정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성률
수요자 중심의 차별화된 홍보 마케팅으로 관광객 유치를 증대시킨다.	735,080,000	722,952,650	SNS 콘텐츠 제작('21년 신규지표)	제작건수(206건)/목표건수(12개월*12건)	144	206	143%
다양한 고래 테마 관광자원 육성으로 고래문화특구 관광수요를 증대시킨다.	7,391,173,400	5,253,690,440	고래문화특구 시설물 유지관리('21년 신규지표)	실적(10건)/계획(2건)*100	100	500	500%
			장생포 한여름 밤의 Horror Festival 개최('21년 신규지표)	실적(1,743명)/계획(1,000명)*100	100	174.3	174%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광과				8,203,112,000	455,544,230			8,658,656,230	6,485,846,350	2,011,483,000	2,011,483,000			11,511,210	149,815,670	226,610
																	149,589,060
	관광산업 진흥			833,080,000	34,000,000			867,080,000	846,866,060					11,377,040	8,836,900	181,890
																	8,655,010
		관광산업개발		833,080,000	34,000,000			867,080,000	846,866,060					11,377,040	8,836,900	181,890
																	8,655,010
			관광안내 및 홍보	405,880,000				405,880,000	396,713,790					2,744,800	6,421,410
																	6,421,410
			관광안내체계 개선(전환사업)	16,000,000				16,000,000	15,272,460					545,650	181,890	181,890
			관광자원개발사업	263,200,000				263,200,000	260,966,400						2,233,600
																	2,233,600
			남구 관광홍보관 운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000
			관광지 방역.수용태세 개선지원 사업	98,000,000	34,000,000			132,000,000	123,913,410					8,086,590
	고래생태문화진흥			7,227,814,000	421,544,230			7,649,358,230	5,508,544,540	2,011,483,000	2,011,483,000			134,170	129,196,520	44,720
																	129,151,800
		고래특화사업 지원		7,227,814,000	421,544,230			7,649,358,230	5,508,544,540	2,011,483,000	2,011,483,000			134,170	129,196,520	44,720
																	129,151,800
			고래정책사업 지원	220,000,000				220,000,000	220,000,000
			울산고래축제 개최	613,500,000				613,500,000	612,558,000						942,000
																	942,000
			특구 관광 활성화	1,650,308,000				1,650,308,000	99,268,380	1,550,000,000	1,550,000,000				1,039,620
																	1,039,620

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			해파랑길 안내체계 구축(전환사업)	20,000,000				20,000,000	19,821,110					134,170	44,720	44,720
			박물관 등 시설관리	1,805,056,000	183,359,400			1,988,415,400	1,526,419,860	461,483,000	461,483,000				512,540
																	512,540
			도시관리공단 전출금	2,918,950,000				2,918,950,000	2,795,444,200						123,505,800
																	123,505,800
			장생포 예술 창작소 건립		238,184,830			238,184,830	235,032,990						3,151,840
																	3,151,840
	행정운영경비(관광과)			141,620,000				141,620,000	129,838,760						11,781,240
																	11,781,240
		인력운영비(관광과)		106,460,000				106,460,000	97,968,760						8,491,240
																	8,491,240
			인력운영비	106,460,000				106,460,000	97,968,760						8,491,240
																	8,491,240
		기본경비(관광과)		35,160,000				35,160,000	31,870,000						3,290,000
																	3,290,000
			기본경비	35,160,000				35,160,000	31,870,000						3,290,000
																	3,290,000
	재무활동(관광과)			598,000				598,000	596,990						1,010
																	1,010
		보전지출		598,000				598,000	596,990						1,010
																	1,010
			국시도비 보조금 반환금	598,000				598,000	596,990						1,010
																	1,010