정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성률
안전한 도로 시설 정비 및 조성으로 사람 중심의 도심환경을 조성한다.	7,724,998,500	6,929,149,830	도로 시설물 유지 관리 건수	(정비실적/정비계획(20건*12월))*100	100	100	100%
			가로,보안등 유지 보수 건수	(정비등수/계획등수(100등*12월))*100	100	100	100%
지속적인 하천 정비를 통한 쾌적한 하천 환경을 조성하고 재해를 예방한다.	6,673,924,000	5,107,071,940	하천 정비 사업 진척도	(정비실적/정비계획)*100	100	100	100%
			하천 시설물 유지 관리	(관리실적/관리계획)*100	100	100	100%
도심 내 하수도 시설의 유지 관리로 원활한 오수 처리를 통한 쾌적한 도심 환경을 조성한다.	1,935,237,740	1,581,311,110	하수도 정비 처리율	(처리건수/접수건수(30건*12월))*100	100	154	154%
			간선 도로 맨홀 보수	(보수실적/보수계획(10건*12월))*100	100	125	125%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설과				15,906,530,000	13,180,292,230			29,086,822,230	21,283,041,609	7,033,642,980	894,941,110	432,742,510	5,705,959,360	52,390,360	717,747,281	66,483,284
																	651,263,997
	도로시설관리			8,481,568,000	4,456,366,840			12,937,934,840	11,399,745,980	1,062,136,530		432,742,510	629,394,020	48,652,920	427,399,410	59,681,764
																	367,717,646
		도로시설 확충 및 유지관리(건설행정)		2,890,539,000				2,890,539,000	2,846,815,640						43,723,360	10,831,520
																	32,891,840
			가로보안등 유지보수	2,716,616,000				2,716,616,000	2,701,926,800						14,689,200	10,831,520
																	3,857,680
			미불용지 토지매입	123,498,000				123,498,000	96,219,660						27,278,340
																	27,278,340
			노상적치물, 도로무단점용 정비	27,225,000				27,225,000	26,049,020						1,175,980
																	1,175,980
			국공유지 및 전문건설업 관리	23,200,000				23,200,000	22,620,160						579,840
																	579,840
		도로개설 및 정비사업(토목)		5,591,029,000	4,456,366,840			10,047,395,840	8,552,930,340	1,062,136,530		432,742,510	629,394,020	48,652,920	383,676,050	48,850,244
																	334,825,806
			도로유지관리	4,566,084,000	45,715,500			4,611,799,500	3,861,749,340	432,742,510		432,742,510			317,307,650	3,296,420
																	314,011,230
			7호광장 우회도로(미개설구간) 개설공사	712,285,000	601,036,320			1,313,321,320	1,266,053,200					40,143,463	7,124,657	7,104,151
																	20,506

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			선암동 대나리문화회관 인근 도로확장	42,000,000	1,608,931,460			1,650,931,460	1,647,096,040					430,690	3,404,730	219,310
																	3,185,420
			무거동 우신고 일원 도로확장		1,664,998,640			1,664,998,640	1,035,604,620	629,394,020			629,394,020
			수암동 한국알콜사택 일원 도로확장	22,000,000	227,558,530			249,558,530	248,852,310					706,220
			국민체육센터 인근 인도개설 및 도로확장	26,000,000	308,126,390			334,126,390	272,989,980					7,372,547	53,763,863	38,230,363
																	15,533,500
			과적차량 단속	4,395,000				4,395,000	3,440,000						955,000
																	955,000
			자전거이용 활성화 사업	218,265,000				218,265,000	217,144,850						1,120,150
																	1,120,150
	하천 정비			5,132,414,000	8,446,466,650			13,578,880,650	7,784,519,330	5,683,509,340	606,944,000		5,076,565,340	3,737,440	107,114,540	6,801,520
																	100,313,020
		하천시설정비(치수)		3,276,720,000	8,446,466,650			11,723,186,650	5,993,095,520	5,683,509,340	606,944,000		5,076,565,340	3,737,440	42,844,350	6,801,520
																	36,042,830
			하천 및 지하수 정비	371,720,000	10,000,000			381,720,000	229,386,200	140,000,000	140,000,000				12,333,800	6,801,520
																	5,532,280
			두왕지구 지방하천 정비사업(전환사업)		4,427,601,650			4,427,601,650	701,284,380	3,726,317,270			3,726,317,270
			여천천 지방하천정비사업(전환사업)	2,275,000,000	2,161,510,000			4,436,510,000	3,086,261,930	1,350,248,070			1,350,248,070
			달동 삼산동 침수지역 방재시설 설치사업		1,847,355,000			1,847,355,000	1,816,844,450						30,510,550
																	30,510,550
			국가하천유지보수사업	130,000,000				130,000,000	126,262,560					3,737,440
			여천천 산책로 확장사업	500,000,000				500,000,000	33,056,000	466,944,000	466,944,000
		하천시설관리(하천관리)		1,855,694,000				1,855,694,000	1,791,423,810						64,270,190
																	64,270,190
			하천시설유지관리	1,855,694,000				1,855,694,000	1,791,423,810						64,270,190
																	64,270,190
	하수도 관리			1,657,779,000	277,458,740			1,935,237,740	1,581,311,110	287,997,110	287,997,110				65,929,520
																	65,929,520
		하수도 정비 및 관리(하수)		1,657,779,000	277,458,740			1,935,237,740	1,581,311,110	287,997,110	287,997,110				65,929,520
																	65,929,520
			하수도시설물 관리	328,314,000				328,314,000	302,668,730						25,645,270
																	25,645,270
			관내 하수도 정비	392,285,000				392,285,000	379,746,430						12,538,570
																	12,538,570

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			관내우수관로 CCTV 조사 및 준설	150,000,000				150,000,000	150,000,000
			집중호우 대비 우수측구 준설	201,000,000	121,670,000			322,670,000	303,860,500						18,809,500
																	18,809,500
			관내 노후측구 개보수	426,000,000	155,788,740			581,788,740	287,537,160	287,997,110	287,997,110				6,254,470
																	6,254,470
			공중화장실 관리	111,752,000				111,752,000	110,713,350						1,038,650
																	1,038,650
			분뇨처리사업	48,428,000				48,428,000	46,784,940						1,643,060
																	1,643,060
	행정운영경비(건설과)			623,107,000				623,107,000	505,853,939						117,253,061
																	117,253,061
		인력운영비(건설과)		520,243,000				520,243,000	411,240,229						109,002,771
																	109,002,771
			인력운영비	520,243,000				520,243,000	411,240,229						109,002,771
																	109,002,771
		기본경비(건설과)		102,864,000				102,864,000	94,613,710						8,250,290
																	8,250,290
			기본경비	102,864,000				102,864,000	94,613,710						8,250,290
																	8,250,290
	재무활동(건설과)			11,662,000				11,662,000	11,611,250						50,750
																	50,750
		보전지출(건설과)		11,662,000				11,662,000	11,611,250						50,750
																	50,750
			국시비보조금반환	11,662,000				11,662,000	11,611,250						50,750
																	50,750