정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성률
주민 중심, 누구나 건강한 행복 남구를 만든다.	11,813,820,000	11,322,530,349	치매등록관리율	(치매안심센터 등록환자수/60세이상추정치매노인수)*100	53	49.7	94%
			정신건강상담률	[정신상담건수/{모든정신장애일년유병률(니코틴알코올사용장애제외)*19세이상인구}]*100	14	36	257%
			금연클리닉 등록률	[금연클리닉 등록자 수(474명)/목표인구수(1,710명)]*100	100	28	28%
			국가암 검진 수검률	5대암종별수검자수/의료급여수급권자 및 건강보험 하위 50% 검진대상자	49.6	39.8	80%
			영유아 완전 접종률	(국가예방접종(7종)완전접종전산등록자수/생후18개월 이내 국가 예방접종(7종)대상자수)*100	95	95	100%
			어린이불소도포 참여율	(불소도포 받은 어린이 수/남구 5세 ~13세 인구수)*100	39.3	0.7	2%
			취약계층 방문 등록율	(방문 등록자 중 취약계층인구수/지역 내 취약계층)*100	16.9	14.1	83%
			임산부 신규 등록관리율	(보건소 신규 등록 임산부수/당해연도 남구 출생아수)*100	100	110.6	111%
			만성질환자 등록율	(통합건강관리실 만성질환자 등록자 수(7,241명)/목표인원수(6,900명))*100	100	104.9	104%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강행복과				14,127,394,000	125,466,740			14,252,860,740	13,606,824,449					449,116,427	196,919,864	121,731,164
																	75,188,700
	구민건강증진			12,820,921,000	125,466,740			12,946,387,740	12,344,376,179					449,116,427	152,895,134	121,731,164
																	31,163,970
		건강증진사업		1,912,062,000	7,278,460			1,919,340,460	1,575,295,839					245,061,380	98,983,241	87,436,541
																	11,546,700
			건강행복 행정지원	16,400,000				16,400,000	16,053,100						346,900
																	346,900
			통합건강증진사업 인력 운영	119,800,000				119,800,000	28,640,000					67,172,420	23,987,580	23,987,580
			건강생활실천사업	134,570,000				134,570,000	134,570,000
			건강위험군 관리사업	40,640,000				40,640,000	40,640,000

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			여성과 어린이 건강증진사업	190,020,000				190,020,000	190,020,000
			구강건강 예방사업	23,600,000				23,600,000	23,600,000
			지역사회 중심 재활사업	31,000,000				31,000,000	31,000,000
			학교 장금이 건강증진 시범사업	10,572,000				10,572,000	10,572,000
			삼호 노인건강친화마을 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000
			모바일 헬스케어사업	78,150,000				78,150,000	54,150,000					18,000,000	6,000,000	6,000,000
			생활터별 건강생활실천사업	61,044,000				61,044,000	59,423,010						1,620,990
																	1,620,990
			지역사회중심 금연지원 서비스	320,000,000				320,000,000	115,120,000					153,660,000	51,220,000	51,220,000
			금연규제시설관리	70,000,000				70,000,000	57,542,079					6,228,960	6,228,961	6,228,961
			금연지도 운영	5,216,000				5,216,000	5,216,000
			보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	2,940,000				2,940,000	2,940,000
			무거 건강생활지원센터 운영	81,780,000				81,780,000	72,201,190						9,578,810
																	9,578,810
			방문건강관리사업	180,130,000				180,130,000	180,130,000
			지역내 소지역 건강격차 해소사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000
			지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,960,000				1,960,000	1,960,000
			보건소 한시인력 지원	114,240,000	7,278,460			121,518,460	121,518,460
		국가 예방접종 사업		5,025,645,000	118,188,280			5,143,833,280	5,011,579,360					126,195,910	6,058,010	5,158,010
																	900,000
			국가 필수 예방접종 사업(성인)	87,537,000				87,537,000	86,637,000						900,000
																	900,000
			국가예방접종	4,013,519,000	29,592,000			4,043,111,000	4,022,478,990					15,474,000	5,158,010	5,158,010
			예방접종등록센터	32,136,000				32,136,000	32,136,000

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			인플루엔자 예방접종		88,596,280			88,596,280	709,710					87,886,570
			코로나19백신 예방접종용 초저온냉동고 구매 및 운영	18,800,000				18,800,000	16,562,610					2,237,390
			백신냉장고 온도계 지원	21,500,000				21,500,000	20,064,320					1,435,680
			코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)	170,000,000				170,000,000	170,000,000
			코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)	550,000,000				550,000,000	530,837,730					19,162,270
			코로나19 백신 예방접종 실시(희석제)	11,323,000				11,323,000	11,323,000
			코로나19 예방접종 사전예약 콜센터 확대 운영	12,500,000				12,500,000	12,500,000
			로타바이러스 예방접종 지원	108,330,000				108,330,000	108,330,000
		모자보건사업		1,929,909,000				1,929,909,000	1,897,518,860					17,524,919	14,865,221	14,865,221
			임산부 기형아 검사 및 풍진검사	39,800,000				39,800,000	20,166,680					9,816,660	9,816,660	9,816,660
			난임부부 지원	363,172,000				363,172,000	361,649,750						1,522,250	1,522,250
			임산부 건강진단사업	13,000,000				13,000,000	10,157,900					1,421,050	1,421,050	1,421,050
			산모신생아 건강관리 지원사업	1,004,584,000				1,004,584,000	1,004,584,000
			표준모자보건수첩 제작	3,000,000				3,000,000	3,000,000
			청소년산모 임신출산의료비 지원	3,494,000				3,494,000	3,494,000
			선천성대사이상검사 및 환아관리	58,000,000				58,000,000	58,000,000
			미숙아 및 선천성이상 의료비 지원	26,000,000				26,000,000	20,147,030					4,389,707	1,463,263	1,463,263
			난청조기진단	2,200,000				2,200,000	395,000					1,353,250	451,750	451,750
			가족건강 운영	47,700,000				47,700,000	47,700,000
			고위험 임산부 의료비 지원	41,034,000				41,034,000	41,034,000

