정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성률
전통시장 육성과 물가안정 관리로 지역경제를 활성화한다.	425,140,000	376,529,260	전통시장 시설, 경영현대화사업 추진 및 육성	(사업실적/목표)*100	100	100	100%
			물가관리 지도, 점검 강화	(지도점검 실적/목표)*100	100	100	100%
중소기업 및 노동단체 지원을 통해 중소기업 역량 강화, 노사안정 도모로 중소기업 경쟁력을 강화한다.	534,225,000	291,536,730	중소기업역량강화	(사업실적/목표)*100	100	100	100%
			노동단체 지역노사 안정 지원	(사업실적/목표)*100	100	100	100%
신재생에너지 보급을 통한 에너지 부족 문제에 대처하고, 에너지 시설 안전관리로 구민 생활안전을 도모한다.	905,640,580	846,686,250	에너지시설 안전관리	(사업실적/목표)*100	70	70	100%
			에너지 기반조성	(사업실적/목표)*100	70	70	100%
농업, 축산업 경쟁력 강화 사업을 통해 농축산업인 경영안정을 도모한다.	611,204,000	492,621,646	농축산업인 지원사업 지원	(농축산업인 지원사업 지원사업 지원량/지원 목표량) *100	100	100	100%
공공급식 및 민간급식 지원을 통해 지역내 친환경 농수산물 식재료 공급으로 순환경제 실현과 일자리 창출을 도모한다.	4,912,348,000	4,800,851,191	초중고 급식비 지원	(초중고 급식비 지원사업 지원량(34,509명)/지원 목표량(34,509명))*100	100	100	100%
수산자원 보호 육성 및 어업 생산성 향상으로 수산경쟁력을 강화한다.	44,274,000	37,769,680	수산업 경쟁력 강화 사업 지원 목표량	사업 지원량(19명)/목표 지원량(19명) *100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경제정책과				9,994,515,000	6,377,548,020			16,372,063,020	14,359,569,237	330,409,000	223,200,000	107,209,000		1,184,800,889	497,283,894	159,054,665		72,236,990
																	265,992,239
	산업구조 고도화			1,482,691,000	6,209,840,440			7,692,531,440	6,547,014,890	140,209,000	33,000,000	107,209,000		951,343,709	53,963,841	19,619,433
																	34,344,408
		지역경제활성화		1,482,691,000	6,209,840,440			7,692,531,440	6,547,014,890	140,209,000	33,000,000	107,209,000		951,343,709	53,963,841	19,619,433
																	34,344,408
			전통시장 활성화	313,780,000				313,780,000	277,221,440	33,000,000	33,000,000				3,558,560
																	3,558,560
			전통시장 경영혁신지원사업(국가직접지원)	23,567,000				23,567,000	23,567,000
			전통시장 시설현대화 지원	70,000,000				70,000,000	58,080,340						11,919,660
																	11,919,660
			전통시장 화재공제 지원	10,000,000				10,000,000	9,850,380					74,810	74,810	74,810

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			(주)야음시장 정밀안전점검에 따른 보수공사(전환사업)	81,950,000				81,950,000	65,133,000					13,453,600	3,363,400	3,363,400
			(주)야음시장 방수 및 도장공사(전환사업)	99,500,000				99,500,000	88,209,360					8,467,578	2,823,062	2,823,062
			(주)야음시장 CCTV 교체(전환사업)	53,489,000				53,489,000	53,486,260					2,305	435	435
			야음상가시장 고객편의시설 내진보강공사		377,760,000			377,760,000	356,666,000					4,218,800	16,875,200	4,218,800
																	12,656,400
			울산번개시장 노출전선 정비		85,271,870			85,271,870	80,568,290					940,716	3,762,864	940,716
																	2,822,148
			(주)신정시장 고객편의시설 조성		193,093,820			193,093,820	189,838,700						3,255,120
																	3,255,120
			수암시장 주차장 조성		5,553,714,750			5,553,714,750	4,691,497,700	9,100,000		9,100,000		853,117,050
			수암종합시장 CCTV 설치(전환사업)	71,423,000				71,423,000	51,852,080					14,673,754	4,897,166	4,897,166
			수암종합시장 보안등 설치(전환사업)	13,750,000				13,750,000	12,276,000					1,104,772	369,228	369,228
			신정평화시장 전기배선교체공사(전환사업)	333,500,000				333,500,000	328,825,710					3,505,717	1,168,573	1,168,573
			신정평화시장 창호교체공사(전환사업)	16,000,000				16,000,000	13,284,000					2,037,000	679,000	679,000
			수암상가시장 CCTV 설치(전환사업)	76,020,000				76,020,000	73,698,150					1,741,387	580,463	580,463
			신정평화시장 CCTV 설치(전환사업)	19,810,000				19,810,000	17,800,000					1,506,220	503,780	503,780
			울산산업공구월드 CCTV 설치(전환사업)	98,109,000				98,109,000		98,109,000		98,109,000
			소득안정 지원자금(한시)	184,000,000				184,000,000	137,500,000					46,500,000
			소비자보호 관련 및 물가관리	17,793,000				17,793,000	17,660,480						132,520
																	132,520
	중소기업 경쟁력 강화			547,975,000				547,975,000	294,606,730	190,200,000	190,200,000			8,544,000	54,624,270	12,953,300		41,560,990
																	109,980
