정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
문화예술 프로그램 운영 및 지원을 통한 문화남구의 가치를 창출한다.	1,463,300,000	1,392,508,960	가요제, 태화강 빛 축제 등 문화행사 지원	(실개최횟수(1년*3회)/개최계획(1년*4회))*100	100	75	75%
			구립교향악단 공연 개최실적	(실개최횟수(1년*6회)/개최계획(1년*5회))*100	100	120	120%
			남구문화예술제 개최실적	(실개최횟수/개최계획(1년*1회)*100	100	100	100%
			남구거리음악회 개최실적	(실개최횟수(1년*120회)/개최계획(1년*60회))*100	100	200	200%
예술활동의 장 제공으로 문화예술인 역량을 강화한다.	556,279,000	547,768,710	신화예술인촌 체험프로그램 운영실적	(실 체험프로그램운영 개수/운영계획(12월*2회))*100	100	100	100%
			아트스테이 운영실적	(실 입주작가 명/운영계획)	100	100	100%
			장생포문화마을 프로그램 운영실적	(실 프로그램운영 개수/운영계획)*100	100	100	100%
문화재의 체계적인 관리를 통해 문화재 보존에 만전을 기한다.	129,425,000	95,659,900	문화재 보수정비 실적	(문화재 보수정비 실적/문화재 보수정비 계획(1년*1회))*100	100	100	100%
전문체육 및 생활체육을 진흥·육성한다.	6,608,450,760	6,191,409,284	직장운동경기부 대회경기 결과	(상위 입상 메달 수/연간 국내대회 참가선수 수)*100	85	55	65%
			초중고 지원을 통한 대회경기 결과	(상위 입상 메달 수/연간 지원한 학교 수)*100	84	0	0%
			생활체육대회 목표인원대비 참여자 비율	(연간 참가인원 실적/목표인원)*100	94	32	34%
			지도자 활동평가	(현년도지도건수/전년도지도건수)*100	94	35	37%
			스포츠강좌 이용권 집행실적	(집행액/연간 예산액)*100	100	95.94	96%
U-CITY 정보통신 기반을 구축한다.	539,500,000	533,191,420	장애조치 실적율	(장애조치 횟수/장애발생 횟수)*100	100	100	100%
			고래방송국 운영 실적	고래방송국 콘텐츠 제작 실적(10건*12월)	120	130	108%
			남구알리미 운영 실적	남구알리미 게재 실적(10건*12월)	120	152	126%
			정보통신 사용전검사 처리기간 단축율	(사용전검사 처리기간 단축 건수/민원신청 횟수)*100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화체육과				11,760,644,000	793,140,760			12,718,784,760	10,944,077,716	1,033,889,000	1,010,000,000	23,889,000		50,026,451	690,791,593	97,247,789		311,657,006
					165,000,000											24,968,800	256,917,998
	문화예술 진흥			2,255,300,000				2,255,300,000	2,174,508,960	10,000,000	10,000,000			15,000,000	55,791,040	20,000,000		21,398,690
																	14,392,350
		문화활동 지원		2,255,300,000				2,255,300,000	2,174,508,960	10,000,000	10,000,000			15,000,000	55,791,040	20,000,000		21,398,690
																	14,392,350
			문화원 지원	234,168,000				234,168,000	204,168,000					15,000,000	15,000,000	15,000,000
			문화예술단체 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000
			구립 교향악단 운영	412,477,000				412,477,000	384,992,750						27,484,250			18,796,050
																	8,688,200
			문화예술일반	123,600,000				123,600,000	120,693,570						2,906,430			2,602,640
																	303,790
			전통문화 예술행사 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000
			남구 문화예술제 운영	129,500,000				129,500,000	129,500,000
			처용문화제 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000
			문화공연 지원	335,100,000				335,100,000	329,854,000						5,246,000	5,000,000
																	246,000
			남구 거리음악회 개최	150,000,000				150,000,000	146,547,540						3,452,460
																	3,452,460
			건전한 게임산업 및 음악산업 육성지원	18,455,000				18,455,000	16,753,100						1,701,900
																	1,701,900
			코로나19 피해시설 긴급지원	376,800,000				376,800,000	376,800,000
			공공미술 프로젝트 지원	415,200,000				415,200,000	405,200,000	10,000,000	10,000,000
	문화기반 확충			2,245,683,000	137,397,000			2,383,080,000	1,190,652,710	1,000,000,000	1,000,000,000				192,427,290
																	192,427,290
		문화인프라 구축		2,245,683,000	137,397,000			2,383,080,000	1,190,652,710	1,000,000,000	1,000,000,000				192,427,290
																	192,427,290
			신화예술인촌 운영	68,320,000				68,320,000	67,408,390						911,610
																	911,610
			공업탑 지하보도 갤러리 운영	13,800,000				13,800,000	12,664,170						1,135,830
																	1,135,830
			장생포 문화마을 운영	139,572,000	137,397,000			276,969,000	270,506,150						6,462,850
																	6,462,850

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			아트스테이 운영	197,190,000				197,190,000	197,190,000
			생활문화센터 조성	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000
