정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
수요자 중심의 차별화된 홍보 마케팅으로 관광객 유치를 증대시킨다.	386,319,500	353,697,070	관광홍보관 운영('20년 신규지표)	실적/계획(5회)*100	5	0	0%
다양한 고래 테마 관광자원 육성으로 고래문화특구 관광수요를 증대시킨다.	6,728,114,430	6,008,791,750	고래문화특구시설 관람객 증가 실적	특구시설 관람인원	90만명	38만명	42%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광과				7,472,341,000	3,020,468,610			11,039,809,610	9,999,477,530	455,544,230	272,184,830	183,359,400		5,931,981	578,855,869	2,675,149		250,435,180
					547,000,000											70,851,000	254,894,540
	관광산업 진흥			481,422,000	24,911,020			506,333,020	433,980,520	34,000,000	34,000,000			5,931,981	32,420,519	522,189		25,000,000
																	6,898,330
		관광산업개발		481,422,000	24,911,020			506,333,020	433,980,520	34,000,000	34,000,000			5,931,981	32,420,519	522,189		25,000,000
																	6,898,330
			관광안내 및 홍보	232,250,000	897,500			258,147,500	229,418,420						28,729,080			25,000,000
							25,000,000										3,729,080
			관광안내체계 개선(전환사업)	16,000,000				16,000,000	15,275,900					543,074	181,026	181,026
			관광자원개발사업	62,172,000				62,172,000	59,002,750						3,169,250
																	3,169,250
			남구 관광홍보관 운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000
			의료관광 추진	25,000,000
							△25,000,000
			자전거여행길 편의시설 개선		24,013,520			24,013,520	22,648,870					1,023,487	341,163	341,163
			관광지 방역.수용태세 개선지원 사업	96,000,000				96,000,000	57,634,580	34,000,000	34,000,000			4,365,420
	고래생태문화진흥			6,867,221,000	2,995,557,590			10,409,778,590	9,450,118,120	421,544,230	238,184,830	183,359,400			538,116,240	2,152,960		225,435,180
					547,000,000											70,851,000	239,677,100
		고래특화사업 지원		6,867,221,000	2,995,557,590			10,409,778,590	9,450,118,120	421,544,230	238,184,830	183,359,400			538,116,240	2,152,960		225,435,180
					547,000,000											70,851,000	239,677,100
			고래정책사업 지원	210,000,000				210,000,000	210,000,000
			울산고래축제 개최	773,697,000				773,697,000	771,677,000						2,020,000
																	2,020,000

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			특구 관광 활성화	97,308,000				644,308,000	398,508,340						245,799,660			225,435,180
					547,000,000												20,364,480
			박물관 등 시설관리	866,380,000	1,197,296,430			2,063,676,430	1,762,771,070	183,359,400		183,359,400			117,545,960
																70,851,000	46,694,960
			도시관리공단 전출금	3,036,433,000				3,036,433,000	2,865,835,340						170,597,660
																	170,597,660
			장생포 예술 창작소 건립	1,883,403,000	1,798,261,160			3,681,664,160	3,441,326,370	238,184,830	238,184,830				2,152,960	2,152,960
	행정운영경비(관광과)			119,678,000				119,678,000	111,366,550						8,311,450
																	8,311,450
		인력운영비(관광과)		79,958,000				79,958,000	76,934,250						3,023,750
																	3,023,750
			인력운영비	79,958,000				79,958,000	76,934,250						3,023,750
																	3,023,750
		기본경비(관광과)		39,720,000				39,720,000	34,432,300						5,287,700
																	5,287,700
			기본경비	39,720,000				39,720,000	34,432,300						5,287,700
																	5,287,700
	재무활동(관광과)			4,020,000				4,020,000	4,012,340						7,660
																	7,660
		보전지출		4,020,000				4,020,000	4,012,340						7,660
																	7,660
			국시도비 보조금 반환금	4,020,000				4,020,000	4,012,340						7,660
																	7,660