정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
합리적인 도시관리와 쾌적한 도시미관 조성을 통해 조화로운 도시를 구현한다.	3,138,987,460	2,393,831,000	개발행위 허가	(개발행위허가건수/개발행위신청건수)*100	100	100	100%
			개발제한구역 단속	(개발제한구역불법행위시정(이행강제금부과)건수/불법행위단속건수)*100	100	100	100%
			불법광고물 정비	①(수거보상금 집행액/예산액)×100 ②(불법광고물단속 계획대비추진율)×50+(행정처분실적/행정처분대상)×50 ③(시행건수/계획건수)×100	100	100	100%
도시 주거환경 개선 및 매력적인 도시경관 조성을 통해 창조적인 도시를 구현한다.	22,173,348,560	15,521,841,690	도시 및 주거환경 개선	도시재생사업 발굴 및 추진실적/추진계획	100	100	100%
			매력적인 도시경관 조성	도시디자인 및 디자인거리 유지/추진계획	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시창조과				20,281,333,000	10,029,707,755			30,461,040,755	22,838,946,030	7,249,116,290	623,513,600	31,630,000	6,593,972,690	9,821,660	363,156,775	4,683,910		16,289,640
					150,000,000											112,290,990	229,892,235
	조화로운 도시 구현			2,627,324,000	843,371,930			3,470,695,930	2,725,534,470	710,515,020	559,513,600	16,930,000	134,071,420	7,369,600	27,276,840	4,683,910		3,087,500
																8,153,680	11,351,750
		합리적인 도시관리		2,181,042,000	843,371,930			3,024,413,930	2,291,961,660	710,515,020	559,513,600	16,930,000	134,071,420	6,012,000	15,925,250	4,683,910		3,087,500
																8,153,680	160
			도시관리계획 수립	18,925,000	31,615,000			50,540,000	47,452,500						3,087,500			3,087,500
			빈집실태조사 정비사업	193,000,000				193,000,000	121,980,000	61,000,000	61,000,000			6,012,000	4,008,000	4,008,000
			개발제한구역 운영	14,617,000				14,617,000	13,946,090						670,910	670,910
			개발제한구역 주민지원사업(갈현지구 외 2개 집단취락지구 연결도로 개설)	652,000,000	480,048,460			1,132,048,460	992,960,860	134,071,420			134,071,420		5,016,180
																5,016,020	160
			개발제한구역 주민지원사업(옥동 상박골못 수변경관사업)	1,002,000,000				1,002,000,000	503,486,400	498,513,600	498,513,600
			소규모 도시시설 정비사업	300,500,000				300,500,000	280,432,340	16,930,000		16,930,000			3,137,660
																3,137,660
			개발제한구역 주민지원사업(옥동 지산저수지 수변 경관사업)		331,708,470			331,708,470	331,703,470						5,000	5,000
		쾌적한 도시미관 조성		446,282,000				446,282,000	433,572,810					1,357,600	11,351,590
																	11,351,590

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			옥외광고물 관리	56,322,000				56,322,000	54,506,410						1,815,590
																	1,815,590
			불법광고물 정비	389,960,000				389,960,000	379,066,400					1,357,600	9,536,000
																	9,536,000
	창조적인 도시 구현			17,120,796,000	9,186,335,825			26,457,131,825	19,591,360,990	6,538,601,270	64,000,000	14,700,000	6,459,901,270	2,452,060	324,717,505			9,211,940
					150,000,000											104,137,310	211,368,255
		도시재생		14,086,097,000	7,634,301,145			21,870,398,145	16,271,909,890	5,426,302,740	64,000,000	14,700,000	5,347,602,740	2,452,060	169,733,455			9,211,940
					150,000,000											22,893,160	137,628,355
			도시 및 주거환경개선	9,600,000				9,600,000	9,195,000						405,000
																	405,000
			도시재생 (현장)지원센터 운영	179,518,000				179,518,000	154,028,580	14,700,000		14,700,000			10,789,420			5,211,940
																	5,577,480
			도시생활환경개선(선암지구 생활환경 개선사업)		1,953,507,175			1,953,507,175	1,802,527,780						150,979,395
																22,893,160	128,086,235
			삼호동 도시재생 뉴딜사업	4,603,000,000	4,766,517,880			9,369,517,880	5,395,343,260	3,974,174,620			3,974,174,620
			옥동 도시재생 뉴딜사업	4,625,979,000				4,625,979,000	3,463,965,500	1,161,013,500			1,161,013,500		1,000,000			1,000,000
			신정3동 도시재생 뉴딜사업	4,403,000,000				4,403,000,000	4,187,585,380	212,414,620			212,414,620		3,000,000			3,000,000
			소규모 주민참여예산 도시재생사업	265,000,000				265,000,000	198,547,940	64,000,000	64,000,000			2,452,060
			선암동 행정복지센터 이전		914,276,090			1,064,276,090	1,060,716,450						3,559,640
					150,000,000												3,559,640
		매력적인 도시경관 조성		3,034,699,000	1,552,034,680			4,586,733,680	3,319,451,100	1,112,298,530			1,112,298,530		154,984,050
																81,244,150	73,739,900
			도시디자인	56,496,000	56,000,000			112,496,000	54,037,230						58,458,770
																	58,458,770
			도시경관시설 유지관리	142,000,000				142,000,000	131,776,840						10,223,160
																	10,223,160
			도시관리공단 전출금	119,203,000				119,203,000	115,145,030						4,057,970
																	4,057,970
			공업탑 일원 보행환경 개선사업	751,000,000	1,496,034,680			2,247,034,680	1,134,736,150	1,112,298,530			1,112,298,530
			도시생활환경 개선사업(전환사업)	1,266,000,000				1,266,000,000	1,206,275,070						59,724,930
																58,724,930	1,000,000
			궁거랑 마실길 조성사업(3차)	700,000,000				700,000,000	677,480,780						22,519,220
																22,519,220
	행정운영경비(도시창조과)			502,757,000				502,757,000	491,594,990						11,162,010			3,990,200
																	7,171,810

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		인력운영비(도시창조과)		405,777,000				405,777,000	398,605,190						7,171,810
																	7,171,810
			인력운영비	405,777,000				405,777,000	398,605,190						7,171,810
																	7,171,810
		기본경비(도시창조과)		96,980,000				96,980,000	92,989,800						3,990,200			3,990,200
			기본경비	96,980,000				96,980,000	92,989,800						3,990,200			3,990,200
	재무활동(도시창조과)			30,456,000				30,456,000	30,455,580						420
																	420
		내부거래지출		19,978,000				19,978,000	19,978,000
			옥외광고발전기금 전출금	19,978,000				19,978,000	19,978,000
		보전지출		10,478,000				10,478,000	10,477,580						420
																	420
			시도비 보조금 반환	10,478,000				10,478,000	10,477,580						420
																	420