정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성률
저소득층 지원으로 국민기초생활 보장을 적극 추진한다.	38,341,138,000	38,176,140,640	생계급여 대상 가구수	(대상가구수(4,450가구)/계획인원(3,500가구))*100	100	127	127%
			주거급여 대상 가구수	(대상가구수(7,686가구)/계획인원(5,000가구))*100	100	153	153%
			의료급여 수급자에 대한 의료 및 구료비 집행률	('21년도 의료 및 구료비 집행액/'21년도 의료 및 구료비 예산액)*100	80	80	100%
			자활근로사업단 및 자활기업 참여자수	(참여인원(165명)/계획인원(121명))*100	100	136	136%
어르신복지 증진을 위한 사회기반을 조성한다.	13,393,390,000	12,742,985,437	경로당활성화 프로그램 확대	(참여인원(984명)/계획인원(1,052명))*100	100	93	93%
			활기찬 노후생활 환경조성	(참여인원/계획인원(5,600명))*100	100	0	0%
			노인일자리 사업 추진	(참여인원(3,217명)/계획인원(2,300명))*100	100	139	139%
장애인을 위한 맞춤형 복지를 추진한다.	9,016,285,000	8,840,638,200	저소득장애인 생활안정 지원자수	(참여인원(4,033명)/계획인원(3,700명))*100	100	109	109%
			장애인 사회참여 확대	(참여인원(183명)/계획인원(140명))*100	100	130	130%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인장애인과				179,448,006,000	3,697,015,410			183,186,567,410	180,736,125,987	542,460,000	93,190,000	449,270,000		1,335,845,779	572,135,644	225,858,364
					41,546,000											28,762,250	317,515,030
	국민기초생활보장			40,042,482,000				40,042,482,000	39,809,426,800					159,738,720	73,316,480	15,606,230
																	57,710,250
		저소득층 기초생활보장		36,172,673,000				36,172,673,000	36,029,616,440					93,635,850	49,420,710	7,124,460
																	42,296,250
			생계 급여	21,992,591,000				21,992,591,000	21,992,580,860					9,840	300	300
			주거 급여	12,479,334,000				12,479,334,000	12,431,253,200					40,965,970	7,114,830	7,114,830
			교육 급여	6,788,000				6,788,000	6,788,000
			해산장제 급여	180,587,000				180,587,000	180,276,000					301,670	9,330	9,330

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			기초생활보장 관리	28,600,000				28,600,000	23,797,570						4,802,430
																	4,802,430
			저소득층 의료 지원	50,000,000				50,000,000	18,506,180						31,493,820
																	31,493,820
			정부양곡관리비	140,173,000				140,173,000	137,751,900					2,421,100
			저소득층 한시생활지원	1,282,600,000				1,282,600,000	1,236,600,000					46,000,000
			주거위기가구 공공임대주택 관리비 지원	12,000,000				12,000,000	2,062,730					3,937,270	6,000,000
																	6,000,000
		저소득층 자활 지원		3,618,204,000				3,618,204,000	3,533,102,400					66,101,830	18,999,770	8,481,770
																	10,518,000
			자활근로사업	2,700,999,000				2,700,999,000	2,681,080,790					19,320,630	597,580	597,580
			지역자활센터 운영	356,666,000				356,666,000	355,001,270					1,415,920	248,810	248,810
			지역자활센터 종사자 수당	17,060,000				17,060,000	17,060,000
			가사 간병 방문지원사업	200,042,000				200,042,000	139,156,000					42,811,000	18,075,000	7,557,000
																	10,518,000
			근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	323,417,000				323,417,000	323,417,000
			자활장려금	20,020,000				20,020,000	17,387,340					2,554,280	78,380	78,380
		복지시설 관리		251,605,000				251,605,000	246,707,960					1,040	4,896,000
																	4,896,000
			사회보장적수혜금	30,694,000				30,694,000	30,694,000
			사회복무요원보상금	69,120,000				69,120,000	64,224,000						4,896,000
																	4,896,000
			복지시설 방역물품 지원	151,791,000				151,791,000	151,789,960					1,040
	노인복지 증진			101,993,315,000	3,697,015,410			105,690,330,410	104,169,304,862	542,460,000	93,190,000	449,270,000		615,370,439	363,195,109	160,925,254
																28,762,250	173,507,605
		노인복지		101,993,315,000	3,697,015,410			105,690,330,410	104,169,304,862	542,460,000	93,190,000	449,270,000		615,370,439	363,195,109	160,925,254
																28,762,250	173,507,605
			경로당 운영 활성화	1,000,984,000	300,000,000			1,300,984,000	685,091,900	512,460,000	93,190,000	419,270,000		11,087,775	92,344,325	8,864,655
																	83,479,670
			경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	282,384,000				282,384,000	219,267,220					46,343,810	16,772,970	16,772,970

