정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
저소득층 지원으로 국민기초생활 보장을 적극 추진한다.	319,240,000	246,074,600	생계급여 대상 가구 수	(대상가구수(4,050가구)/계획인원(3,498가구))*100	100	116	116%
			주거급여 대상 가구 수	(대상가구수(6,615가구)/계획인원(4,764가구))*100	100	139	139%
			의료급여 수급자에 대한 의료 및 구료비 집행률('20년 신규지표)	('20년도 의료 및 구료비 집행액/'20년도 의료 및 구료비 예산액)*100	80	77	96%
			자활근로사업단 및 자활기업 참여자 수	(참여인원(143명)/계획인원(121명))*100	100	118	118%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인장애인과				581,559,000				581,559,000	479,704,940					84,353,360	17,500,700
																	700	17,500,000
	국민기초생활보장			406,113,000				406,113,000	304,259,640					84,353,360	17,500,000
																		17,500,000
		의료지원		406,113,000				406,113,000	304,259,640					84,353,360	17,500,000
																		17,500,000
			의료급여관리사	69,373,000				69,373,000	58,185,040					11,187,960
			의료급여기금사업	319,240,000				319,240,000	246,074,600					73,165,400
			예비비	17,500,000				17,500,000							17,500,000
																		17,500,000
	재무활동(노인장애인과)			175,446,000				175,446,000	175,445,300						700
																	700
		보전지출		175,446,000				175,446,000	175,445,300						700
																	700
			국시비보조금반환	175,446,000				175,446,000	175,445,300						700
																	700