정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성률
도심공원의 정원화 사업 추진 및 근린공원의 테마정원 조성을 통해 도심 속 정원도시를 구현한다.	8,391,567,000	8,331,597,280	공원 및 녹지관리	(기간제근로자 채용인원/계획인원(62명))*100	100	100	100%
			도시숲 조성	(실적공정/계획공정)*100	100	100	100%
			가로녹지 유지관리	(기간제근로자 채용인원/계획인원(30명))*100	100	100	100%
산림자원 보호 및 조성을 통해 건강하고 아름다운 산림을 가꾼다.	2,487,702,470	2,448,068,004	산불예방활동 성과	(산불예방활동 횟수(캠페인 월1회이상)/산불예방활동 기간(7개월))*100	100	100	100%
			산림병해충 방제	(방제면적/계획면적)*100	100	100	100%
			산림자원 조성	(조성면적/계획면적)*100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공원녹지과				11,375,027,000	469,151,470			11,844,178,470	11,707,995,054					24,200,600	111,982,816	6,497,010
																	105,485,806
	푸른 남구 가꾸기			8,543,416,000	400,000,000			8,943,416,000	8,873,537,550					7,659,900	62,218,550	3,441,240
																	58,777,310
		공원 조성 및 관리		6,625,600,000	400,000,000			7,025,600,000	6,967,472,600					758,000	57,369,400	1,357,930
																	56,011,470
			도시공원 및 녹지 유지관리	2,197,591,000				2,197,591,000	2,193,362,720						4,228,280
																	4,228,280
			근린공원 및 녹지정비	500,000,000				500,000,000	498,652,630					538,950	808,420	808,420
			장생포 근린공원 관리	660,716,000				660,716,000	659,283,770						1,432,230
																	1,432,230
			삼산수목학습원 운영	58,102,000				58,102,000	57,571,400						530,600
																	530,600
			공원 물놀이 시설 운영	52,000,000				52,000,000	52,000,000
			청사조경관리	44,000,000				44,000,000	39,123,200						4,876,800
																	4,876,800
			도시 생태휴식공간 조성사업(전환사업)	835,000,000				835,000,000	832,831,440					219,050	1,949,510	549,510
																	1,400,000

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			선암호수공원 유지관리	1,633,722,000	400,000,000			2,033,722,000	2,001,824,970						31,897,030
																	31,897,030
			태화강동굴피아 유지관리	92,620,000				92,620,000	90,882,200						1,737,800
																	1,737,800
			도시관리공단 전출금	551,849,000				551,849,000	541,940,270						9,908,730
																	9,908,730
		생활녹지공간 조성		1,917,816,000				1,917,816,000	1,906,064,950					6,901,900	4,849,150	2,083,310
																	2,765,840
			지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(전환사업)	601,000,000				601,000,000	592,820,390					6,127,200	2,052,410	2,042,410
																	10,000
			자녀안심 그린숲 조성사업	200,000,000				200,000,000	199,836,400					122,700	40,900	40,900
			가로환경 개선	864,816,000				864,816,000	862,760,760						2,055,240
																	2,055,240
			태화강 꽃단지 관리	252,000,000				252,000,000	250,647,400					652,000	700,600
																	700,600
	산림자원 조성 및 관리			2,506,031,000	69,151,470			2,575,182,470	2,530,314,464					16,540,700	28,327,306	3,055,770
																	25,271,536
		산림자원관리		2,506,031,000	69,151,470			2,575,182,470	2,530,314,464					16,540,700	28,327,306	3,055,770
																	25,271,536
			산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	144,523,000				144,523,000	144,024,800					288,960	209,240	209,240
			산불진화체계 구축 및 운영(경상)	17,750,000				17,750,000	17,750,000
			산불진화체계 구축 및 운영(자본)	4,550,000				4,550,000	4,550,000
			산불예방	773,066,000				773,066,000	766,110,300						6,955,700
																	6,955,700
			산불대책비	10,000,000				10,000,000	9,953,460					46,540
			산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상	89,544,000				89,544,000	89,544,000
			산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본	3,080,000				3,080,000	3,080,000
			소나무재선충병 방제	31,208,000	69,151,470			100,359,470	100,359,470
			일반병해충 방제	48,863,000				48,863,000	48,863,000
			생활권 산림재해 대책	401,809,000				401,809,000	400,358,590						1,450,410
																	1,450,410

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			정책숲가꾸기	57,278,000				57,278,000	56,813,000					302,250	162,750	162,750
			미세먼지 저감 도시숲 조성 관리	162,720,000				162,720,000	161,030,940					1,097,890	591,170	591,170
			산림자원 유지관리	70,300,000				70,300,000	63,663,090						6,636,910
																	6,636,910
			산림서비스도우미 운영 지원	63,372,000				63,372,000	63,372,000
			숲길조성관리(자본)(전환사업)	40,000,000				40,000,000	39,000,000					750,000	250,000	250,000
			사방사업	84,840,000				84,840,000	84,108,190					274,650	457,160	27,160
																	430,000
			조림	60,220,000				60,220,000	60,220,000
			사회서비스분야 인력경비	36,800,000				36,800,000	26,391,140					10,408,860
			솔마루길 유지관리	287,226,000				287,226,000	277,427,484						9,798,516
																	9,798,516
			숲해설 프로그램 운영	41,402,000				41,402,000	41,402,000
			유아숲교육 운영사업	77,480,000				77,480,000	72,293,000					3,371,550	1,815,450	1,815,450
	행정운영경비(공원녹지과)			319,952,000				319,952,000	298,785,440						21,166,560
																	21,166,560
		인력운영비(공원녹지과)		258,592,000				258,592,000	241,908,440						16,683,560
																	16,683,560
			인력운영비	258,592,000				258,592,000	241,908,440						16,683,560
																	16,683,560
		기본경비(공원녹지과)		61,360,000				61,360,000	56,877,000						4,483,000
																	4,483,000
			기본경비	61,360,000				61,360,000	56,877,000						4,483,000
																	4,483,000
	재무활동(공원녹지과)			5,628,000				5,628,000	5,357,600						270,400
																	270,400
		보전지출		5,628,000				5,628,000	5,357,600						270,400
																	270,400
			국시비 보조금 반환	5,628,000				5,628,000	5,357,600						270,400
																	270,400