정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
수요자 중심의 행정을 구현하여 고객 감동을 실현한다.	193,302,000	188,587,490	민원사무처리실적	(민원처리건수(75,572)/민원접수건수)*100	100	100	100%
			여권사무처리실적	(민원처리건수(5,734)/민원접수건수)*100	100	100	100%
			가장 친절한 구청만들기 평가	전화응대친절도 점수 90점 이상	92	92	100%
			가족관계등록 사무처리 실적	(민원처리건수(8,116)/민원접수건수)*100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원여권과				374,934,000				374,934,000	363,400,790						11,533,210	6,855,570
																	4,677,640
	고객감동의 민원행정 구현			193,302,000				193,302,000	188,587,490						4,714,510	318,970
																	4,395,540
		고객만족의 민원행정서비스 제공		157,298,000				157,298,000	152,902,460						4,395,540
																	4,395,540
			고객만족의 친절행정	50,364,000				50,364,000	49,582,260						781,740
																	781,740
			민원편의시책 추진	75,447,000				75,447,000	72,060,800						3,386,200
																	3,386,200
			여권사무대행 경비 지원	31,487,000				31,487,000	31,259,400						227,600
																	227,600
		정확한 가족관계등록 처리		36,004,000				36,004,000	35,685,030						318,970	318,970
			가족관계등록사무처리 경비 지원	36,004,000				36,004,000	35,685,030						318,970	318,970
	행정운영경비(민원여권과)			181,632,000				181,632,000	174,813,300						6,818,700	6,536,600
																	282,100
		인력운영비(민원여권과)		149,512,000				149,512,000	142,975,400						6,536,600	6,536,600
			인력운영비	149,512,000				149,512,000	142,975,400						6,536,600	6,536,600
		기본경비(민원여권과)		32,120,000				32,120,000	31,837,900						282,100
																	282,100

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			기본경비	32,120,000				32,120,000	31,837,900						282,100
																	282,100