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			경로의달 노인의 날 행사 지원	7,000,000				7,000,000						7,000,000
			경로식당 운영 지원	883,750,000				883,750,000	826,138,280					40,328,210	17,283,510	17,283,510
			기초연금 지급(지자체 보조)	79,739,899,000				79,739,899,000	79,383,350,350					313,762,880	42,785,770	42,785,770
			노인건강 증진	3,360,000				3,360,000	3,360,000
			노인단체 운영 지원	156,274,000				156,274,000	134,536,650					1,250,000	20,487,350	20,487,350
			노인복지시설 운영 지원	3,946,053,000				3,946,053,000	3,901,615,190					36,869,790	7,568,020	2,503,410
																	5,064,610
			선암호수노인복지관 증축	100,000,000	867,415,000			967,415,000	815,447,180					107,770,880	44,196,940
																18,348,820	25,848,120
			노인요양시설 기능보강	135,858,000				135,858,000	135,858,000
			노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체 보조)	11,838,146,000				11,838,146,000	11,803,633,537					34,471,753	40,710	26,010
																	14,700
			독거노인 지원	348,350,000				348,350,000	346,392,000						1,958,000	1,958,000
			독거노인 장애인 응급안전안심서비스	151,463,000				151,463,000	151,333,000					97,500	32,500	32,500
			노인맞춤돌봄서비스 사업 지원	2,793,380,000				2,793,380,000	2,786,855,970					5,545,420	978,610	978,610
			시니어클럽 운영	250,900,000				250,900,000	250,900,000
			선암동 대나리경로당 신축 이전	230,000,000	2,295,740,810			2,525,740,810	2,402,425,585	30,000,000		30,000,000		841,421	92,473,804	49,232,469
																	43,241,335
			경로당 기능보강		233,859,600			233,859,600	207,587,000						26,272,600
																10,413,430	15,859,170
			코로나19 사망자 장례지원비	125,514,000				125,514,000	115,513,000					10,001,000
	장애인 복지증진			31,972,702,000				32,014,248,000	31,347,282,440					560,736,620	106,228,940	49,326,880
					41,546,000												56,902,060
		장애인복지		31,972,702,000				32,014,248,000	31,347,282,440					560,736,620	106,228,940	49,326,880
					41,546,000												56,902,060
			장애수당(기초)	552,749,000				552,749,000	534,360,000					18,389,000
			장애수당(지자체급여)	344,600,000				344,600,000	334,450,000					10,150,000