			폐산업시설 문화재생사업 운영	826,801,000				826,801,000	642,884,000						183,917,000
																	183,917,000
	전통문화 보존 및 전승			129,425,000				129,425,000	95,659,900	23,889,000		23,889,000		4,298,639	5,577,461	4,027,521
																	1,549,940
		문화재 보존관리		129,425,000				129,425,000	95,659,900	23,889,000		23,889,000		4,298,639	5,577,461	4,027,521
																	1,549,940
			문화재 관리.운영	129,425,000				129,425,000	95,659,900	23,889,000		23,889,000		4,298,639	5,577,461	4,027,521
																	1,549,940
	체육 진흥 및 육성			6,036,507,000	655,743,760			6,857,250,760	6,431,994,904					30,727,812	394,528,044	73,220,268		290,258,316
					165,000,000											24,968,800	6,080,660
		체육 활성화		6,036,507,000	655,743,760			6,857,250,760	6,431,994,904					30,727,812	394,528,044	73,220,268		290,258,316
					165,000,000											24,968,800	6,080,660
			생활체육행사 개최 및 지원	158,524,000				158,524,000	112,270,200						46,253,800			46,253,800
			체육행사 개최 및 지원	470,294,000				470,294,000	432,564,070						37,729,930			31,650,000
																	6,079,930
			직장 운동경기부 운영	1,214,820,000				1,214,820,000	1,197,334,430						17,485,570	17,485,570
			생활체육 시설물 관리	624,152,000	655,743,760			1,444,895,760	1,336,362,100						108,533,660	35,388,460		48,176,400
					165,000,000											24,968,800
			도시관리공단 전출금	2,455,532,000				2,455,532,000	2,291,353,154						164,178,846			164,178,116
																	730
			일반 생활체육 지도자 활동지원 사업	381,680,000				381,680,000	378,068,570					2,571,472	1,039,958	1,039,958
			어르신 체육활동 지원	220,840,000				220,840,000	216,952,760					961,680	2,925,560	2,925,560
			생활체육교실 운영	65,065,000				65,065,000	50,644,000					7,971,280	6,449,720	6,449,720
			어린이 체능교실	5,500,000				5,500,000						2,160,000	3,340,000	3,340,000
			청소년 체련교실	5,500,000				5,500,000						2,160,000	3,340,000	3,340,000
			장수체육대학	4,400,000				4,400,000						1,980,000	2,420,000	2,420,000
			스포츠 강좌 이용권	136,400,000				136,400,000	130,860,000					4,709,000	831,000	831,000

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			남구체력인증센터 운영	45,000,000				45,000,000	45,000,000
			장애인 스포츠강좌 이용권	12,800,000				12,800,000	12,800,000
			가상현실 스포츠실 보급	60,000,000				60,000,000	60,000,000
			전국체전시설 문수국제양궁장	176,000,000				176,000,000	167,785,620					8,214,380
	u-city 정보통신 기반 구축			896,898,000				896,898,000	886,396,600						10,501,400
																	10,501,400
		정보통신 인프라 구축		896,898,000				896,898,000	886,396,600						10,501,400
																	10,501,400
			근거리 정보통신망 고도화 추진	137,400,000				137,400,000	136,621,030						778,970
																	778,970
			행정통신 시설장비 최적화	83,407,000				83,407,000	82,440,630						966,370
																	966,370
			행정통신 지원	92,675,000				92,675,000	91,137,190						1,537,810
																	1,537,810
			멀티미디어 시스템 구축 운영	226,018,000				226,018,000	222,992,570						3,025,430
																	3,025,430
			정보통신회선 관리	357,398,000				357,398,000	353,205,180						4,192,820
																	4,192,820
	행정운영경비(문화체육과)			177,002,000				177,002,000	145,044,470						31,957,530
																	31,957,530
		인력운영비(문화체육과)		106,817,000				106,817,000	87,274,420						19,542,580
																	19,542,580
			인력운영비	106,817,000				106,817,000	87,274,420						19,542,580
																	19,542,580
		기본경비(문화체육과)		70,185,000				70,185,000	57,770,050						12,414,950
																	12,414,950
			기본경비	70,185,000				70,185,000	57,770,050						12,414,950
																	12,414,950
	재무활동(문화체육과)			19,829,000				19,829,000	19,820,172						8,828
																	8,828
		보전지출		19,829,000				19,829,000	19,820,172						8,828
																	8,828
			국시도비 보조금 반환금	19,829,000				19,829,000	19,820,172						8,828
																	8,828