정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
구민이 만족하는 자치행정을 구현한다.	4,560,867,000	4,214,289,730	단체 활동 지원	(지원단체/지원계획단체)*100	100	100	100%
			통장 역량 강화 실적	(교육실적/교육계획)*100	100	100	100%
주민과의 지속적인 소통행정을 통한 열린구정을 실현한다.	664,496,000	613,410,520	베스트행정서비스의 날 운영 실적	(베스트행정서비스의 날 운영건수/계획건수(14개동*1건))*100	100	100	100%
			SNS서포터즈 구정홍보 관련 남구청 페이스북 게시율	(페이스북 게시건수(1,099건)/계획건수(12월*20명*2건))*100	100	229	229%
저출산 및 고령사회 변화 대응을 위한 인구정책 역량을 강화한다.	212,950,000	199,772,080	인구정책 추진 실적율	(연추진실적/연추진계획)*100	100	100	100%
			각종 위원회 운영 실적율	(연추진실적/연추진계획)*100	100	100	100%
주민 만족도 제고를 위한 적극적 동 행정을 추진한다.	1,396,590,000	1,339,374,840	동 행정운영 및 청사관리(동 행정복지센터 운영)	(집행대상/14개동)*100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민소통과				15,213,779,000				17,038,187,000	16,250,440,270						787,746,730	41,336,310		320,279,410
					1,824,408,000											20,116,900	406,014,110
	자치행정 역량강화			2,748,459,000				4,560,867,000	4,214,289,730						346,577,270	380		280,067,200
					1,812,408,000											20,116,900	46,392,790
		공직선거지원		74,951,000				1,887,359,000	1,687,545,020						199,813,980			198,939,000
					1,812,408,000												874,980
			공명한 선거추진	74,951,000				1,887,359,000	1,687,545,020						199,813,980			198,939,000
					1,812,408,000												874,980
		구민만족 행정 구현		2,673,508,000				2,673,508,000	2,526,744,710						146,763,290	380		81,128,200
																20,116,900	45,517,810
			자치행정 운영	215,190,000				215,190,000	169,232,230						45,957,770
																20,116,900	25,840,870
			비영리 민간단체 공익활동 지원	392,423,000				392,423,000	309,410,410						83,012,590			81,128,200
																	1,884,390
			새마을지도자 자녀 장학금 지급	10,732,000				10,732,000	10,731,240						760	380
																	380
			통장 활동 지원	2,047,063,000				2,047,063,000	2,029,550,830						17,512,170
																	17,512,170

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			통장 역량강화	8,100,000				8,100,000	7,820,000						280,000
																	280,000
	주민소통 행정구현			686,916,000				686,916,000	625,623,520						61,292,480	40,650,230		11,906,380
																	8,735,870
		주민밀착형행정서비스 제공		218,686,000				218,686,000	200,202,310						18,483,690			11,906,380
																	6,577,310
			주민소통 활성화	22,420,000				22,420,000	12,213,000						10,207,000			9,447,000
																	760,000
			뉴미디어 구정홍보	86,980,000				86,980,000	84,235,870						2,744,130			1,459,380
																	1,284,750
			베스트행정서비스의 날 운영	63,606,000				63,606,000	61,151,590						2,454,410
																	2,454,410
			기동처리반 운영	45,680,000				45,680,000	42,601,850						3,078,150			1,000,000
																	2,078,150
		주민자치 역량 강화		468,230,000				468,230,000	425,421,210						42,808,790	40,650,230
																	2,158,560
			주민자치센터 운영 활성화	466,730,000				466,730,000	424,565,810						42,164,190	40,650,230
																	1,513,960
			동 자매결연사업 지원	1,500,000				1,500,000	855,400						644,600
																	644,600
	인구정책 역량 강화			212,950,000				212,950,000	199,772,080						13,177,920	685,700		5,000,000
																	7,492,220
		맞춤형 인구정책		12,800,000				12,800,000	7,234,000						5,566,000			5,000,000
																	566,000
			인구정책 추진	12,800,000				12,800,000	7,234,000						5,566,000			5,000,000
																	566,000
		주민행정 지원		200,150,000				200,150,000	192,538,080						7,611,920	685,700
																	6,926,220
			인권증진 정책 추진	1,750,000				1,750,000	1,159,500						590,500
																	590,500
			지역치안협의회 활동 지원	52,320,000				52,320,000	48,653,340						3,666,660
																	3,666,660
			북한이탈주민 지역협의회 운영	5,490,000				5,490,000	4,804,300						685,700	685,700
			주민등록 운영	140,590,000				140,590,000	137,920,940						2,669,060
																	2,669,060
	주민만족 동 행정 구현			1,384,590,000				1,396,590,000	1,339,374,840						57,215,160			23,305,830
					12,000,000												33,909,330
		동 행정 운영		1,384,590,000				1,396,590,000	1,339,374,840						57,215,160			23,305,830
					12,000,000												33,909,330

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			동 행정복지센터 운영	1,344,590,000				1,356,590,000	1,316,847,330						39,742,670			5,833,340
					12,000,000												33,909,330
			동 행사 운영	40,000,000				40,000,000	22,527,510						17,472,490			17,472,490
	행정운영경비(주민소통과)			633,308,000				633,308,000	612,965,480						20,342,520
																	20,342,520
		인력운영비(주민소통과)		550,968,000				550,968,000	539,633,760						11,334,240
																	11,334,240
			인력운영비	550,968,000				550,968,000	539,633,760						11,334,240
																	11,334,240
		기본경비(주민소통과)		82,340,000				82,340,000	73,331,720						9,008,280
																	9,008,280
			기본경비	82,340,000				82,340,000	73,331,720						9,008,280
																	9,008,280
	행정운영경비(동총괄)			9,547,556,000				9,547,556,000	9,258,414,620						289,141,380
																	289,141,380
		인력운영비(동총괄)		8,754,636,000				8,754,636,000	8,534,305,780						220,330,220
																	220,330,220
			인력운영비(동총괄)	8,754,636,000				8,754,636,000	8,534,305,780						220,330,220
																	220,330,220
		기본경비(동총괄)		792,920,000				792,920,000	724,108,840						68,811,160
																	68,811,160
			기본경비(동총괄)	792,920,000				792,920,000	724,108,840						68,811,160
																	68,811,160