정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성률
구민이 공감하는 행복정책과 미래비전 제시로 지방행정 역량을 강화한다.	641,685,000	465,319,410	구정업무 평가과제 달성률	(95%이상 달성과제(103건)/전체과제(104건))*100	90	99	110%
			소송 승소율	승소건수(16건)/종결건수(17건)*100	92	94	102%
			통계조사 실적	추진실적/계획목표*100	100	100	100%
			인구정책 교육 실시	연추진실적(3회)/연추진계획(3회)*100	100	100	100%
			인구정책위원회 운영 실적율	연추진실적(2회)/연추진계획(2회)*100	100	100	100%
성과지향의 효율적인 재정을 운용한다.	167,096,000	166,033,300	의존재원확보를 통한 재정확충	(현년도 국고보조금 확보액(266,572백만원)/전년도 국고보조금 확보액(294,328백만원))*100	100	91	91%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기획예산과				27,212,146,000				19,810,500,000	5,756,608,430	150,000,000	150,000,000			1,685,550	13,902,206,020	31,700
					△7,401,646,000												548,885,320	13,353,289,000
	지방행정 역량 강화			680,585,000				680,585,000	492,624,710	150,000,000	150,000,000			1,685,550	36,274,740	31,700
																	36,243,040
		구정정책 기획 조정		456,002,000				456,002,000	298,667,260	150,000,000	150,000,000				7,334,740
																	7,334,740
			주요업무 및 정책수립	381,202,000				381,202,000	228,912,400	150,000,000	150,000,000				2,289,600
																	2,289,600
			주요평가 업무관리	61,900,000				61,900,000	61,400,860						499,140
																	499,140
			정책자문단 운영	12,900,000				12,900,000	8,354,000						4,546,000
																	4,546,000
		효율적인 법무행정 관리		119,250,000				119,250,000	92,177,020						27,072,980
																	27,072,980
			소송업무 수행 및 자치법규 정비	94,350,000				94,350,000	73,765,720						20,584,280
																	20,584,280
			의회 협력 강화	24,900,000				24,900,000	18,411,300						6,488,700
																	6,488,700
		정확한 통계조사 수행		88,093,000				88,093,000	86,305,430					1,685,550	102,020	31,700
																	70,320

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			사업체 조사	53,923,000				53,923,000	53,159,600					731,700	31,700	31,700
			사회지표 조사	30,834,000				30,834,000	29,880,150					953,850
			통계자료	3,336,000				3,336,000	3,265,680						70,320
																	70,320
		열린혁신 및 규제개선		1,890,000				1,890,000	890,000						1,000,000
																	1,000,000
			국정과제 열린혁신 운영	1,100,000				1,100,000	540,000						560,000
																	560,000
			합리적인 규제개선	790,000				790,000	350,000						440,000
																	440,000
		맞춤형 인구정책		15,350,000				15,350,000	14,585,000						765,000
																	765,000
			인구정책 추진	15,350,000				15,350,000	14,585,000						765,000
																	765,000
	성과지향의 계획재정 운영			5,546,170,000				5,546,170,000	5,048,713,690						497,456,310
																	497,456,310
		일반 재정 지원		5,546,170,000				5,546,170,000	5,048,713,690						497,456,310
																	497,456,310
			효율적 예산운영	167,096,000				167,096,000	166,033,300						1,062,700
																	1,062,700
			주민참여 예산제 운영	9,200,000				9,200,000	8,350,000						850,000
																	850,000
			도시관리공단 전출금	5,324,874,000				5,324,874,000	4,829,706,390						495,167,610
																	495,167,610
			기관공통경비 지원	45,000,000				45,000,000	44,624,000						376,000
																	376,000
	예비비			20,754,935,000				13,353,289,000							13,353,289,000
					△7,401,646,000													13,353,289,000
		예비비		20,754,935,000				13,353,289,000							13,353,289,000
					△7,401,646,000													13,353,289,000
			예비비	20,754,935,000				13,353,289,000							13,353,289,000
					△7,401,646,000													13,353,289,000
	행정운영경비(기획예산과)			228,764,000				228,764,000	213,579,320						15,184,680
																	15,184,680
		인력운영비(기획예산과)		179,008,000				179,008,000	165,598,620						13,409,380
																	13,409,380
			인력운영비	179,008,000				179,008,000	165,598,620						13,409,380
																	13,409,380

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		기본경비(기획예산과)		49,756,000				49,756,000	47,980,700						1,775,300
																	1,775,300
			기본경비	49,756,000				49,756,000	47,980,700						1,775,300
																	1,775,300
	재무활동(기획예산과)			1,692,000				1,692,000	1,690,710						1,290
																	1,290
		보전지출		1,692,000				1,692,000	1,690,710						1,290
																	1,290
			국시비보조금반환	1,692,000				1,692,000	1,690,710						1,290
																	1,290