정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성률
복지사각지대 없는 복지서비스 통합지원체계를 구축한다.	7,630,321,000	6,931,061,110	지역사회보장협의체 운영실적	(실적횟수(7회)/계획횟수(7회))*100	100	100	100%
			사례관리대상자 서비스 연계실적	(서비스연계수(3,958건)*0.2/사례관리대상자수(343가구))*100	100	230	230%
			자원봉사활동실적	(봉사활동 총시간(293,083시간)/주민등록인구(313,819명)*100	100	93	93%
국가유공자 예우 강화 및 보훈단체 지원으로 따뜻한 보훈복지를 실현한다.	3,816,782,000	3,509,301,600	국가보훈대상자 명예수당 지급실적	(지급인원(2,045명)/계획인원(2,115명*0.95)*100	100	102	102%
코로나 상생 국민지원금 지원으로 코로나19위기를 극복한다.	61,479,256,000	54,799,749,460	국민지원금대상자 지급실적('21년 신규지표)	(지급인원(375,486건)/계획인원(382,977건)*100	90	98	109%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복지지원과				94,120,531,000	27,602,000			101,349,033,000	90,348,256,269	6,674,520,000	6,674,520,000			3,516,941,893	809,314,838	735,735,450		17,231,200
					7,200,900,000												56,348,188
	저소득층 생활안정 지원			19,661,687,000	27,602,000			19,689,289,000	16,443,020,770	70,895,000	70,895,000			2,657,021,878	518,351,352	473,593,922
																	44,757,430
		복지전달체계 확립		1,894,840,000				1,894,840,000	1,640,782,100	38,895,000	38,895,000			175,444,660	39,718,240	3,138,980
																	36,579,260
			일반 사회복지지원사업	18,000,000				18,000,000	14,210,660						3,789,340
																	3,789,340
			지역사회보장협의체 운영	186,428,000				186,428,000	132,226,500	38,895,000	38,895,000				15,306,500
																	15,306,500
			지역사회보장협의체 운영 활성화 지원	8,000,000				8,000,000	7,360,000					480,000	160,000	160,000
			남구종합사회복지관 운영 지원	796,361,000				796,361,000	770,535,250					23,462,770	2,362,980	2,362,980
			사회복지종사자 처우개선	39,900,000				39,900,000	38,176,000					916,000	808,000	616,000
																	192,000
			사회복지 업무보조 사회복무요원 관리	837,931,000				837,931,000	670,575,110					150,585,890	16,770,000
																	16,770,000
			복지대상자 통합조사	8,220,000				8,220,000	7,698,580						521,420
																	521,420
		저소득층 자립기반 확충		17,223,007,000	27,602,000			17,250,609,000	14,291,956,940					2,481,051,370	477,600,690	470,075,520
																	7,525,170

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			긴급복지	3,200,000,000				3,200,000,000	2,795,302,930					364,227,360	40,469,710	40,469,710
			위기가정 긴급지원사업(129)	112,500,000				112,500,000	112,500,000
			희망복지지원단 운영	8,680,000				8,680,000	8,558,270						121,730
																	121,730
			통합사례관리사 인건비 지원	133,109,000				133,109,000	132,231,660						877,340
																	877,340
			시군구 통합사례관리 지원	15,000,000				15,000,000	13,580,000					1,065,000	355,000	355,000
			읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	117,600,000				117,600,000	116,740,410					730,640	128,950	128,950
			지역자율형 사회서비스 투자사업	1,481,732,000				1,481,732,000	1,481,732,000
			행려자 관리	9,420,000				9,420,000	6,862,300						2,557,700
																	2,557,700
			생활지원비 지원사업	10,273,546,000				10,273,546,000	7,739,810,600					2,105,332,040	428,403,360	428,403,360
			주민생활 현장의 공공서비스 연계강화 사업		27,602,000			27,602,000	27,068,600					400,050	133,350	133,350
			사회적고립 중장년층 1인가구 맞춤형사례관리	113,600,000				113,600,000	112,489,710					525,140	585,150	585,150
			주민주도 마을복지계획 수립	20,000,000				20,000,000	16,031,600						3,968,400
																	3,968,400
			한시생계지원	1,737,820,000				1,737,820,000	1,729,048,860					8,771,140
		자원봉사 및 지원연계 활성화		543,840,000				543,840,000	510,281,730	32,000,000	32,000,000			525,848	1,032,422	379,422
																	653,000
			자원봉사활동지원	31,100,000				31,100,000	30,447,000						653,000
																	653,000
			자원봉사센터 운영	401,492,000				401,492,000	369,492,000	32,000,000	32,000,000
			전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	19,600,000				19,600,000	19,600,000
			자원봉사 코디네이터 지원	78,923,000				78,923,000	78,923,000
			푸드뱅크 운영	12,725,000				12,725,000	11,819,730					525,848	379,422	379,422
	국가보훈관리 및 지원			3,816,782,000				3,816,782,000	3,509,301,600					248,250,000	59,230,400	39,600,000		17,231,200
																	2,399,200

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		보훈 지원		3,816,782,000				3,816,782,000	3,509,301,600					248,250,000	59,230,400	39,600,000		17,231,200
																	2,399,200
			보훈복지 지원	3,816,782,000				3,816,782,000	3,509,301,600					248,250,000	59,230,400	39,600,000		17,231,200
																	2,399,200
	재해 및 재난 예방			68,358,756,000				75,559,656,000	68,121,819,457	6,603,625,000	6,603,625,000			611,670,015	222,541,528	222,541,528
					7,200,900,000
		안전 재난 예방		68,358,756,000				75,559,656,000	68,121,819,457	6,603,625,000	6,603,625,000			611,670,015	222,541,528	222,541,528
					7,200,900,000
			긴급재난지원금 지원사업	4,400,000				4,400,000	4,400,000
			울산형 긴급재난지원금 지원사업	9,938,250,000				14,076,000,000	13,317,669,997					535,788,475	222,541,528	222,541,528
					4,137,750,000
			코로나 상생 국민지원금 지원사업	58,416,106,000				61,479,256,000	54,799,749,460	6,603,625,000	6,603,625,000			75,881,540
					3,063,150,000
	행정운영경비(복지지원과)			267,717,000				267,717,000	258,594,840						9,122,160
																	9,122,160
		인력운영비(복지지원과)		212,637,000				212,637,000	204,543,140						8,093,860
																	8,093,860
			인력운영비	212,637,000				212,637,000	204,543,140						8,093,860
																	8,093,860
		기본경비(복지지원과)		55,080,000				55,080,000	54,051,700						1,028,300
																	1,028,300
			기본경비	55,080,000				55,080,000	54,051,700						1,028,300
																	1,028,300
	재무활동(복지지원과)			2,015,589,000				2,015,589,000	2,015,519,602						69,398
																	69,398
		보전지출		2,015,589,000				2,015,589,000	2,015,519,602						69,398
																	69,398
			국시비보조금반환	2,015,589,000				2,015,589,000	2,015,519,602						69,398
																	69,398