정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
휴식공원 및 생활녹지 공간 조성·관리를 통해 늘 푸른 녹색도시를 구현한다.	7,164,913,700	6,745,470,220	공원 및 녹지관리	(기간제근로자 채용인원/계획인원(62명))*100	100	100	100%
			도시숲 조성	(실적공정/계획공정)*100	100	100	100%
			가로녹지 유지관리	(기간제근로자 채용인원/계획인원(20명))*100	100	100	100%
생태적으로 건강한 산림자원 보호 및 조성을 통해 가치있고 아름다운 산림을 가꾼다.	2,954,318,000	2,876,763,090	산불예방활동 성과	산불예방활동 횟수(캠페인 월1회이상)/산불예방활동 기간(7개월)*100	100	100	100%
			산림병해충 방제	(방제면적/계획면적)*100	100	100	100%
			산림자원 조성	(조성면적/계획면적)*100	100	100	100%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공원녹지과				10,840,555,000	1,029,335,870			11,869,890,870	11,343,913,210	469,151,470	69,151,470	400,000,000		4,114,360	52,711,830	3,142,040
																2,102,400	47,467,390
	푸른 남구 가꾸기			7,261,079,000	929,335,870			8,190,414,870	7,747,026,490	400,000,000		400,000,000		718,100	42,670,280	1,224,530
																2,102,400	39,343,350
		공원 조성 및 관리		5,936,185,000	439,421,700			6,375,606,700	5,936,746,860	400,000,000		400,000,000		718,100	38,141,740	1,224,530
																2,102,400	34,814,810
			도시공원 및 녹지 유지관리	1,960,680,000	6,299,600			1,966,979,600	1,961,338,890						5,640,710
																	5,640,710
			근린공원 및 녹지정비	500,000,000	33,122,100			533,122,100	532,358,560					305,420	458,120	458,120
			장생포 근린공원 관리	644,694,000				644,694,000	642,768,790						1,925,210
																	1,925,210
			삼산수목학습원 운영	56,571,000				56,571,000	56,017,130						553,870
																	553,870
			공원 물놀이 시설 운영	37,000,000				37,000,000	36,504,510						495,490
																	495,490
			청사조경관리	39,000,000				39,000,000	36,897,600						2,102,400
																2,102,400
			생태놀이터 조성(전환사업)	833,600,000				833,600,000	832,420,910					412,680	766,410	766,410

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			선암호수공원 유지관리	1,236,396,000	400,000,000			1,636,396,000	1,232,121,920	400,000,000		400,000,000			4,274,080
																	4,274,080
			태화강동굴피아 유지관리	92,657,000				92,657,000	92,525,550						131,450
																	131,450
			도시관리공단 전출금	535,587,000				535,587,000	513,793,000						21,794,000
																	21,794,000
		생활녹지공간 조성		1,324,894,000	489,914,170			1,814,808,170	1,810,279,630						4,528,540
																	4,528,540
			지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(전환사업)	362,500,000				362,500,000	362,500,000
			가로환경 개선	770,394,000				770,394,000	768,016,360						2,377,640
																	2,377,640
			태화강 꽃단지 관리	192,000,000				192,000,000	192,000,000
			태화강국가정원 주차장 조성		489,914,170			489,914,170	487,763,270						2,150,900
																	2,150,900
	산림자원 조성 및 관리			3,240,430,000	100,000,000			3,340,430,000	3,262,125,090	69,151,470	69,151,470			3,396,260	5,757,180	1,917,510
																	3,839,670
		산림자원관리		3,240,430,000	100,000,000			3,340,430,000	3,262,125,090	69,151,470	69,151,470			3,396,260	5,757,180	1,917,510
																	3,839,670
			산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	142,345,000				142,345,000	142,108,000					137,340	99,660	99,660
			산불진화체계 구축 및 운영(경상)	17,750,000				17,750,000	17,300,000					261,000	189,000	189,000
			산불진화체계 구축 및 운영(자본)	13,050,000				13,050,000	12,760,080					168,150	121,770	121,770
			산불예방	717,521,000				717,521,000	716,439,630						1,081,370
																	1,081,370
			산불대책비	10,000,000				10,000,000	9,740,000					260,000
			산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상	87,136,000				87,136,000	87,136,000
			산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본	3,080,000				3,080,000	3,080,000
			소나무재선충병 방제	252,795,000				252,795,000	182,455,530	69,151,470	69,151,470			938,520	249,480	249,480
			일반병해충 방제	72,995,000				72,995,000	72,995,000
			생활권 산림재해 대책	393,346,000				393,346,000	393,346,000

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			정책숲가꾸기	61,268,000				61,268,000	61,259,000					5,850	3,150	3,150
			미세먼지 저감 도시숲 조성 관리	162,720,000				162,720,000	162,230,000					318,500	171,500	171,500
			산림자원 유지관리	53,900,000				53,900,000	52,832,000						1,068,000
																	1,068,000
			산림서비스도우미 운영 지원	62,496,000				62,496,000	62,496,000
			숲길조성관리(자본)(전환사업)	40,000,000				40,000,000	39,000,000					750,000	250,000	250,000
			사방사업	84,840,000				84,840,000	84,550,000					263,900	26,100	26,100
			목재제품 품질단속(지자체)	1,000,000				1,000,000	740,000					260,000
			조림	84,350,000				84,350,000	84,300,000					33,000	17,000
																	17,000
			사회서비스분야 인력경비	35,415,000				35,415,000	35,415,000
			솔마루길 유지관리	351,160,000				351,160,000	350,296,700						863,300
																	863,300
			숲해설 프로그램 운영	39,871,000				39,871,000	39,871,000
			재해대책비		100,000,000			100,000,000	100,000,000
			유아숲체험원 조성(전환사업)	440,000,000				440,000,000	438,383,150						1,616,850	806,850
																	810,000
			공공산림가꾸기	83,854,000				83,854,000	83,854,000
			산림재해일자리(산사태현장예방단)	20,288,000				20,288,000	20,288,000
			산림보호지원단	9,250,000				9,250,000	9,250,000
	행정운영경비(공원녹지과)			307,674,000				307,674,000	303,600,250						4,073,750
																	4,073,750
		인력운영비(공원녹지과)		245,914,000				245,914,000	244,250,440						1,663,560
																	1,663,560
			인력운영비	245,914,000				245,914,000	244,250,440						1,663,560
																	1,663,560
		기본경비(공원녹지과)		61,760,000				61,760,000	59,349,810						2,410,190
																	2,410,190

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			기본경비	61,760,000				61,760,000	59,349,810						2,410,190
																	2,410,190
	재무활동(공원녹지과)			31,372,000				31,372,000	31,161,380						210,620
																	210,620
		보전지출		31,372,000				31,372,000	31,161,380						210,620
																	210,620
			국시비 보조금 반환	31,372,000				31,372,000	31,161,380						210,620
																	210,620