정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성률
지역주민 건강 향상을 위한 지역보건 서비스 제공 지역보건 전달체계 구축 및 활성화 지역보건기관 자원 재정비	3,099,874,000	2,871,255,100	입국자 추적조사 완료율	(추적조사 완료자 수/추적조사 대상자수)*100	100	100	100%
			감염병 감시체계 운영 충실도	(연간 신고기한 준수건/연간 전수감시 감염병 신고건)*100	99	100	101%
			도말양성결핵환자가족검진율	(도말양성결핵환자 가족검진 실시자수/도말양성결핵환자의 가족수)*100	98	100	102%
			결핵신환자 치료성공률	(결핵치료성공자수/전년도결핵신환자수)*100	95	100	105%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건관리과				9,248,300,000	350,000,000			9,598,300,000	8,045,996,810	977,607,120	899,387,000	78,220,120		63,376,879	511,319,191	23,410,121
																	487,909,070
	구민 건강 증진			4,332,294,000	350,000,000			4,682,294,000	3,548,377,880	977,607,120	899,387,000	78,220,120		63,376,879	92,932,121	23,410,121
																	69,522,000
		보건의료지원		2,855,511,000				2,855,511,000	1,819,268,600	977,607,120	899,387,000	78,220,120			58,635,280
																	58,635,280
			보건행정지원 및 청사관리	1,886,508,000				1,886,508,000	1,749,652,600	78,220,120		78,220,120			58,635,280
																	58,635,280
			지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,616,000				69,616,000	69,616,000
			2021년 공공건축물 그린리모델링 사업	899,387,000				899,387,000		899,387,000	899,387,000
		의약무 관리사업		45,013,000				45,013,000	42,011,600						3,001,400
																	3,001,400
			의약단체 워크숍	3,000,000				3,000,000							3,000,000
																	3,000,000
			자동심장충격기 구입	16,400,000				16,400,000	16,400,000
			방사선실 운영	25,613,000				25,613,000	25,611,600						1,400
																	1,400
		감염병 예방관리사업		1,127,897,000	350,000,000			1,477,897,000	1,457,776,220					7,681,859	12,438,921	4,840,601
																	7,598,320
			주요 감염병 표본 감시사업	7,166,000				7,166,000	7,166,000

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			감염병예방관리	139,455,000				139,455,000	139,398,110						56,890
																	56,890
			코로나19 임시 선제검사소 운영	56,420,000				56,420,000	56,420,000
			성매개 감염병 진단시약 구입비	8,400,000				8,400,000	8,400,000
			에이즈예방관리사업	2,500,000				2,500,000	2,500,000
			에이즈환자 진료비	36,000,000				36,000,000	30,317,540					4,261,859	1,420,601	1,420,601
			에이즈 진단시약 구입비	9,720,000				9,720,000	9,720,000
			방역사업	390,272,000				390,272,000	389,319,390						952,610
																	952,610
			검사실 운영	91,575,000				91,575,000	90,895,000						680,000
																	680,000
			한센관리사업	8,009,000				8,009,000	8,009,000
			한센인피해자 생활지원사업	4,080,000				4,080,000	4,080,000
			생물테러대비대응사업	3,300,000				3,300,000	3,300,000
			의료관련 감염관리 표본감시체계 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000
			의료관련 감염관리사업 운영비	1,000,000				1,000,000	1,000,000
			보건소 상시 선별진료소 구축 지원	150,000,000	350,000,000			500,000,000	494,091,180						5,908,820
																	5,908,820
			생화학검사장비 구입	80,000,000				80,000,000	73,160,000					3,420,000	3,420,000	3,420,000
			호흡기전담클리닉 설치운영 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000
		진료사업		303,873,000				303,873,000	229,321,460					55,695,020	18,856,520	18,569,520
																	287,000
			보건소 결핵관리사업	176,822,000				176,822,000	102,557,460					55,695,020	18,569,520	18,569,520
			의료기관 결핵환자 관리지원	71,300,000				71,300,000	71,300,000
			진료사업 운영	4,900,000				4,900,000	4,893,000						7,000
																	7,000

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			아토피 천식 예방관리 사업	28,851,000				28,851,000	28,571,000						280,000
																	280,000
			아토피 천식 지원사업	22,000,000				22,000,000	22,000,000
	행정운영경비(보건관리과)			4,907,150,000				4,907,150,000	4,488,765,240						418,384,760
																	418,384,760
		인력운영비(보건관리과)		4,833,810,000				4,833,810,000	4,417,395,240						416,414,760
																	416,414,760
			인력운영비	4,833,810,000				4,833,810,000	4,417,395,240						416,414,760
																	416,414,760
		기본경비(보건관리과)		73,340,000				73,340,000	71,370,000						1,970,000
																	1,970,000
			기본경비	73,340,000				73,340,000	71,370,000						1,970,000
																	1,970,000
	재무활동(보건관리과)			8,856,000				8,856,000	8,853,690						2,310
																	2,310
		보전지출		8,856,000				8,856,000	8,853,690						2,310
																	2,310
			국시비보조금반환	8,856,000				8,856,000	8,853,690						2,310
																	2,310