정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
주민 중심, 누구나 건강한 행복 남구를 만든다.	11,392,036,000	11,053,768,610	치매관리율('20년 측정산식 변경)	(치매진단검사건수*70%+사례관리건수*30%)/60세이상추정치매노인수*100	10	6.92	69%
			정신건강상담률	[정신상담건수(6,560건)/{모든정신장애일년유병률(7.2%(니코틴알코올사용장애제외)*19세이상인구(265,627명}]*100	13	34.3	264%
			금연클리닉 등록률	[금연클리닉 등록자 수(855명)/목표인구수(1,900명)]*100	100	45	45%
			국가암 검진 수검률	5대암종별수검자수/의료급여수급권자 및 건강보험 하위 50% 검진대상자	49.2	40.3	82%
			영유아 완전 접종률	(국가예방접종(7종)완전접종전산등록자수/생후18개월 이내 국가 예방접종(7종)대상자수)*100	95	91.6	96%
			어린이불소도포 참여율	(불소도포 받은 어린이 수/남구 5세 ~13세 인구수)×100	34.3	1	3%
			취약계층 방문 등록율	(방문 등록자 중 취약계층인구수/지역 내 취약계층)*100	15.9	13.1	82%
			임산부 신규 등록관리율	(보건소 신규 등록 임산부수/당해연도 남구 출생아수)*100	100	80.8	81%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강행복과				13,380,376,000				13,380,376,000	12,869,016,407	125,466,740	118,188,280	7,278,460		277,130,138	108,762,715	98,790,025		4,264,750
																	5,707,940
	구민건강증진			12,376,215,000				12,376,215,000	11,866,265,597	125,466,740	118,188,280	7,278,460		277,130,138	107,352,525	98,790,025		2,980,010
																	5,582,490
		건강증진사업		1,744,236,000				1,744,236,000	1,539,574,270	7,278,460		7,278,460		144,470,314	52,912,956	47,854,156		1,844,610
																	3,214,190
			건강행복 행정지원	16,100,000				16,100,000	12,217,430						3,882,570			1,844,610
																	2,037,960
			통합건강증진사업 인력 운영	115,770,000				115,770,000	109,170,000					4,950,000	1,650,000	1,650,000
			건강생활실천사업	126,060,000				126,060,000	100,590,000					19,329,463	6,140,537	6,140,537
			건강위험군 관리사업	40,640,000				40,640,000	40,640,000
			여성과 어린이 건강증진사업	190,020,000				190,020,000	190,020,000

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			구강건강 예방사업	23,600,000				23,600,000	5,600,000					13,500,000	4,500,000	4,500,000
			지역사회 중심 재활사업	31,000,000				31,000,000	22,930,000					6,052,500	2,017,500	2,017,500
			학교 장금이 건강증진 시범사업	18,000,000				18,000,000	18,000,000
			삼호 노인건강친화마을 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000
			모바일 헬스케어사업	46,200,000				46,200,000	46,200,000
			생활터별 건강생활실천사업	11,650,000				11,650,000	10,981,090						668,910
																	668,910
			지역사회중심 금연지원 서비스	280,000,000				280,000,000	204,828,850					56,378,361	18,792,789	18,792,789
			금연규제시설관리	36,000,000				36,000,000	36,000,000
			금연지도 운영	7,016,000				7,016,000	6,969,050						46,950
																	46,950
			보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	2,940,000				2,940,000	2,940,000
			무거 건강생활지원센터 운영	136,196,000				136,196,000	136,195,630						370
																	370
			방문건강관리사업	178,522,000				178,522,000	178,522,000
			주민건강복지센터 운영	7,362,000				7,362,000	6,902,000						460,000
																	460,000
			지역내 소지역 건강격차 해소사업	400,000,000				400,000,000	342,946,680					42,789,990	14,263,330	14,263,330
			지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,960,000				1,960,000						1,470,000	490,000	490,000
			보건소 한시인력 지원	45,200,000				45,200,000	37,921,540	7,278,460		7,278,460
		국가 예방접종 사업		4,979,804,000				4,979,804,000	4,832,845,580	118,188,280	118,188,280			20,903,100	7,867,040	6,967,040
																	900,000
			국가 필수 예방접종 사업(성인)	85,777,000				85,777,000	84,877,000						900,000
																	900,000
			국가예방접종	4,764,446,000				4,764,446,000	4,734,854,000	29,592,000	29,592,000
			예방접종등록센터	31,854,000				31,854,000	3,983,860					20,903,100	6,967,040	6,967,040

