정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
안전한 도로시설 정비 및 조성으로 사람중심의 도심환경을 조성한다.	14,217,497,410	9,995,699,198	도로시설물 유지관리 건수	(정비실적/정비계획(20건*12월))*100	100	125	125%
			가로보안등 유지보수 건수	(정비등수/계획등수(100등*12월))*100	100	100	100%
지속적인 하천정비를 통한 쾌적한 하천 환경을 조성하고 재해를 예방한다.	2,380,806,000	2,350,254,990	하천정비 사업 진척도	(정비공사 실적/정비 건수(4분기*1건))*100	100	100	100%
			하천시설물 유지관리	(유지관리 건수/계획 건수(12월*3건))*100	100	125	125%
도심 내 하수도 시설의 유지관리로 침수피해 최소화 및 쾌적한 도심환경을 조성한다.	2,636,465,210	2,328,537,348	하수도정비 처리율	(처리건수/접수건수(30건*12월))*100	100	110	110%
			간선도로 맨홀 보수	(보수실적/보수계획(10건*12월))*100	100	105	105%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설과				21,855,787,000	10,183,515,420			32,039,302,420	18,698,231,936	13,180,292,230	2,134,813,740	45,715,500	10,999,762,990	26,586,225	134,192,029
																13,162,940	121,029,089
	도로시설관리			10,004,615,000	4,978,598,210			14,983,213,210	10,434,025,748	4,456,366,840		45,715,500	4,410,651,340	18,761,860	74,058,762
																11,846,250	62,212,512
		도로시설 확충 및 유지관리(건설행정)		3,983,875,000				3,983,875,000	3,967,088,470						16,786,530
																	16,786,530
			가로보안등 유지보수	3,312,600,000				3,312,600,000	3,300,593,650						12,006,350
																	12,006,350
			미불용지 토지매입	605,000,000				605,000,000	601,140,740						3,859,260
																	3,859,260
			노상적치물, 도로무단점용 정비	32,175,000				32,175,000	31,401,850						773,150
																	773,150
			국공유지 및 전문건설업 관리	34,100,000				34,100,000	33,952,230						147,770
																	147,770
		도로개설 및 정비사업(토목)		6,020,740,000	4,978,598,210			10,999,338,210	6,466,937,278	4,456,366,840		45,715,500	4,410,651,340	18,761,860	57,272,232
																11,846,250	45,425,982
			도로유지관리	4,147,626,000				4,147,626,000	4,046,748,408	45,715,500		45,715,500			55,162,092
																11,846,250	43,315,842
			7호광장 우회도로(미개설구간) 개설공사		782,396,930			782,396,930	181,360,610	601,036,320			601,036,320

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			선암동 대나리문화회관 인근 도로확장	6,743,000	2,323,275,800			2,330,018,800	721,079,340	1,608,931,460			1,608,931,460	8,000
			무거동 우신고 일원 도로확장	1,245,265,000	1,042,082,000			2,287,347,000	622,347,360	1,664,998,640			1,664,998,640	1,000
			수암동 한국알콜사택 일원 도로확장		466,127,680			466,127,680	238,569,150	227,558,530			227,558,530
			국민체육센터 인근 인도개설 및 도로확장	100,000,000	364,715,800			464,715,800	156,589,410	308,126,390			308,126,390
			과적차량 단속	4,525,000				4,525,000	4,045,000						480,000
																	480,000
			자전거이용 활성화 사업	215,581,000				215,581,000	214,460,860						1,120,140
																	1,120,140
			옥동 보행환경 개선사업	301,000,000				301,000,000	281,737,140					18,752,860	510,000
																	510,000
	하천 정비			9,027,506,000	4,754,322,000			13,781,828,000	5,305,680,400	8,446,466,650	1,857,355,000		6,589,111,650	289,365	29,391,585
																1,316,690	28,074,895
		하천시설정비(치수)		6,247,820,000	4,752,322,000			11,000,142,000	2,541,527,280	8,446,466,650	1,857,355,000		6,589,111,650		12,148,070
																1,316,690	10,831,380
			하천 및 지하수 정비	142,820,000	159,300,000			302,120,000	289,011,930	10,000,000	10,000,000				3,108,070
																1,316,690	1,791,380
			두왕지구 지방하천 정비사업(전환사업)	3,000,000,000	2,125,421,000			5,125,421,000	697,819,350	4,427,601,650			4,427,601,650
			여천천 지방하천정비사업(전환사업)	1,205,000,000	1,666,601,000			2,871,601,000	710,091,000	2,161,510,000			2,161,510,000
			여천천 악취개선 사업		801,000,000			801,000,000	791,960,000						9,040,000
																	9,040,000
			달동 삼산동 침수지역 방재시설 설치사업	1,900,000,000				1,900,000,000	52,645,000	1,847,355,000	1,847,355,000
		하천시설관리(하천관리)		2,779,686,000	2,000,000			2,781,686,000	2,764,153,120					289,365	17,243,515
																	17,243,515
			하천시설유지관리	1,959,096,000				1,958,096,000	1,943,779,260					289,365	14,027,375
							△1,000,000										14,027,375
			도시관리공단 전출금(건설과)	120,590,000				120,590,000	117,463,800						3,126,200
																	3,126,200
			무거천 경관특화 사업	700,000,000	2,000,000			703,000,000	702,910,060						89,940
							1,000,000										89,940
	하수도 관리			2,185,870,000	450,595,210			2,636,465,210	2,328,537,348	277,458,740	277,458,740			7,535,000	22,934,122
																	22,934,122
		하수도 정비 및 관리(하수)		2,185,870,000	450,595,210			2,636,465,210	2,328,537,348	277,458,740	277,458,740			7,535,000	22,934,122
																	22,934,122

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			하수도시설물 관리	289,709,000				289,709,000	278,391,258						11,317,742
																	11,317,742
			관내 하수도 정비	386,285,000				386,285,000	385,953,140						331,860
																	331,860
			관내우수관로 CCTV 조사 및 준설	150,000,000				150,000,000	150,000,000
			집중호우 대비 우수측구 준설	401,000,000	300,000,000			701,000,000	578,589,000	121,670,000	121,670,000				741,000
																	741,000
			관내 노후측구 개보수	781,531,000	135,525,210			917,056,210	760,481,020	155,788,740	155,788,740				786,450
																	786,450
			공중화장실 관리	124,755,000	15,070,000			139,825,000	123,443,060					7,535,000	8,846,940
																	8,846,940
			분뇨처리사업	52,590,000				52,590,000	51,679,870						910,130
																	910,130
	행정운영경비(건설과)			631,146,000				631,146,000	623,416,260						7,729,740
																	7,729,740
		인력운영비(건설과)		506,082,000				506,082,000	499,932,260						6,149,740
																	6,149,740
			인력운영비	506,082,000				506,082,000	499,932,260						6,149,740
																	6,149,740
		기본경비(건설과)		125,064,000				125,064,000	123,484,000						1,580,000
																	1,580,000
			기본경비	125,064,000				125,064,000	123,484,000						1,580,000
																	1,580,000
	재무활동(건설과)			6,650,000				6,650,000	6,572,180						77,820
																	77,820
		보전지출(건설과)		6,650,000				6,650,000	6,572,180						77,820
																	77,820
			국시비보조금반환	6,650,000				6,650,000	6,572,180						77,820
																	77,820