정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
구정 업무의 전략적 접근을 제고하고 업무 추진을 강화한다.	4,718,700,000	104,852,170	복합문화 반다비 빙상장 건립 관련 용역	용역 공정률	100	100	100%
안전한 공공건축물 건립 및 지도로 안전남구 인프라를 구축한다.	3,250,000	3,243,000	공공건축물 건립지원	(지원건수/지원대상)*100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
전략사업과				5,658,298,000				5,658,298,000	181,838,949	5,471,788,000			5,471,788,000		4,671,051
																325,000	4,346,051
	전략사업 추진 강화			5,578,700,000				5,578,700,000	104,852,170	5,471,788,000			5,471,788,000		2,059,830
																325,000	1,734,830
		전략사업 추진		5,578,700,000				5,578,700,000	104,852,170	5,471,788,000			5,471,788,000		2,059,830
																325,000	1,734,830
			전략사업 추진	18,700,000				18,700,000	16,640,170						2,059,830
																325,000	1,734,830
			복합문화 반다비 빙상장 건립(체육시설 조성)	4,700,000,000				4,700,000,000	88,212,000	4,611,788,000			4,611,788,000
			복합문화 반다비 빙상장 건립(생활문화센터 조성)	600,000,000				600,000,000		600,000,000			600,000,000
			복합문화 반다비 빙상장 건립(주거지 주차장 조성)	260,000,000				260,000,000		260,000,000			260,000,000
	안전한 공공건축물 건립 및 지도			3,250,000				3,250,000	3,243,000						7,000
																	7,000
		공공건축물 건립지원		3,250,000				3,250,000	3,243,000						7,000
																	7,000
			공공건축물 건립지원	3,250,000				3,250,000	3,243,000						7,000
																	7,000
	행정운영경비(전략사업과)			76,348,000				76,348,000	73,743,779						2,604,221
																	2,604,221
		인력운영비(전략사업과)		45,368,000				45,368,000	44,079,780						1,288,220
																	1,288,220
			인력운영비	45,368,000				45,368,000	44,079,780						1,288,220
																	1,288,220
		기본경비(전략사업과)		30,980,000				30,980,000	29,663,999						1,316,001
																	1,316,001

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			기본경비	30,980,000				30,980,000	29,663,999						1,316,001
																	1,316,001