정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성률
문화예술 프로그램 운영 및 지원을 통한 문화남구의 가치를 창출한다.	1,765,815,000	1,735,208,040	선암호수가요제 등 문화행사 지원	(실개최횟수(4회)/개최계획(1년*4회))*100	100	100	100%
			구립교향악단 공연 개최실적	(실개최횟수(6회)/개최계획(1년*6회))*100	100	100	100%
			남구문화예술제 개최실적	(실개최횟수(1회)/개최계획(1년*1회)*100	100	100	100%
			남구거리음악회 개최실적	(실개최횟수(47회)/개최계획(1년*40회))*100	100	117.5	117%
예술활동의 장 제공으로 문화예술인 역량을 강화한다.	2,020,620,000	2,011,443,370	신화예술인촌 체험프로그램 운영실적	(실 체험프로그램운영 갯수(24회)/운영계획(12월*2회))*100	100	100	100%
			아트스테이 운영실적	(실 입주작가(7명)/운영계획)	100	100	100%
			장생포문화마을 프로그램 운영실적	(실 프로그램운영 갯수(44회)/운영계획(24회)*100	100	183	183%
문화재의 체계적인 관리를 통해 문화재 보존에 만전을 기한다.	76,193,000	42,184,670	문화재 보수정비 실적	(문화재 보수정비 실적/문화재 보수정비 계획(1년*1회))*100	100	100	100%
전문체육 및 생활체육을 진흥·육성한다.	6,346,266,000	5,406,146,110	직장운동경기부 대회경기 결과	상위입상 매달수(21개)/연간 국내대회 참가선수 수(25명)*100	85	84	99%
			초중고 지원을 통한 대회경기 결과	상위입상 매달수(29개)/연간 지원한 학교수(19개)*100	85	152	178%
			생활체육대회 목표인원대비 참여자 비율	연간 참가인원 실적(6,410명)/목표인원(10,000명)*100	95	64	67%
			지도자 활동평가	현년도지도건수(29,694건)/전년도지도건수(31,000건)*100	95	95	100%
			스포츠강좌 이용권 집행실적	집행액(153.5백만원)/연간 예산액(154백만원)*100	100	99.9	100%

과목			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화체육과			10,516,583,000	1,033,889,000			11,550,472,000	9,520,819,057	1,585,975,000	585,975,000	1,000,000,000		28,963,093	414,714,850	39,539,147		288,756,220
															7,744,530	78,674,953
	문화예술 진흥		1,765,815,000	10,000,000			1,775,815,000	1,745,208,040						30,606,960			24,152,260
																6,454,700
		문화활동 지원	1,765,815,000	10,000,000			1,775,815,000	1,745,208,040						30,606,960			24,152,260
																6,454,700

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			문화원 지원	239,890,000				239,890,000	239,890,000
			문화예술단체 지원	43,200,000				43,200,000	43,200,000
			구립 교향악단 운영	450,325,000				450,325,000	443,871,840						6,453,160			5,242,260
																	1,210,900
			문화예술일반	127,600,000				127,600,000	122,817,200						4,782,800
																	4,782,800
			전통문화 예술행사 지원	13,000,000				13,000,000	13,000,000
			남구 문화예술제 운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000
			문화공연 지원	522,100,000				522,100,000	516,739,000						5,361,000			5,000,000
																	361,000
			남구 거리음악회 개최	244,000,000				244,000,000	244,000,000
			건전한 게임산업 및 음악산업 육성지원	25,700,000				25,700,000	11,690,000						14,010,000			13,910,000
																	100,000
			공공미술 프로젝트 지원		10,000,000			10,000,000	10,000,000
	문화기반 확충			2,020,620,000	1,000,000,000			3,020,620,000	2,011,443,370	1,000,000,000		1,000,000,000			9,176,630
																7,744,530	1,432,100
		문화인프라 구축		2,020,620,000	1,000,000,000			3,020,620,000	2,011,443,370	1,000,000,000		1,000,000,000			9,176,630
																7,744,530	1,432,100
			신화예술인촌 운영	70,000,000				70,000,000	70,000,000
			공업탑 지하보도 갤러리 운영	13,800,000				13,800,000	12,367,900						1,432,100
																	1,432,100
			장생포 문화마을 운영	402,675,000				402,675,000	401,014,000						1,661,000
																1,661,000
			생활문화센터 운영		1,000,000,000			1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000
			폐산업시설 문화재생사업 운영	1,534,145,000				1,534,145,000	1,528,061,470						6,083,530
																6,083,530
	전통문화 보존 및 전승			52,304,000	23,889,000			76,193,000	42,184,670					3,673,910	30,334,420			26,194,130
																	4,140,290
		문화재 보존관리		52,304,000	23,889,000			76,193,000	42,184,670					3,673,910	30,334,420			26,194,130
																	4,140,290
			문화재 관리.운영	52,304,000	23,889,000			76,193,000	42,184,670					3,673,910	30,334,420			26,194,130
																	4,140,290

