정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
공교육 혁신 지원과 창의융합형 미래인재를 육성한다.	1,637,730,000	1,555,112,370	서로나눔교육지구 사업 추진	서로나눔교육지구 사업수(연간 시행 사업수/의무시행 사업수*100)	100	100	100%
			학교 교육재정 지원	교육경비 집행율(집행액/교육경비 예산액*100)	100	91	91%
			지속적인 장학사업 추진	장학사업 출연금 지원(지원출연금/목표출연금*100)	100	100	100%
평생학습 운영 기반 구축으로 내실있는 평생학습을 추진한다.	334,859,000	329,440,850	평생교육 기반조성	평생교육 지원 확대(평생교육 지원 기관 수/목표 지원기관 수(20개))*100	100	100	100%
			평생교육 기회부여	학습프로그램 이용율(프로그램 수강생 수(4,374명)/목표 수강생 수(3,000명))*100	100	146	146%
공공도서관 확충 및 운영으로 열린 문화공간 역할 및 지식정보를 제공한다.	1,201,795,000	1,183,634,160	독서인구 저변확대	구립도서관 주민 이용율(이용자수/목표 이용자수(225,000명))*100	100	128	128%
			독서회원 증대	독서회원 가입율(회원가입자수/목표 회원가입자수(59,000명))*100	100	105	105%
			독서문화프로그램 운영	독서문화프로그램 운영실적(프로그램 운영건수/목표 프로그램건수(구립도서관 4개소 170개))*100	100	110	110%
안정적인 정보시스템 운영으로 지식정보도시를 구현한다.	1,494,853,000	1,489,841,188	노후 PC 적기 교체('20년 신규지표)	당해 노후 PC 교체 대수	300	300	100%
			PC 보안 강화('20년 신규지표)	12개월 사이버보안 진단 실시율 평균	98	99	101%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
평생교육과				5,846,296,000				5,846,296,000	5,727,759,805					910,000	117,626,195	3,083,000		82,117,000
																	32,426,195
	혁신교육 기반구축			2,186,130,000				2,186,130,000	2,103,512,370						82,617,630			75,800,000
																	6,817,630
		혁신교육을 통한 인재육성		1,786,130,000				1,786,130,000	1,703,512,370						82,617,630			75,800,000
																	6,817,630
			혁신교육 역량강화 사업	79,803,000				79,803,000	75,827,360						3,975,640
																	3,975,640
			교육기관 교육경비 보조	796,245,000				796,245,000	730,345,710						65,899,290			65,800,000
																	99,290
			서로나눔교육지구 사업 추진	361,682,000				361,682,000	348,939,300						12,742,700			10,000,000
																	2,742,700

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			코로나19 피해 학원 지원	548,400,000				548,400,000	548,400,000
		장학사업 지원		400,000,000				400,000,000	400,000,000
			장학재단 운영	400,000,000				400,000,000	400,000,000
	평생교육 추진			334,859,000				334,859,000	329,440,850					910,000	4,508,150	3,083,000
																	1,425,150
		평생학습분위기 조성		334,859,000				334,859,000	329,440,850					910,000	4,508,150	3,083,000
																	1,425,150
			성인 문해교육 지원사업	66,084,000				66,084,000	63,402,000						2,682,000	2,682,000
			평생교육 프로그램 운영 지원	268,775,000				268,775,000	266,038,850					910,000	1,826,150	401,000
																	1,425,150
	공공도서관 확충 및 운영			1,204,625,000				1,204,625,000	1,186,464,160						18,160,840			6,317,000
																	11,843,840
		공공도서관 운영		1,204,625,000				1,204,625,000	1,186,464,160						18,160,840			6,317,000
																	11,843,840
			공공도서관 운영 활성화	331,151,000				331,151,000	322,242,860						8,908,140			6,317,000
																	2,591,140
			남부도서관 지원	243,600,000				243,600,000	243,600,000
			작은도서관 운영 지원	48,931,000				48,931,000	47,749,500						1,181,500
																	1,181,500
			도산도서관 운영	208,933,000				208,933,000	207,137,320						1,795,680
																	1,795,680
			신복도서관 운영	180,149,000				180,149,000	177,665,710						2,483,290
																	2,483,290
			월봉도서관 운영	64,139,000				64,139,000	62,285,440						1,853,560
																	1,853,560
			옥현어린이 도서관 운영	124,892,000				124,892,000	122,953,330						1,938,670
																	1,938,670
			도서관 다문화서비스 지원 사업	2,830,000				2,830,000	2,830,000
	지식정보도시 구현			1,494,853,000				1,494,853,000	1,489,841,188						5,011,812
																	5,011,812
		전자구정 구현		1,494,853,000				1,494,853,000	1,489,841,188						5,011,812
																	5,011,812
			정보화 기반 운영관리	657,794,000				657,794,000	654,078,718						3,715,282
																	3,715,282

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			행정정보화 추진	759,784,000				759,784,000	759,671,610						112,390
																	112,390
			지역정보화 추진	77,275,000				77,275,000	76,090,860						1,184,140
																	1,184,140
	행정운영경비(평생교육과)			608,374,000				608,374,000	601,060,300						7,313,700
																	7,313,700
		인력운영비		552,814,000				552,814,000	545,729,160						7,084,840
																	7,084,840
			인력운영비	552,814,000				552,814,000	545,729,160						7,084,840
																	7,084,840
		기본경비		55,560,000				55,560,000	55,331,140						228,860
																	228,860
			기본경비	55,560,000				55,560,000	55,331,140						228,860
																	228,860
	재무활동(평생교육과)			17,455,000				17,455,000	17,440,937						14,063
																	14,063
		보전지출		17,455,000				17,455,000	17,440,937						14,063
																	14,063
			국시비 보조금 반환	17,455,000				17,455,000	17,440,937						14,063
																	14,063