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			장애수당(차상위 등)	319,886,000				319,886,000	311,170,000					8,716,000
			장애인연금 급여 지급	5,284,879,000				5,284,879,000	5,217,769,040					67,109,960
			저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	4,046,000				4,046,000	4,001,080					44,920
			장애인 의료비 지원	301,825,000				301,825,000	301,825,000
			장애인복지단체 및 각종행사 지원	132,876,000				132,876,000	123,021,640						9,854,360
																	9,854,360
			장애인 직업, 지역재활시설 운영 지원	5,310,197,000				5,310,197,000	5,082,888,980					187,986,680	39,321,340	39,321,340
			장애인 직업재활시설 기능보강사업	315,600,000				315,600,000	315,600,000
			장애인 거주시설 운영지원	1,044,478,000				1,044,478,000	902,126,950					142,351,050
			장애인 거주시설 생활지도원 교대인력 지원	49,726,000				49,726,000	49,579,030					146,970
			장애인 거주시설 추가 지원사업	46,599,000				46,599,000	46,113,600					485,400
			중증장애인자립생활지원센터운영	130,000,000				130,000,000	129,988,920					5,540	5,540	5,540
			장애인 재활보조기구(전등리모컨)	1,050,000				1,050,000	1,050,000
			장애인 보조기기 지원사업	16,236,000				16,236,000	9,030,000					7,206,000
			장애인 전용 목욕탕 운영	37,600,000				79,146,000	41,518,710					27,600,000	10,027,290	10,000,000
					41,546,000												27,290
			장애인 편의시설 관리운영	101,113,000				101,113,000	89,652,590						11,460,410
																	11,460,410
			저소득 장애인세대 위문	27,000,000				27,000,000	26,440,000						560,000
																	560,000
			장애인 활동지원급여 지원(국비)	11,954,572,000				11,954,572,000	11,954,572,000
			장애인 활동지원급여 지원(시비추가)	1,630,770,000				1,630,770,000	1,630,770,000
			장애인 활동지원 가산 급여	6,714,000				6,714,000	6,714,000
			발달장애인 주간활동서비스지원	659,922,000				659,922,000	659,922,000

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			발달장애인 주간활동서비스 시비추가 지원	114,428,000				114,428,000	95,164,740					19,263,260
			발달장애학생 방과후 활동서비스 지원	338,534,000				338,534,000	338,534,000
			발달재활서비스 바우처 지원	758,160,000				758,160,000	758,160,000
			언어발달지원 바우처 지원	2,593,000				2,593,000	2,593,000
			발달장애인부모 심리상담 지원	893,000				893,000	893,000
			발달장애인 요양보호사 보조사업	715,404,000				715,404,000	711,491,720					3,912,280
			장애인 일자리 지원(일반형일자리 전일제)	886,294,000				886,294,000	869,342,800					16,951,200
			장애인 일자리 지원(복지일자리)	354,472,000				354,472,000	317,649,650					36,822,350
			장애인 일자리 지원(발달장애인 행복일자리)	46,056,000				46,056,000	45,990,600					65,400
			장애인 일자리 지원(일반형일자리 시간제)	210,120,000				210,120,000	196,589,390					13,530,610
			중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업	57,330,000				57,330,000	57,330,000
			장애인 긴급, 특별돌봄 지원	80,980,000				80,980,000	80,980,000
			발달장애인 공공치료센터 운영	135,000,000				135,000,000	100,000,000						35,000,000
																	35,000,000
	행정운영경비(노인장애인과)			181,900,000				181,900,000	159,139,140						22,760,860
																	22,760,860
		인력운영비(노인장애인과)		123,700,000				123,700,000	113,695,800						10,004,200
																	10,004,200
			인력운영비(노인장애인과)	123,700,000				123,700,000	113,695,800						10,004,200
																	10,004,200
		기본경비(노인장애인과)		58,200,000				58,200,000	45,443,340						12,756,660
																	12,756,660
			기본경비(노인장애인과)	58,200,000				58,200,000	45,443,340						12,756,660
																	12,756,660
	재무활동(노인장애인과)			5,257,607,000				5,257,607,000	5,250,972,745						6,634,255
																	6,634,255
		보전지출		5,257,607,000				5,257,607,000	5,250,972,745						6,634,255
																	6,634,255

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			국시비보조금반환	5,257,607,000				5,257,607,000	5,250,972,745						6,634,255
																	6,634,255