정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성률
구정 업무의 전략적 접근을 제고하고 업무 추진을 강화한다.	12,039,034,000	101,912,930	신규 전략사업 추진	(사업실적/사업계획)*100	100	100	100%
			복합문화 반다비 빙상장 건립 관련 용역	(실적공정/계획공정)*100	100	100	100%
안전한 공공건축물 건립 및 지도로 안전남구 인프라를 구축한다.	516,650,000	209,235,130	공공건축물 건립지원	(지원건수/지원대상)*100	100	100	100%
			삼산동 행정복지센터 신축('21년 신규지표)	(실적공정/계획공정)*100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공공시설과				7,164,331,000	5,471,788,000			12,636,119,000	383,739,810	12,225,298,000			12,225,298,000		27,081,190			3,400,000
																12,248,690	11,432,500
	전략사업 추진 강화			6,567,246,000	5,471,788,000			12,039,034,000	101,912,930	11,935,088,000			11,935,088,000		2,033,070
																	2,033,070
		전략사업 추진		6,567,246,000	5,471,788,000			12,039,034,000	101,912,930	11,935,088,000			11,935,088,000		2,033,070
																	2,033,070
			전략사업 추진	103,246,000				103,246,000	101,212,930						2,033,070
																	2,033,070
			복합문화 반다비 빙상장 건립(체육시설 조성)	4,700,000,000	4,611,788,000			9,311,788,000	700,000	9,311,088,000			9,311,088,000
			복합문화 반다비 빙상장 건립(생활문화센터 조성)	1,230,000,000	600,000,000			1,830,000,000		1,830,000,000			1,830,000,000
			복합문화 반다비 빙상장 건립(주거지 주차장 조성)	260,000,000	260,000,000			520,000,000		520,000,000			520,000,000
			복합문화 반다비 빙상장 건립(작은도서관 조성)	274,000,000				274,000,000		274,000,000			274,000,000
	안전한 공공건축물 건립 및 지도			516,650,000				516,650,000	209,235,130	290,210,000			290,210,000		17,204,870			3,400,000
																12,248,690	1,556,180
		공공건축물 건립지원		306,650,000				306,650,000	12,926,270	290,210,000			290,210,000		3,513,730			3,400,000
																	113,730
			공공건축물 건립지원	6,650,000				6,650,000	3,136,270						3,513,730			3,400,000
																	113,730
			삼산동 행정복지센터 신축	300,000,000				300,000,000	9,790,000	290,210,000			290,210,000

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		공공시설 유지관리		210,000,000				210,000,000	196,308,860						13,691,140
																12,248,690	1,442,450
			도시경관시설 유지관리	210,000,000				210,000,000	196,308,860						13,691,140
																12,248,690	1,442,450
	행정운영경비(공공시설과)			80,435,000				80,435,000	72,591,750						7,843,250
																	7,843,250
		인력운영비(공공시설과)		47,915,000				47,915,000	42,591,750						5,323,250
																	5,323,250
			인력운영비	47,915,000				47,915,000	42,591,750						5,323,250
																	5,323,250
		기본경비(공공시설과)		32,520,000				32,520,000	30,000,000						2,520,000
																	2,520,000
			기본경비	32,520,000				32,520,000	30,000,000						2,520,000
																	2,520,000