정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
효율적인 행정지원을 통해 활기찬 직장분위기를 조성한다.	4,776,044,000	4,618,415,948	인재육성 교육실적	교육인원/계획인원(798명*12월)*100	100	100	100%
			공정하고 투명한 계약실적 공개	1백만원 이상 계약 공개건수(2,829건)/계약건수*100	100	100	100%
공유재산의 효율적인 관리로 주민편익을 증대한다.	2,441,970,960	2,425,149,907	공유재산 활용도 증대 위한 필지 전수조사율	(조사필지수(3,891필지)/조사대상수(3,000필지))*100	100	129	129%
			유휴재산 정기대부료 수입율	(대부료 수입금액(103백만원)/세외수입 목표액(100백만원))*100	100	103	103%
			안전하고 쾌적한 청사유지관리	(관리실적(283건)/관리목표(226건))*100	100	125	125%
			효율적인 업무환경조성을 위한 환경개선	(공사실적(11건)/공사대상(10건))*100	100	100	110%
국내외 교류 활성화를 통해 글로벌 의식을 함양한다.	66,305,000	64,121,590	국제교류도시 상호 교류 활성화	(교류실적(10회)/교류계획(6회))*100	100	166	166%
			국내자매결연/우호도시와의 상호 교류 활성화	(교류실적(6회)/교류계획(6회))*100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
총무과				51,212,424,000	153,088,960			51,385,512,960	50,436,134,415					1,104,800	948,273,745	2,409,090		33,544,120
					20,000,000												912,320,535
	효율적 행정지원			4,803,113,000				4,803,113,000	4,642,605,448						160,507,552	428,620		33,544,120
																	126,534,812
		행정지원 및 관리		470,281,000				470,281,000	466,942,200						3,338,800	428,620
																	2,910,180
			행정지원	185,339,000				185,339,000	182,626,070						2,712,930	428,620
																	2,284,310
			기록물 관리	128,492,000				128,492,000	127,973,480						518,520
																	518,520
			문서관리	42,000,000				42,000,000	41,912,120						87,880
																	87,880
			당직운영	114,450,000				114,450,000	114,430,530						19,470
																	19,470
		활기찬 직장분위기 조성		2,397,793,000				2,397,793,000	2,370,253,888						27,539,112
																	27,539,112

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			후생복지	355,050,000				355,050,000	333,070,919						21,979,081
																	21,979,081
			맞춤형복지	1,637,200,000				1,637,200,000	1,633,569,729						3,630,271
																	3,630,271
			노동조합 지원	9,500,000				9,500,000	7,570,240						1,929,760
																	1,929,760
			남구 직장어린이집 운영	396,043,000				396,043,000	396,043,000
		조직역량을 극대화하는 인사운영		1,730,309,000				1,730,309,000	1,602,517,480						127,791,520			33,544,120
																	94,247,400
			인사행정운영	1,459,619,000				1,459,619,000	1,368,511,100						91,107,900
																	91,107,900
			국고대여 장학금	305,000				305,000	305,000
			퇴직 및 공로연수자 지원	18,185,000				18,185,000	15,305,500						2,879,500
																	2,879,500
			공무원 교육 운영	252,200,000				252,200,000	218,395,880						33,804,120			33,544,120
																	260,000
		효율적 회계운영		204,730,000				204,730,000	202,891,880						1,838,120
																	1,838,120
			회계관리 운영	153,500,000				153,500,000	151,685,940						1,814,060
																	1,814,060
			지출 및 결산관리	42,651,000				42,651,000	42,626,940						24,060
																	24,060
			재무제표 작성	8,579,000				8,579,000	8,579,000
	효율적인 공유재산 관리			2,406,882,000	153,088,960			2,579,970,960	2,561,578,927						18,392,033	1,570,980
					20,000,000												16,821,053
		공유재산 관리		481,640,000				501,640,000	496,164,247						5,475,753	1,570,980
					20,000,000												3,904,773
			공유재산 관리 운영	194,940,000				214,940,000	214,022,770						917,230
					20,000,000												917,230
			안전한 차량관리	148,700,000				148,700,000	145,712,457						2,987,543
																	2,987,543
			수소전기차 보급	138,000,000				138,000,000	136,429,020						1,570,980	1,570,980
		청사환경 조성		1,925,242,000	153,088,960			2,078,330,960	2,065,414,680						12,916,280
																	12,916,280
			청사유지 관리	1,243,460,000				1,243,460,000	1,239,937,990						3,522,010
																	3,522,010

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			도시관리공단 전출금	61,782,000				61,782,000	60,279,910						1,502,090
																	1,502,090
			청사환경개선	620,000,000	153,088,960			773,088,960	765,196,780						7,892,180
																	7,892,180
	통상교류 활성화			66,305,000				66,305,000	64,121,590						2,183,410
																	2,183,410
		국제교류		66,305,000				66,305,000	64,121,590						2,183,410
																	2,183,410
			국제교류 증진	66,305,000				66,305,000	64,121,590						2,183,410
																	2,183,410
	행정운영경비(총무과)			43,213,846,000				43,213,846,000	42,445,559,510					1,104,800	767,181,690	409,490
																	766,772,200
		인력운영비(총무과)		465,912,000				465,912,000	441,480,720						24,431,280
																	24,431,280
			인력운영비	465,912,000				465,912,000	441,480,720						24,431,280
																	24,431,280
		인력운영비(총괄)		42,468,186,000				42,468,186,000	41,732,289,730					1,104,800	734,791,470	409,490
																	734,381,980
			인력운영비(총괄)	42,315,572,000				42,315,572,000	41,581,190,020						734,381,980
																	734,381,980
			인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	61,302,000				61,302,000	59,945,010					947,500	409,490	409,490
			인력운영비(가족관계등록사무 인건비 지원)	91,312,000				91,312,000	91,154,700					157,300
		기본경비(총무과)		279,748,000				279,748,000	271,789,060						7,958,940
																	7,958,940
			기본경비	279,748,000				279,748,000	271,789,060						7,958,940
																	7,958,940
	재무활동(총무과)			722,278,000				722,278,000	722,268,940						9,060
																	9,060
		보전지출(총무과)		722,278,000				722,278,000	722,268,940						9,060
																	9,060
			법조타운 부지조성 및 도로개설 차입금 이자상환	719,952,000				719,952,000	719,951,470						530
																	530
			국시비보조금 반환	2,326,000				2,326,000	2,317,470						8,530
																	8,530