리로 주민편익을 증대한다.	2,165,438,000	2,125,870,529	공유재산 활용도 증대 위한 필지 전수조사율	(조사필지수(3,741필지)/조사대상수(3,000필지))*100	100	124.7	124%
			유휴재산 정기대부료 수입율	(대부료 수입금액(140백만원)/세외수입 목표액(100백만원)*100	100	140	140%
			안전하고 쾌적한 청사유지관리	(관리실적(279건)/관리목표(226건))*100	100	123	123%
			효율적인 업무환경조성을 위한 환경개선	(공사실적(11건)/공사대상(10건)*100	100	110	110%
국내외 교류 활성화를 통해 글로벌 의식을 함양한다.	88,171,000	35,819,450	국제교류도시 상호 교류 활성화	교류실적(4회)/교류계획(4회)*100	100	100	100%
			국내자매결연/우호도시와의 상호 교류 활성화	교류실적(8회)/교류계획(8회)*100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
총무과				54,685,856,000				54,719,856,000	53,663,523,411	248,539,780		248,539,780		82,830	807,709,979	167,320		99,811,040
					34,000,000												707,731,619
	효율적 행정지원			6,201,442,000				6,235,442,000	5,685,223,972	229,213,980		229,213,980			321,004,048	166,760		54,235,300
					34,000,000												266,601,988
		행정지원 및 관리		474,596,000				474,596,000	458,065,450						16,530,550	166,760		7,235,300
																	9,128,490
			행정지원	227,386,000				227,386,000	213,971,720						13,414,280	166,760		7,235,300
																	6,012,220
			기록물 관리	87,120,000				87,120,000	86,718,260						401,740
																	401,740
			문서관리	45,600,000				45,600,000	43,824,770						1,775,230
																	1,775,230
			당직운영	114,490,000				114,490,000	113,550,700						939,300
																	939,300
		활기찬 직장분위기 조성		3,171,441,000				3,171,441,000	2,785,551,762	229,213,980		229,213,980			156,675,258
																	156,675,258

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			후생복지	1,048,503,000				1,048,503,000	700,663,140	229,213,980		229,213,980			118,625,880
																	118,625,880
			맞춤형복지	1,683,360,000				1,683,360,000	1,678,178,542						5,181,458
																	5,181,458
			노동조합 지원	44,360,000				44,360,000	11,492,460						32,867,540
																	32,867,540
			남구 직장어린이집 운영	395,218,000				395,218,000	395,217,620						380
																	380
		조직역량을 극대화하는 인사운영		2,355,267,000				2,355,267,000	2,209,902,060						145,364,940			47,000,000
																	98,364,940
			인사행정운영	1,974,334,000				1,974,334,000	1,878,343,830						95,990,170			18,000,000
																	77,990,170
			국고대여 장학금	233,000				233,000	233,000
			퇴직 및 공로연수자 지원	28,000,000				28,000,000	22,962,900						5,037,100
																	5,037,100
			공무원 해외연수	50,000,000				50,000,000	21,000,000						29,000,000			29,000,000
			공무원 교육 운영	302,700,000				302,700,000	287,362,330						15,337,670
																	15,337,670
		효율적 회계운영		200,138,000				234,138,000	231,704,700						2,433,300
					34,000,000												2,433,300
			회계관리 운영	153,500,000				187,500,000	185,828,240						1,671,760
					34,000,000												1,671,760
			지출 및 결산관리	38,020,000				38,020,000	37,258,460						761,540
																	761,540
			재무제표 작성	8,618,000				8,618,000	8,618,000
	효율적인 공유재산 관리			2,301,438,000				2,301,438,000	2,261,869,969	19,325,800		19,325,800			20,242,231	560
																	20,241,671
		공유재산 관리		486,020,000				486,020,000	485,634,229						385,771	560
																	385,211
			공유재산 관리 운영	219,320,000				219,320,000	219,038,270						281,730
																	281,730
			안전한 차량관리	130,700,000				130,700,000	130,596,519						103,481
																	103,481
			수소전기차 보급	136,000,000				136,000,000	135,999,440						560	560
		청사환경 조성		1,815,418,000				1,815,418,000	1,776,235,740	19,325,800		19,325,800			19,856,460
																	19,856,460

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			청사유지 관리	1,296,500,000				1,296,500,000	1,282,946,740						13,553,260
																	13,553,260
			도시관리공단 전출금	60,918,000				60,918,000	57,928,470						2,989,530
																	2,989,530
			청사환경개선	458,000,000				458,000,000	435,360,530	19,325,800		19,325,800			3,313,670
																	3,313,670
	통상교류 활성화			88,171,000				88,171,000	35,819,450						52,351,550			45,575,740
																	6,775,810
		국제교류		83,171,000				83,171,000	35,819,450						47,351,550			40,575,740
																	6,775,810
			국제교류 증진	83,171,000				83,171,000	35,819,450						47,351,550			40,575,740
																	6,775,810
		국내교류		5,000,000				5,000,000							5,000,000			5,000,000
			국내교류 증진	5,000,000				5,000,000							5,000,000			5,000,000
	행정운영경비(총무과)			45,392,230,000				45,392,230,000	44,978,106,220					82,830	414,040,950
																	414,040,950
		인력운영비(총무과)		504,382,000				504,382,000	499,436,450						4,945,550
																	4,945,550
			인력운영비	504,382,000				504,382,000	499,436,450						4,945,550
																	4,945,550
		인력운영비(총괄)		44,593,038,000				44,593,038,000	44,185,492,610					82,830	407,462,560
																	407,462,560
			인력운영비(총괄)	44,531,275,000				44,531,275,000	44,123,812,440						407,462,560
																	407,462,560
			인력운영비(가족관계등록사무 인건비 지원)	61,763,000				61,763,000	61,680,170					82,830
		기본경비(총무과)		294,810,000				294,810,000	293,177,160						1,632,840
																	1,632,840
			기본경비	294,810,000				294,810,000	293,177,160						1,632,840
																	1,632,840
	재무활동(총무과)			702,575,000				702,575,000	702,503,800						71,200
																	71,200
		보전지출(총무과)		702,575,000				702,575,000	702,503,800						71,200
																	71,200
			법조타운 부지조성 및 도로개설 차입금 이자상환	702,277,000				702,277,000	702,276,580						420
																	420
			국시비보조금 반환	298,000				298,000	227,220						70,780
																	70,780