		중소기업 육성		547,975,000				547,975,000	294,606,730	190,200,000	190,200,000			8,544,000	54,624,270	12,953,300		41,560,990
																	109,980
			중소기업 지원	255,625,000				255,625,000	213,960,230						41,664,770			41,560,990
																	103,780
			노사협력 증진	278,600,000				278,600,000	77,576,500	190,200,000	190,200,000				10,823,500	10,817,300
																	6,200

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			지역 노사민정협력 활성화 지원 사업	13,750,000				13,750,000	3,070,000					8,544,000	2,136,000	2,136,000
	에너지 안전 및 공급개선			1,407,433,000	167,707,580			1,575,140,580	1,407,624,250					157,258,221	10,258,109	338,079
																	9,920,030
		에너지 안전 및 공급개선		1,407,433,000	167,707,580			1,575,140,580	1,407,624,250					157,258,221	10,258,109	338,079
																	9,920,030
			에너지 관리	7,000,000				7,000,000	6,970,000						30,000
																	30,000
			계량기 관리	2,250,000				2,250,000	1,818,100						431,900
																	431,900
			행복에너지센터 운영	194,852,000				194,852,000	179,735,180					13,279,450	1,837,370
																	1,837,370
			자립가능한 에너지도시 조성	228,710,000				228,710,000	190,088,290					35,086,080	3,535,630
																	3,535,630
			취약계층 에너지복지	6,000,000				6,000,000	5,230,000					577,500	192,500	192,500
			신재생에너지 지역지원사업	18,000,000	167,707,580			185,707,580	185,038,810					523,191	145,579	145,579
			주택지원사업	43,330,000				43,330,000	43,330,000
			도시관리공단 전출금(철새홍보관)	243,791,000				243,791,000	239,705,870						4,085,130
																	4,085,130
			신재생에너지 융복합지원사업	663,500,000				663,500,000	555,708,000					107,792,000
	농.축산 경쟁력 강화			736,902,000				736,902,000	611,725,616					50,133,989	75,042,395	63,160,175
																	11,882,220
		농업구조개선		193,770,000				193,770,000	178,682,146					8,335,197	6,752,657	4,213,037
																	2,539,620
			울산지역 쌀포장재 지원사업	1,926,000				1,926,000	1,926,000
			폐영농자재수거지원	16,000,000				16,000,000	15,970,590					11,760	17,650	17,650
			농업생산성증대	9,623,000				9,623,000	9,622,360						640
																	640
			농업시설장비 유지	2,200,000				2,200,000							2,200,000
																	2,200,000
			농가소득안정	20,808,000				20,808,000	17,875,690					1,466,160	1,466,150	1,466,150
			유기질비료 지원	21,800,000				21,800,000	21,315,800					363,150	121,050	121,050

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			농업재해예방	700,000				700,000	361,020						338,980
																	338,980
			농지이용실태 조사원 인건비 지원	14,191,000				14,191,000	8,934,380					4,467,920	788,700	788,700
			도시농업	34,603,000				34,603,000	34,136,810					137,170	329,020	329,020
			농업인 안전보험료 지원	30,000,000				30,000,000	29,581,746					209,127	209,127	209,127
			고품질 벼 건조 수수료 지원사업	1,800,000				1,800,000	1,800,000
			울산배 경쟁력 제고사업(흑성병)	2,800,000				2,800,000	711,800					835,280	1,252,920	1,252,920
			기본형 공익직접지불사업	33,000,000				33,000,000	32,273,320					726,680
			기본형 공익직접지불사업 행정경비	2,000,000				2,000,000	2,000,000
			벼 수매 운송비 지원사업	1,319,000				1,319,000	1,272,630					17,950	28,420	28,420
			소규모 농가 경영지원 바우처 사업	1,000,000				1,000,000	900,000					100,000
		축산구조개선		543,132,000				543,132,000	433,043,470					41,798,792	68,289,738	58,947,138
																	9,342,600
			가축전염병방역 약품 구입	750,000				750,000	750,000
			공수의 예찰활동비	5,040,000				5,040,000	5,040,000
			가축전염병예방	81,900,000				81,900,000	37,202,380					14,395,095	30,302,525	30,302,525
			구제역 및 AI 예방약품 구입 지원	3,576,000				3,576,000	3,253,990					241,490	80,520	80,520
			구제역 예방백신 지원	480,000				480,000	466,370					11,585	2,045	2,045
			유기동물 보호사업	141,400,000				141,400,000	108,775,940					13,049,624	19,574,436	19,574,436
			길고양이 중성화 시술사업	31,500,000				31,500,000	31,500,000
