정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성률
재해 및 재난 예방으로 안전도시를 구현한다.	1,869,035,000	1,791,173,980	안전증진사업추진	(이행횟수/계획횟수(주*1회))*100	100	113	113%
			재난취약가구 안전점검	(이행횟수/계획횟수(50가구))*100	50	50	100%
			방사능방재안전	(이행횟수/계획횟수(2회))*100	100	100	100%
			배수펌프장 시설물 관리	(이행횟수/계획횟수(2회))*100	100	100	100%
			민방위 교육훈련 추진실적	(참여인원/계획인원(20,000명))*100	100	103	103%
통합관제 기반 구축으로 재난 및 범죄를 사전에 예방한다.	1,966,214,000	1,936,600,120	CCTV 신규 및 추가 설치	(설치대수/목표대수(50대))×100	50	53	106%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전총괄과				10,426,791,000	3,385,240,000			13,827,031,000	8,834,683,924	4,718,549,400			4,718,549,400	69,102,390	204,695,286	53,724,740		8,852,370
					15,000,000											12,505,000	129,613,176
	재해 및 재난 예방			6,702,712,000	3,385,240,000			10,102,952,000	5,187,091,480	4,718,549,400			4,718,549,400	69,102,390	128,208,730	53,724,740		8,852,370
					15,000,000											12,505,000	53,126,620
		안전도시 조성		208,373,000				208,373,000	193,134,950					1,150,000	14,088,050
																	14,088,050
			국제안전도시 추진	16,920,000				16,920,000	15,492,050						1,427,950
																	1,427,950
			효율적인 국민안전 추진	109,340,000				109,340,000	104,493,710					1,150,000	3,696,290
																	3,696,290
			행복안전체험관 운영	82,113,000				82,113,000	73,149,190						8,963,810
																	8,963,810
		안전점검 강화		329,263,000				329,263,000	321,996,530					4,733,830	2,532,640
																	2,532,640
			안전관리대상 시설물 점검	105,953,000				105,953,000	105,164,300						788,700
																	788,700
			시민안전문화운동 전개	25,080,000				25,080,000	24,161,500						918,500
																	918,500
			재난취약가구 안전점검 및 정비	10,000,000				10,000,000	9,180,000						820,000
																	820,000

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			주민보호 생활안전보험	47,930,000				47,930,000	47,924,560						5,440
																	5,440
			예방접종센터 설치운영	140,300,000				140,300,000	135,566,170					4,733,830
		방사능방재안전		37,560,000				37,560,000	36,732,810					200,000	627,190	627,190
			방사능 방재지원	29,560,000				29,560,000	28,732,810					200,000	627,190	627,190
			방사능 방재훈련	8,000,000				8,000,000	8,000,000
		재난 대응시스템 구축		517,428,000				532,428,000	449,448,200					32,205,750	50,774,050	41,322,580		4,721,370
					15,000,000											1,214,390	3,515,710
			재난안전상황실 운영	63,739,000				63,739,000	62,290,000						1,449,000
																10,000	1,439,000
			우수저류시설 유지관리	131,240,000				131,240,000	129,897,880						1,342,120
																1,204,390	137,730
			유형별 자연재난 대비 대처 강화	144,330,000				159,330,000	144,457,280					157,510	14,715,210	13,801,700
					15,000,000												913,510
			지역자율방재단 운영	40,266,000				40,266,000	34,519,220						5,746,780			4,721,370
																	1,025,410
			풍수해보험 사업	82,100,000				82,100,000	32,033,540					25,033,200	25,033,260	25,033,200
																	60
			기초단위 현장종합훈련 지원	47,753,000				47,753,000	38,601,000					6,752,000	2,400,000	2,400,000
			민간인 내진보강 활성화 사업(내진성능평가 비용 지원)	8,000,000				8,000,000	7,649,280					263,040	87,680	87,680
		재해예방 시설물 유지관리 강화		1,101,288,000				1,101,288,000	1,079,259,660					18,278,770	3,749,570	1,145,700
																781,760	1,822,110
			배수펌프장 유지관리	1,101,288,000				1,101,288,000	1,079,259,660					18,278,770	3,749,570	1,145,700
																781,760	1,822,110
		안전 재난 예방		3,608,728,000	3,385,240,000			6,993,968,000	2,264,863,250	4,718,549,400			4,718,549,400		10,555,350
																10,508,850	46,500
			재난 예방강화	170,728,000				170,728,000	160,172,650						10,555,350
																10,508,850	46,500
			두왕 자연재해위험개선지구 정비사업	3,000,000,000	3,385,240,000			6,385,240,000	1,666,690,600	4,718,549,400			4,718,549,400
			감염병 대응	438,000,000				438,000,000	438,000,000
		민방위 교육 훈련		900,072,000				900,072,000	841,656,080					12,534,040	45,881,880	10,629,270		4,131,000
																	31,121,610

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			민방위 교육	37,900,000				37,900,000	37,155,160						744,840
																	744,840
			비상대비	4,390,000				4,390,000	1,333,000						3,057,000			1,200,000
																	1,857,000
			민방위 교육 운영비	35,856,000				35,856,000	14,400,000					12,353,000	9,103,000	6,172,000		2,931,000
			민방위 시설 장비 확충	92,472,000				92,472,000	87,622,490					160,000	4,689,510	4,445,220
																	244,290
			사회복무요원 보상금	473,554,000				473,554,000	445,278,520						28,275,480
																	28,275,480
			국민참여 민방위의 날 훈련 경비	1,900,000				1,900,000	1,870,000					19,500	10,500	10,500
			민방위대 화생방 방독면 보급	84,000,000				84,000,000	83,996,910					1,540	1,550	1,550
			예비군 육성지원 경상보조	170,000,000				170,000,000	170,000,000
	통합관제기반구축			1,966,214,000				1,966,214,000	1,936,600,120						29,613,880
																	29,613,880
		통합관제센터 운영관리		1,966,214,000				1,966,214,000	1,936,600,120						29,613,880
																	29,613,880
			통합관제센터운영	1,966,214,000				1,966,214,000	1,936,600,120						29,613,880
																	29,613,880
	행정운영경비(안전총괄과)			540,395,000				540,395,000	495,819,390						44,575,610
																	44,575,610
		인력운영비(안전총괄과)		441,575,000				441,575,000	401,748,240						39,826,760
																	39,826,760
			인력운영비	441,575,000				441,575,000	401,748,240						39,826,760
																	39,826,760
		기본경비(안전총괄과)		98,820,000				98,820,000	94,071,150						4,748,850
																	4,748,850
			기본경비	98,820,000				98,820,000	94,071,150						4,748,850
																	4,748,850
	재무활동(안전총괄과)			1,217,470,000				1,217,470,000	1,215,172,934						2,297,066
																	2,297,066
		내부거래지출(안전총괄과)		1,087,622,000				1,087,622,000	1,087,622,000
			재난관리기금 전출금	1,087,622,000				1,087,622,000	1,087,622,000
		보전지출		129,848,000				129,848,000	127,550,934						2,297,066
																	2,297,066

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			국시비 보조금 반환	129,848,000				129,848,000	127,550,934						2,297,066
																	2,297,066