정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성률
건전한 위생업소 관리로 구민의 욕구에 부응하는 위생수준 향상과 안전성을 도모한다.	826,853,000	812,228,860	주민밀착형 위생서비스 제공	(평가·검사업소수(1,638건)/대상업소수(1,638건))*100	95	100	105%
			음식점 위생등급제 지정관리 및 음식문화개선사업	(추진실적(227개소)/계획(200개소))*100	95	113.5	119%
			안심하고 먹을 수 있는 식품안전관리	(점검업소수/대상업소수(1,500개소)*100	95	105	110%
			위생업소 건전영업질서 확립	(점검업소수/대상업소수(3,800개소))*100	95	105	110%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
위생과				969,079,000				969,079,000	945,741,640					2,780	23,334,580
																	23,334,580
	공중식품위생 안전관리			841,853,000				841,853,000	827,228,860					2,780	14,621,360
																	14,621,360
		위생정책		700,459,000				700,459,000	691,996,760						8,462,240
																	8,462,240
			공중위생업소 관리	70,459,000				70,459,000	61,996,760						8,462,240
																	8,462,240
			어린이급식관리지원센터 설치 운영	630,000,000				630,000,000	630,000,000
		식품위생		59,409,000				59,409,000	57,748,250						1,660,750
																	1,660,750
			식품위생업소 관리	12,529,000				12,529,000	11,756,830						772,170
																	772,170
			모범업소관리사업	10,880,000				10,880,000	10,875,120						4,880
																	4,880
			음식문화개선 사업	9,000,000				9,000,000	8,272,000						728,000
																	728,000
			위생등급제 참여 활성화 지원	27,000,000				27,000,000	26,844,300						155,700
																	155,700
		위생지도		81,985,000				81,985,000	77,483,850					2,780	4,498,370
																	4,498,370
			공중.식품위생업소 지도단속	43,649,000				43,649,000	39,153,400						4,495,600
																	4,495,600

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			어린이기호식품 전담관리원 운영	15,000,000				15,000,000	15,000,000
			식품안전 감시 및 대응	18,032,000				18,032,000	18,026,450					2,780	2,770
																	2,770
			건강기능식품 관리	5,304,000				5,304,000	5,304,000
	행정운영경비(위생과)			126,015,000				126,015,000	117,305,320						8,709,680
																	8,709,680
		인력운영비(위생과)		85,695,000				85,695,000	83,592,620						2,102,380
																	2,102,380
			인력운영비	85,695,000				85,695,000	83,592,620						2,102,380
																	2,102,380
		기본경비(위생과)		40,320,000				40,320,000	33,712,700						6,607,300
																	6,607,300
			기본경비	40,320,000				40,320,000	33,712,700						6,607,300
																	6,607,300
	재무활동(위생과)			1,211,000				1,211,000	1,207,460						3,540
																	3,540
		보전지출		1,211,000				1,211,000	1,207,460						3,540
																	3,540
			국시비 보조금반환	1,211,000				1,211,000	1,207,460						3,540
																	3,540