정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성률
자연환경보전 및 환경오염원 관리로 쾌적한 도시환경을 보전한다.	1,044,900,000	954,096,260	자연보호활동 참여 인원수	자연보호 활동 참여인원수	1860	1860	100%
			환경개선부담금 징수율	(당해연도 징수금액(2,351백만원)/당해연도 부과금액(6,186백만원))*100	45	38	84%
			환경오염물질 배출사업장 지도점검율	(수질·대기 배출시설 점검업소수(79개소)/수질·대기 배출시설 지도점검대상업소수(79개소))*100	100	100	100%
효율적인 폐기물 처리로 청결한 생활환경을 조성한다.	21,863,378,000	21,074,800,279	생활폐기물 발생량 감량율	<[(전년도발생량(61,396톤)/인구수(320,064명)-(금년도발생량(62,128톤)/인구수(313,819명)]/(전년도발생량/인구수)>*100	0.5	0.48	96%
			단독주택 재활용율	(단독주택재활용품 총수거량(9,739톤)-종말품 발생량(3,602톤))/단독주택 재활용품총수거량(9,739톤)*100	63	63	100%
			폐기물배출/처리 사업장 지도 점검율	(점검업소수(128개소)/지도점검대상업소수(60개소))*100	60	128	213%
			음식물류 폐기물 발생량 감량	음식물류 폐기물 일 평균 발생량(77,500kg)÷인구수(313,819명)	0.272	0.246	90%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경관리과				28,084,504,000				28,084,504,000	27,151,480,009	188,565,180		188,565,180		67,481,692	676,977,119	25,030,618
																	651,946,501
	쾌적한 도시환경 보전			1,044,900,000				1,044,900,000	954,096,260					60,127,617	30,676,123	14,907,703
																	15,768,420
		자연환경 보호		755,371,000				755,371,000	704,552,020					31,851,880	18,967,100	5,382,200
																	13,584,900
			자연 및 야생동식물 보호	100,938,000				100,938,000	92,272,400						8,665,600
																	8,665,600
			지자체 기후변화 적응사업	46,230,000				46,230,000	39,081,030					6,664,970	484,000	212,000
																	272,000
			가정용 저녹스 보일러 설치지원 사업	377,600,000				377,600,000	377,600,000
			기후변화 적응선도 사업	38,000,000				38,000,000	17,319,200					15,510,600	5,170,200	5,170,200
			소규모 급수시설 관리(전환사업)	5,382,000				5,382,000	4,752,600					629,400
			1사1하천 살리기운동	7,500,000				7,500,000	2,957,400					4,542,600

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	64,200,000				64,200,000	59,695,690					4,504,310
			환경개선부담금 부과 및 징수	115,521,000				115,521,000	110,873,700						4,647,300
																	4,647,300
		수질 및 대기 관리		289,529,000				289,529,000	249,544,240					28,275,737	11,709,023	9,525,503
																	2,183,520
			하천오염 방제 및 관리	11,255,000				11,255,000	10,900,820						354,180
																	354,180
			대기 및 생활공해 저감	29,610,000				29,610,000	28,617,900						992,100
																	992,100
			악취시료 자동채취장치 설치 지원사업	30,000,000				30,000,000	29,734,240					186,032	79,728	79,728
			생활환경관리	38,664,000				38,664,000	37,579,140					123,810	961,050	123,810
																	837,240
			미세먼지 집중관리구역 운영	180,000,000				180,000,000	142,712,140					27,965,895	9,321,965	9,321,965
	청결한 생활환경 조성			21,863,378,000				21,863,378,000	21,074,800,279	188,565,180		188,565,180		7,354,075	592,658,466	10,122,915
																	582,535,551
		생활폐기물 처리		11,246,197,000				11,246,197,000	10,956,920,509	188,565,180		188,565,180		5,761,120	94,950,191	5,761,120
																	89,189,071
			환경공무직 관리	50,994,000				50,994,000	26,658,200						24,335,800
																	24,335,800
			생활쓰레기 처리	9,634,383,000				9,634,383,000	9,605,333,839						29,049,161
																	29,049,161
			쓰레기 감량 및 도심 청결	70,500,000				70,500,000	53,189,640	14,781,390		14,781,390			2,528,970
																	2,528,970
			쓰레기 종량제 봉투관리	882,026,000				882,026,000	680,185,570	173,783,790		173,783,790			28,056,640
																	28,056,640
			도시관리공단 전출금	178,867,000				178,867,000	177,336,960						1,530,040
																	1,530,040
			환경취약지역쓰레기처리	429,427,000				429,427,000	414,216,300					5,761,120	9,449,580	5,761,120
																	3,688,460
		폐기물자원화		4,771,041,000				4,771,041,000	4,749,007,610					942,955	21,090,435	4,361,795
																	16,728,640
			재활용품 처리	4,268,949,000				4,268,949,000	4,265,268,910					275	3,679,815	1,175
																	3,678,640
			자원재활용 교육 및 홍보	459,752,000				459,752,000	443,004,500					135,280	16,612,220	3,782,220
																	12,830,000
			농촌폐비닐 수거보상금	300,000				300,000	80,000						220,000
																	220,000

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			폐형광등 및 폐건전지 분리수거 관리	42,040,000				42,040,000	40,654,200					807,400	578,400	578,400
		음식물류 폐기물 처리		5,719,862,000				5,719,862,000	5,244,025,510						475,836,490
																	475,836,490
			음식물류 폐기물 처리 및 감량	5,719,862,000				5,719,862,000	5,244,025,510						475,836,490
																	475,836,490
		산업폐기물관리		126,278,000				126,278,000	124,846,650					650,000	781,350
																	781,350
			폐기물관리	6,020,000				6,020,000	5,238,650						781,350
																	781,350
			석면피해 구제급여	34,518,000				34,518,000	34,518,000
			슬레이트 처리지원	72,740,000				72,740,000	72,740,000
			슬레이트 실태조사 사업	13,000,000				13,000,000	12,350,000					650,000
	행정운영경비(환경관리과)			5,130,293,000				5,130,293,000	5,076,660,540						53,632,460
																	53,632,460
		인력운영비(환경관리과)		5,029,513,000				5,029,513,000	4,983,100,620						46,412,380
																	46,412,380
			인력운영비	5,029,513,000				5,029,513,000	4,983,100,620						46,412,380
																	46,412,380
		기본경비(환경관리과)		100,780,000				100,780,000	93,559,920						7,220,080
																	7,220,080
			기본경비	100,780,000				100,780,000	93,559,920						7,220,080
																	7,220,080
	재무활동(환경관리과)			45,933,000				45,933,000	45,922,930						10,070
																	10,070
		보전지출		45,933,000				45,933,000	45,922,930						10,070
																	10,070
			국시비보조금반환	45,933,000				45,933,000	45,922,930						10,070
																	10,070