정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성률
합리적인 도시관리와 쾌적한 도시미관 조성을 통해 조화로운 도시를 구현한다.	3,360,618,420	1,713,614,820	개발행위 허가	(개발행위허가건수/개발행위신청건수)*100	100	100	100%
			개발제한구역 단속	(개발제한구역불법행위시정명령건수/불법행위단속건수)*100	100	100	100%
			불법광고물 정비	①(수거보상금 집행액/예산액)×100 ②(불법광고물단속 계획대비추진율)×50+(행정처분실적/행정처분대상)×50 ③(시행건수/계획건수)×100	100	99.64	99%
도시 주거환경 개선 및 매력적인 도시경관 조성을 통해 창조적인 도시를 구현한다.	22,021,638,740	9,430,268,370	도시 및 주거환경 개선	도시재생사업 발굴 및 추진실적/추진계획	100	100	100%
			매력적인 도시경관 조성	도시디자인 및 디자인거리 유지/추진계획	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시창조과				20,543,590,000	7,188,116,290			27,731,706,290	13,297,656,300	14,113,092,790	2,681,668,480	142,055,770	11,289,368,540		320,957,200			128,154,940
																161,800,080	31,002,180
	조화로운 도시 구현			3,209,617,000	649,515,020			3,859,132,020	2,211,007,870	1,615,190,960	1,214,915,480	67,590,770	332,684,710		32,933,190			11,385,500
																5,547,080	16,000,610
		합리적인 도시관리		2,815,259,000	649,515,020			3,464,774,020	1,832,112,880	1,615,190,960	1,214,915,480	67,590,770	332,684,710		17,470,180			11,385,500
																4,634,080	1,450,600
			도시관리계획 수립	43,325,000				43,325,000	31,706,000						11,619,000			11,385,500
																	233,500
			개발제한구역 운영	17,134,000				17,134,000	17,037,450						96,550
																	96,550
			개발제한구역 주민지원사업(갈현지구 외 2개 집단취락지구 연결도로 개설)	750,500,000	134,071,420			884,571,420	551,886,710	332,684,710			332,684,710
			개발제한구역 주민지원사업(옥동 상박골못 수변경관사업)		498,513,600			498,513,600	497,393,050						1,120,550
																	1,120,550
			소규모 도시시설 정비사업	200,500,000	16,930,000			217,430,000	145,205,150	67,590,770		67,590,770			4,634,080
																4,634,080
			개발제한구역 주민지원사업(두왕□갈현마을 누리길 조성사업)	1,801,000,000				1,801,000,000	586,084,520	1,214,915,480	1,214,915,480
			개발제한구역 주민지원사업(생활비용보조)	2,800,000				2,800,000	2,800,000
		쾌적한 도시미관 조성		394,358,000				394,358,000	378,894,990						15,463,010
																913,000	14,550,010

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			옥외광고물 관리	31,938,000				31,938,000	29,855,840						2,082,160
																913,000	1,169,160
			불법광고물 정비	362,420,000				362,420,000	349,039,150						13,380,850
																	13,380,850
	창조적인 도시 구현			16,790,278,000	6,538,601,270			23,328,879,270	10,581,665,150	12,497,901,830	1,466,753,000	74,465,000	10,956,683,830		249,312,290			86,065,920
																156,253,000	6,993,370
		도시재생		13,579,946,000	5,426,302,740			19,006,248,740	8,043,252,800	10,956,683,830			10,956,683,830		6,312,110			1,515,200
																720,000	4,076,910
			도시 및 주거환경개선	11,400,000				11,400,000	10,677,000						723,000
																720,000	3,000
			도시재생 (현장)지원센터 운영	126,275,000	14,700,000			140,975,000	137,515,200						3,459,800			1,515,200
																	1,944,600
			삼호동 도시재생 뉴딜사업	3,000,000,000	3,974,174,620			6,974,174,620	4,843,239,710	2,130,934,910			2,130,934,910
			옥동 도시재생 뉴딜사업	4,502,000,000	1,161,013,500			5,663,013,500	2,387,626,140	3,273,387,360			3,273,387,360		2,000,000
																	2,000,000
			신정3동 도시재생 뉴딜사업	5,940,271,000	212,414,620			6,152,685,620	600,324,060	5,552,361,560			5,552,361,560
			소규모 주민참여예산 도시재생사업		64,000,000			64,000,000	63,870,690						129,310
																	129,310
		매력적인 도시경관 조성		3,210,332,000	1,112,298,530			4,322,630,530	2,538,412,350	1,541,218,000	1,466,753,000	74,465,000			243,000,180			84,550,720
																155,533,000	2,916,460
			도시디자인	513,296,000				513,296,000	318,255,540	192,067,000	192,067,000				2,973,460			557,000
																	2,416,460
			도시생활환경 개선사업(전환사업)	1,266,094,000				1,266,094,000	1,107,316,720						158,777,280			2,744,280
																155,533,000	500,000
			공업탑 일원 보행환경 개선사업		1,112,298,530			1,112,298,530	959,383,360	74,465,000		74,465,000			78,450,170			78,450,170
			공업탑 일원 상징게이트 설치사업	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000
			장생포 옛길 테마거리 조성사업	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000
			도시관리공단 전출금	130,942,000				130,942,000	128,142,730						2,799,270			2,799,270
			문수힐링피크닉장 편의시설 확충사업	500,000,000				500,000,000	25,314,000	474,686,000	474,686,000
	행정운영경비(도시창조과)			486,320,000				486,320,000	447,614,020						38,705,980			30,703,520
																	8,002,460
		인력운영비(도시창조과)		407,060,000				407,060,000	377,115,190						29,944,810			22,022,350
																	7,922,460

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			인력운영비	407,060,000				407,060,000	377,115,190						29,944,810			22,022,350
																	7,922,460
		기본경비(도시창조과)		79,260,000				79,260,000	70,498,830						8,761,170			8,681,170
																	80,000
			기본경비	79,260,000				79,260,000	70,498,830						8,761,170			8,681,170
																	80,000
	재무활동(도시창조과)			57,375,000				57,375,000	57,369,260						5,740
																	5,740
		보전지출		57,375,000				57,375,000	57,369,260						5,740
																	5,740
			국시비 보조금 반환	57,375,000				57,375,000	57,369,260						5,740
																	5,740