			길고양이중성화 활성화사업	12,845,000				12,845,000	10,261,400						2,583,600
																	2,583,600
			유기동물 운영 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			한우 경쟁력 사업	4,400,000				4,400,000	3,070,000					473,728	856,272	856,272
			축산물 수거비 및 재료비 지원	780,000				780,000	779,270					370	360	360
			양봉산업 육성	9,191,000				9,191,000	9,143,400					20,400	27,200	27,200
			토종벌 육성사업	1,800,000				1,800,000	1,800,000
			말벌퇴치장비 지원사업	480,000				480,000	475,200					3,600	1,200	1,200
			동물 등록 관리	17,650,000				17,650,000	17,517,000						133,000
																	133,000
			애견운동공원 위탁운영비	103,393,000				103,393,000	100,201,000						3,192,000
																	3,192,000
			찾아가는 이동 반려동물 검진센터 운영	10,000,000				10,000,000	8,716,000						1,284,000
																	1,284,000
			애견운동공원 편의시설 확대	30,000,000				30,000,000	27,850,000						2,150,000
																	2,150,000
			축산물HACCP 인증비 지원	700,000				700,000						350,000	350,000	350,000
			동물보호 및 복지대책	23,907,000				23,907,000	20,597,520					612,900	2,696,580	2,696,580
			울산 유기동물 보호센터 시설·장비 개선 지원사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000
			학생 승마체험 지원	53,340,000				53,340,000	35,644,000					12,640,000	5,056,000	5,056,000
	급식비 지원			4,912,348,000				4,912,348,000	4,800,851,191					10,322,650	101,174,159	60,053,858		30,676,000
																	10,444,301
		무상급식비 지원		2,213,118,000				2,143,118,000	2,143,117,240						760
						△70,000,000											760
			유치원,초,중,고 무상급식비 지원	2,213,118,000				2,143,118,000	2,143,117,240						760
						△70,000,000											760
		친환경급식지원		2,699,230,000				2,769,230,000	2,657,733,951					10,322,650	101,173,399	60,053,858		30,676,000
						70,000,000											10,443,541
			친환경급식 식품비 지원	1,832,900,000				1,902,900,000	1,853,095,800						49,804,200	49,804,200
						70,000,000
			친환경급식지원센터 운영	413,570,000				413,570,000	404,976,059						8,593,941
																	8,593,941
			친환경 식생활교육	20,000,000				20,000,000	18,150,400						1,849,600
																	1,849,600

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			초등돌봄교실 과일간식 지원	100,800,000				100,800,000	100,800,000
			학교우유 보조급식 지원	331,960,000				331,960,000	280,711,692					10,322,650	40,925,658	10,249,658		30,676,000
	수산 경쟁력 강화			64,274,000				64,274,000	49,232,680					7,198,320	7,843,000	2,929,820
																	4,913,180
		어업구조 개선		64,274,000				64,274,000	49,232,680					7,198,320	7,843,000	2,929,820
																	4,913,180
			수산물유통관리	12,390,000				12,390,000	7,781,820						4,608,180
																	4,608,180
			어선원 재해보상 보험	3,572,000				3,572,000	2,454,640					558,680	558,680	558,680
			어선 재해보상 보험	4,162,000				4,162,000	3,688,220					236,890	236,890	236,890
			태화강 바지락 어장 정화작업	24,150,000				24,150,000	23,845,000						305,000
																	305,000
			친환경 에너지절감장비 보급	20,000,000				20,000,000	11,463,000					6,402,750	2,134,250	2,134,250
	행정운영경비(경제정책과)			330,547,000				330,547,000	318,651,610						11,895,390
																	11,895,390
		인력운영비(경제정책과)		273,827,000				273,827,000	266,200,080						7,626,920
																	7,626,920
			인력운영비	273,827,000				273,827,000	266,200,080						7,626,920
																	7,626,920
		기본경비(경제정책과)		56,720,000				56,720,000	52,451,530						4,268,470
																	4,268,470
			기본경비	56,720,000				56,720,000	52,451,530						4,268,470
																	4,268,470
	재무활동(경제정책과)			512,345,000				512,345,000	329,862,270						182,482,730
																	182,482,730
		보전지출		512,345,000				512,345,000	329,862,270						182,482,730
																	182,482,730
			국시비 보조금반환	512,345,000				512,345,000	329,862,270						182,482,730
																	182,482,730