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	체육 진흥 및 육성			6,429,066,000				6,429,066,000	5,488,226,110	585,975,000	585,975,000			25,289,183	329,575,707	39,539,147		238,409,830
																	51,626,730
		체육 활성화		6,429,066,000				6,429,066,000	5,488,226,110	585,975,000	585,975,000			25,289,183	329,575,707	39,539,147		238,409,830
																	51,626,730
			생활체육행사 개최 및 지원	307,000,000				307,000,000	218,378,500						88,621,500			83,605,500
																	5,016,000
			체육행사 개최 및 지원	746,029,000				746,029,000	597,338,420						148,690,580			148,124,330
																	566,250
			직장 운동경기부 운영	1,309,820,000				1,309,820,000	1,307,051,930						2,768,070	2,369,850
																	398,220
			생활체육 시설물 관리	950,441,000				950,441,000	359,004,780	585,975,000	585,975,000				5,461,220
																	5,461,220
			도시관리공단 전출금	1,985,663,000				1,985,663,000	1,945,477,960						40,185,040
																	40,185,040
			일반 생활체육 지도자 활동지원 사업	384,320,000				384,320,000	360,895,100					15,736,739	7,688,161	7,688,161
			어르신 체육활동 지원	222,160,000				222,160,000	214,526,420					4,484,744	3,148,836	3,148,836
			생활체육교실 운영	65,065,000				65,065,000	38,865,000						26,200,000	26,200,000
			어린이 체능교실	5,500,000				5,500,000						2,160,000	3,340,000			3,340,000
			청소년 체련교실	5,500,000				5,500,000						2,160,000	3,340,000			3,340,000
			장수체육대학	4,400,000				4,400,000	4,400,000
			스포츠 강좌 이용권	154,118,000				154,118,000	153,958,000					135,700	24,300	24,300
			남구체력인증센터 운영	206,250,000				206,250,000	206,250,000
			장애인 스포츠강좌 이용권	12,800,000				12,800,000	12,080,000					612,000	108,000	108,000
			가상현실 스포츠실 보급	70,000,000				70,000,000	70,000,000
	행정운영경비(문화체육과)			181,402,000				181,402,000	166,428,450						14,973,550
																	14,973,550
		인력운영비(문화체육과)		131,233,000				131,233,000	125,125,310						6,107,690
																	6,107,690
			인력운영비	131,233,000				131,233,000	125,125,310						6,107,690
																	6,107,690

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		기본경비(문화체육과)		50,169,000				50,169,000	41,303,140						8,865,860
																	8,865,860
			기본경비	50,169,000				50,169,000	41,303,140						8,865,860
																	8,865,860
	재무활동(문화체육과)			67,376,000				67,376,000	67,328,417						47,583
																	47,583
		보전지출		67,376,000				67,376,000	67,328,417						47,583
																	47,583
			국시도비 보조금 반환금	67,376,000				67,376,000	67,328,417						47,583
																	47,583