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			기저귀 및 조제분유 지원	145,680,000				145,680,000	145,680,000
			모자보건사업 보조인력 운영	32,045,000				32,045,000	32,036,170						8,830	8,830
			임산부 영아 방문건강관리 시범사업	150,200,000				150,200,000	149,474,330					544,252	181,418	181,418
		구강보건사업		196,157,000				196,157,000	165,849,340					6,215,750	24,091,910	6,393,650
																	17,698,260
			구강보건센터 운영	155,557,000				155,557,000	137,858,740						17,698,260
																	17,698,260
			보건소 구강보건사업	16,600,000				16,600,000	15,642,100					390,000	567,900	567,900
			구강보건실 운영	14,000,000				14,000,000	5,278,000					4,361,000	4,361,000	4,361,000
			취약계층 구강주치의 사업	10,000,000				10,000,000	7,070,500					1,464,750	1,464,750	1,464,750
		국가암 관리 및 건강검진 사업		787,929,000				787,929,000	782,688,800					4,715,532	524,668	524,668
			암검진사업	407,600,000				407,600,000	407,600,000
			암환자 의료비 지원	241,600,000				241,600,000	241,600,000
			재가암환자 관리사업	5,040,000				5,040,000	5,040,000
			의료급여수급자 일반건강검진사업	21,732,000				21,732,000	21,732,000
			저소득 건강검진	66,000,000				66,000,000	66,000,000
			영유아 건강검진	1,865,000				1,865,000	1,865,000
			영유아 발달장애 정밀검사비지원	7,342,000				7,342,000	2,101,800					4,715,532	524,668	524,668
			의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,250,000				1,250,000	1,250,000
			암조기검진 사업운영비	35,500,000				35,500,000	35,500,000
		지역사회정신보건사업		1,552,584,000				1,552,584,000	1,541,401,690					8,386,606	2,795,704	2,795,704
			기초정신건강복지센터 지원	447,566,000				447,566,000	447,566,000

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			정신건강복지센터 인력확충	326,907,000				326,907,000	326,907,000
			정신건강복지센터 종사자 처우개선(수당)	31,500,000				31,500,000	31,500,000
			재난심리지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000
			자살예방 및 정신건강증진사업	59,046,000				59,046,000	59,046,000
			정신건강복지센터 자살예방사업 지원	52,943,000				52,943,000	52,943,000
			아동청소년 정신보건사업	52,294,000				52,294,000	52,294,000
			중독관리통합지원센터 지원	168,022,000				168,022,000	168,022,000
			중독관리통합지원센터 종사자 처우개선(수당)	5,400,000				5,400,000	5,400,000
			정신재활시설운영	286,259,000				286,259,000	286,259,000
			정신장애인 청년 취업지원 카페 운영	42,447,000				42,447,000	42,446,130						870	870
			보건소 정신보건사업	11,400,000				11,400,000	11,400,000
			정신질환 치료비 지원 사업	38,800,000				38,800,000	27,618,560					8,386,606	2,794,834	2,794,834
		치매정책사업		973,334,000				973,334,000	927,760,300					41,016,330	4,557,370	4,557,370
			치매안심센터 운영비 지원	849,480,000				849,480,000	803,906,300					41,016,330	4,557,370	4,557,370
			치매치료관리비 지원	112,000,000				112,000,000	112,000,000
			치매공공후견 지원	2,061,000				2,061,000	2,061,000
			치매안심하우스 조성	9,793,000				9,793,000	9,793,000
		취약계층 건강지원사업		443,301,000				443,301,000	442,281,990						1,019,010
																	1,019,010
			방문보건서비스	191,301,000				191,301,000	191,301,000
			희귀질환자 의료비 지원	222,000,000				222,000,000	222,000,000

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			취약계층 한방진료사업	30,000,000				30,000,000	28,980,990						1,019,010
																	1,019,010
	행정운영경비(건강행복과)			471,042,000				471,042,000	442,519,450						28,522,550
																	28,522,550
		인력운영비(건강행복과)		377,202,000				377,202,000	354,869,450						22,332,550
																	22,332,550
			인력운영비	377,202,000				377,202,000	354,869,450						22,332,550
																	22,332,550
		기본경비(건강행복과)		93,840,000				93,840,000	87,650,000						6,190,000
																	6,190,000
			기본경비	93,840,000				93,840,000	87,650,000						6,190,000
																	6,190,000
	재무활동(건강행복과)			835,431,000				835,431,000	819,928,820						15,502,180
																	15,502,180
		보전지출		835,431,000				835,431,000	819,928,820						15,502,180
																	15,502,180
			국시비보조금반환	835,431,000				835,431,000	819,928,820						15,502,180
																	15,502,180