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			인플루엔자 예방접종	97,727,000				97,727,000	9,130,720	88,596,280	88,596,280
		모자보건사업		1,982,584,000				1,982,584,000	1,898,291,240					49,799,147	34,493,613	34,493,613
			임산부 기형아 검사 및 풍진검사	38,200,000				38,200,000	8,547,840					14,826,080	14,826,080	14,826,080
			난임부부 지원	319,964,000				319,964,000	317,399,300						2,564,700	2,564,700
			임산부 건강진단사업	13,000,000				13,000,000	8,406,800					2,296,600	2,296,600	2,296,600
			산모신생아 건강관리 지원사업	1,155,716,000				1,155,716,000	1,155,716,000
			표준모자보건수첩 제작	3,000,000				3,000,000	3,000,000
			청소년산모 임신출산의료비 지원	5,520,000				5,520,000	5,520,000
			선천성대사이상검사 및 환아관리	17,200,000				17,200,000	17,200,000
			미숙아 및 선천성이상 의료비 지원	59,600,000				59,600,000	20,545,970					29,290,520	9,763,510	9,763,510
			난청조기진단	4,060,000				4,060,000	1,526,000					1,900,000	634,000	634,000
			가족건강 운영	44,700,000				44,700,000	40,786,600						3,913,400	3,913,400
			고위험 임산부 의료비 지원	34,000,000				34,000,000	34,000,000
			기저귀 및 조제분유 지원	183,200,000				183,200,000	183,200,000
			모자보건사업 보조인력 운영	14,924,000				14,924,000	14,190,450					550,161	183,389	183,389
			임산부 영아 방문건강관리 시범사업	89,500,000				89,500,000	88,252,280					935,786	311,934	311,934
		구강보건사업		167,787,000				167,787,000	166,319,600						1,467,400
																	1,467,400
			구강보건센터 운영	135,087,000				135,087,000	133,619,600						1,467,400
																	1,467,400
			보건소 구강보건사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000
			구강보건실 운영	12,700,000				12,700,000	12,700,000

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			취약계층 구강주치의 사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000
		국가암 관리 및 건강검진 사업		605,190,000				605,190,000	602,978,700					1,990,170	221,130	221,130
			암검진사업	352,400,000				352,400,000	352,400,000
			암환자 의료비 지원	110,000,000				110,000,000	110,000,000
			재가암환자 관리사업	5,040,000				5,040,000	5,040,000
			의료급여수급자 일반건강검진사업	28,000,000				28,000,000	28,000,000
			저소득 건강검진	66,000,000				66,000,000	66,000,000
			영유아 건강검진	2,500,000				2,500,000	2,500,000
			영유아 발달장애 정밀검사비지원	4,500,000				4,500,000	2,288,700					1,990,170	221,130	221,130
			의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,250,000				1,250,000	1,250,000
			암조기검진 사업운영비	35,500,000				35,500,000	35,500,000
		지역사회정신보건사업		1,476,754,000				1,476,754,000	1,461,206,867					11,659,673	3,887,460	3,886,560
																	900
			기초정신건강복지센터 지원	445,508,000				445,508,000	445,508,000
			정신건강복지센터 인력확충	305,340,000				305,340,000	305,340,000
			정신건강복지센터 종사자 처우개선(수당)	28,800,000				28,800,000	28,800,000
			자살예방 및 정신건강증진사업	59,046,000				59,046,000	59,046,000
			정신건강복지센터 자살예방사업 지원	17,500,000				17,500,000	17,500,000
			아동청소년 정신보건사업	51,970,000				51,970,000	51,970,000
			중독관리통합지원센터 지원	166,688,000				166,688,000	166,688,000
			중독관리통합지원센터 종사자 처우개선(수당)	5,400,000				5,400,000	5,400,000

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			정신재활시설운영	271,250,000				271,250,000	271,250,000
			정신장애인 청년 취업지원 카페 운영	85,600,000				85,600,000	85,600,000
			보건소 정신보건사업	15,400,000				15,400,000	15,399,100						900
																	900
			정신질환 치료비 지원 사업	24,252,000				24,252,000	8,705,767					11,659,673	3,886,560	3,886,560
		치매정책사업		905,000,000				905,000,000	851,324,740					48,307,734	5,367,526	5,367,526
			치매안심센터 운영비 지원	812,700,000				812,700,000	759,024,740					48,307,734	5,367,526	5,367,526
			치매치료관리비 지원	89,600,000				89,600,000	89,600,000
			치매공공후견 지원	2,700,000				2,700,000	2,700,000
		진료사업		514,860,000				514,860,000	513,724,600						1,135,400			1,135,400
			방문보건서비스	148,860,000				148,860,000	148,860,000
			희귀질환자 의료비 지원	340,000,000				340,000,000	340,000,000
			취약계층 한방진료사업	26,000,000				26,000,000	24,864,600						1,135,400			1,135,400
	행정운영경비(건강행복과)			306,791,000				306,791,000	305,401,960						1,389,040			1,284,740
																	104,300
		인력운영비(건강행복과)		231,935,000				231,935,000	231,935,000
			인력운영비	231,935,000				231,935,000	231,935,000
		기본경비(건강행복과)		74,856,000				74,856,000	73,466,960						1,389,040			1,284,740
																	104,300
			기본경비	74,856,000				74,856,000	73,466,960						1,389,040			1,284,740
																	104,300
	재무활동(건강행복과)			697,370,000				697,370,000	697,348,850						21,150
																	21,150
		보전지출		697,370,000				697,370,000	697,348,850						21,150
																	21,150
			국시비보조금반환	697,370,000				697,370,000	697,348,850						21,150
																	21,150