정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
지역주민 건강 향상을 위한 지역보건 서비스 제공 지역보건 전달체계 구축 및 활성화 지역보건기관 자원 재정비	2,638,988,000	2,579,272,970	입국자 추적조사 완료율	(추적조사 완료자 수/추적조사 대상자 수)×100	100	100	100%
			감염병 감시체계 운영 충실도	(연간 신고기한 준수 건/연간 전수감시 감염병 신고 건)×100	99	100	101%
			도말양성결핵환자 가족 검진율	(도말양성결핵환자 가족검진 실시자 수/도말양성결핵환자의 가족 수)×100	98	100	102%
			결핵신환자 치료 성공률	(결핵치료 성공자 수/전년도 결핵신환자 수)×100	95	102	107%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건관리과				8,026,480,000				8,126,480,000	7,358,331,490	350,000,000	330,000,000	20,000,000		8,769,319	409,379,191	3,219,241		19,853,240
					100,000,000												386,306,710
	구민 건강 증진			3,509,300,000				3,609,300,000	3,198,596,580	350,000,000	330,000,000	20,000,000		8,769,319	51,934,101	3,219,241		13,293,240
					100,000,000												35,421,620
		보건의료지원		1,679,295,000				1,679,295,000	1,630,732,720					45,000	48,517,280	15,000		13,293,240
																	35,209,040
			보건행정지원 및 청사관리	1,609,679,000				1,609,679,000	1,561,176,720						48,502,280			13,293,240
																	35,209,040
			지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,616,000				69,616,000	69,556,000					45,000	15,000	15,000
		의약무 관리사업		26,952,000				26,952,000	26,952,000
			자동심장충격기 구입	16,840,000				16,840,000	16,840,000
			방사선실 운영	10,112,000				10,112,000	10,112,000
		감염병 예방관리사업		1,556,929,000				1,656,929,000	1,297,025,150	350,000,000	330,000,000	20,000,000		7,192,395	2,711,455	2,693,595
					100,000,000												17,860
			주요 감염병 표본 감시사업	8,640,000				8,640,000	8,640,000
			감염병예방 홍보사업	12,900,000				12,900,000	12,900,000
			성매개 감염병 진단시약 구입비	8,400,000				8,400,000	8,400,000

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			에이즈예방관리사업	2,500,000				2,500,000	2,400,000					100,000
			에이즈환자 진료비	35,584,000				35,584,000	26,786,400					6,598,200	2,199,400	2,199,400
			에이즈 진단시약 구입비	9,400,000				9,400,000	9,400,000
			방역사업	426,971,000				426,971,000	426,954,000						17,000
																	17,000
			검사실 운영	177,250,000				177,250,000	177,249,140						860
																	860
			한센관리사업	7,764,000				7,764,000	7,764,000
			한센인피해자 생활지원사업	4,080,000				4,080,000	4,080,000
			생물테러대비대응사업	3,240,000				3,240,000	3,240,000
			보건소 선별진료소 장비지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000
			보건소 검사장비 구입지원사업	100,000,000				100,000,000	99,011,610					494,195	494,195	494,195
			의료관련 감염관리 표본감시체계 운영	7,000,000				7,000,000	7,000,000
			의료관련 감염관리사업 운영비	200,000				200,000	200,000
			보건소 선별진료소 냉방기 구입 지원	3,000,000				3,000,000	3,000,000
			보건소 상시 선별진료소 구축 지원	350,000,000				350,000,000		350,000,000	330,000,000	20,000,000
			호흡기전담클리닉 설치운영 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000
			감염병 예방관리					100,000,000	100,000,000
					100,000,000
		진료사업		246,124,000				246,124,000	243,886,710					1,531,924	705,366	510,646
																	194,720
			보건소 결핵관리사업	143,966,000				143,966,000	141,923,430					1,531,924	510,646	510,646
			의료기관 결핵환자 관리지원	70,658,000				70,658,000	70,658,000
			진료사업 운영	2,500,000				2,500,000	2,465,520						34,480
																	34,480

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			아토피 천식 예방관리 사업	7,000,000				7,000,000	6,839,760						160,240
																	160,240
			아토피 천식 지원사업	22,000,000				22,000,000	22,000,000
	행정운영경비(보건관리과)			4,504,260,000				4,504,260,000	4,146,819,080						357,440,920			6,560,000
																	350,880,920
		인력운영비(보건관리과)		4,420,160,000				4,420,160,000	4,069,881,220						350,278,780
																	350,278,780
			인력운영비	4,420,160,000				4,420,160,000	4,069,881,220						350,278,780
																	350,278,780
		기본경비(보건관리과)		84,100,000				84,100,000	76,937,860						7,162,140			6,560,000
																	602,140
			기본경비	84,100,000				84,100,000	76,937,860						7,162,140			6,560,000
																	602,140
	재무활동(보건관리과)			12,920,000				12,920,000	12,915,830						4,170
																	4,170
		보전지출		12,920,000				12,920,000	12,915,830						4,170
																	4,170
			국시비보조금반환	12,920,000				12,920,000	12,915,830						4,170
																	4,170