정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
재해 및 재난예방으로 안전도시를 구현한다.	3,868,456,000	3,614,502,110	안전증진사업추진	(이행횟수/계획횟수(주*1회))×100	100	100	100%
			재난취약가구 안전점검	(이행횟수(363가구)/계획횟수(150가구))×100	100	400	266%
			방사능방재안전	(이행횟수(2회)/계획횟수(2회))×100	100	100	100%
			배수펌프장 시설물 관리	(이행횟수(2회)/계획횟수(2회))×100	100	100	100%
			민방위 교육훈련 추진실적	(참여인원(19,194명)/계획인원(20,000명))×100	100	96	96%
통합관제 기반 구축으로 재난 및 범죄를 사전에 예방한다.	2,033,972,000	1,988,370,530	CCTV 신규설치	(설치대수(96대)/목표대수(60대))×100	100	160	160%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전총괄과				11,402,675,000	1,271,126,000			12,724,201,000	8,822,946,240	3,385,240,000			3,385,240,000	75,817,616	440,197,144	40,757,524		10,318,250
					50,400,000											207,436,420	181,684,950
	재해 및 재난 예방			7,850,664,000	1,121,126,000			9,022,190,000	5,222,015,550	3,385,240,000			3,385,240,000	75,817,616	339,116,834	40,757,524		10,318,250
					50,400,000											205,741,420	82,299,640
		안전도시 조성		305,627,000				305,627,000	278,252,810					2,781,400	24,592,790	20,000
																415,640	24,157,150
			국제안전도시 추진	41,420,000				41,420,000	35,170,000						6,250,000
																	6,250,000
			효율적인 국민안전 추진	96,930,000				96,930,000	86,944,500					700,000	9,285,500	20,000
																	9,265,500
			행복안전체험관 운영	87,277,000				87,277,000	78,219,710						9,057,290
																415,640	8,641,650
			안심마을 조성	80,000,000				80,000,000	77,918,600					2,081,400
		안전점검 강화		129,221,000				129,221,000	121,081,430					616,000	7,523,570	5,639,210
																	1,884,360
			안전관리대상 시설물 점검	30,780,000				30,780,000	24,524,790					616,000	5,639,210	5,639,210
			시민안전문화운동 전개	22,880,000				22,880,000	21,053,040						1,826,960
																	1,826,960

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			재난취약가구 안전점검 및 정비	27,100,000				27,100,000	27,043,460						56,540
																	56,540
			주민보호 생활안전보험	48,461,000				48,461,000	48,460,140						860
																	860
		방사능방재안전		476,580,000				476,580,000	443,791,540					32,000,000	788,460	788,460
			방사능 방재지원	434,580,000				434,580,000	433,791,540						788,460	788,460
			방사능 방재훈련	42,000,000				42,000,000	10,000,000					32,000,000
		재난 대응시스템 구축		576,092,000	27,000,000			653,492,000	594,158,220					25,330,998	34,002,782	21,049,642		8,970,000
					50,400,000											2,106,450	1,876,690
			재난안전상황실 운영	48,144,000				48,144,000	46,024,270						2,119,730
																2,106,450	13,280
			옥동 우수저류시설 설치	82,996,000				82,996,000	82,433,490						562,510
																	562,510
			유형별 자연재난 대비 대처 강화	298,730,000	27,000,000			376,130,000	359,635,560					10,387,898	6,106,542	6,106,542
					50,400,000
			지역자율방재단 운영	57,042,000				57,042,000	47,048,700						9,993,300			8,970,000
																	1,023,300
			풍수해보험 사업	82,940,000				82,940,000	52,776,200					14,943,100	15,220,700	14,943,100
																	277,600
			기초단위 현장종합훈련 지원	6,240,000				6,240,000	6,240,000
		재해예방 시설물 유지관리 강화		1,891,049,000	678,040,000			2,569,089,000	2,366,337,990						202,751,010
																201,703,590	1,047,420
			배수펌프장 유지관리	1,891,049,000	678,040,000			2,569,089,000	2,366,337,990						202,751,010
																201,703,590	1,047,420
		안전 재난 예방		3,496,260,000	416,086,000			3,912,346,000	521,721,800	3,385,240,000			3,385,240,000	3,568,460	1,815,740
																1,515,740	300,000
			재난 예방강화	96,260,000				96,260,000	94,444,260						1,815,740
																1,515,740	300,000
			두왕 자연재해위험개선지구 정비사업	3,000,000,000	416,086,000			3,416,086,000	30,846,000	3,385,240,000			3,385,240,000
			감염병 대응	400,000,000				400,000,000	396,431,540					3,568,460
		민방위 교육 훈련		975,835,000				975,835,000	896,671,760					11,520,758	67,642,482	13,260,212		1,348,250
																	53,034,020
			민방위 교육	91,809,000				91,809,000	89,723,820						2,085,180
																	2,085,180

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			비상대비	16,520,000				16,520,000	14,593,300						1,926,700			1,348,250
																	578,450
			민방위 교육 운영비	35,858,000				35,858,000	15,901,450					11,349,058	8,607,492	8,607,492
			민방위 시설 장비 확충	60,886,000				60,886,000	55,765,050					161,470	4,959,480	4,642,480
																	317,000
			사회복무요원 보상금	458,162,000				458,162,000	408,108,610						50,053,390
																	50,053,390
			국민참여 민방위의 날 훈련 경비	1,900,000				1,900,000	1,900,000
			민방위대 화생방 방독면 보급	140,700,000				140,700,000	140,679,530					10,230	10,240	10,240
			예비군 육성지원 경상보조	170,000,000				170,000,000	170,000,000
	통합관제기반구축			1,883,972,000	150,000,000			2,033,972,000	1,988,370,530						45,601,470
																1,695,000	43,906,470
		통합관제센터 운영관리		1,883,972,000	150,000,000			2,033,972,000	1,988,370,530						45,601,470
																1,695,000	43,906,470
			통합관제센터운영	1,883,972,000				1,883,972,000	1,840,065,530						43,906,470
																	43,906,470
			생활권 취약지역 CCTV 설치		150,000,000			150,000,000	148,305,000						1,695,000
																1,695,000
	행정운영경비(안전총괄과)			629,212,000				629,212,000	573,738,460						55,473,540
																	55,473,540
		인력운영비(안전총괄과)		503,752,000				503,752,000	457,550,000						46,202,000
																	46,202,000
			인력운영비	503,752,000				503,752,000	457,550,000						46,202,000
																	46,202,000
		기본경비(안전총괄과)		125,460,000				125,460,000	116,188,460						9,271,540
																	9,271,540
			기본경비	125,460,000				125,460,000	116,188,460						9,271,540
																	9,271,540
	재무활동(안전총괄과)			1,038,827,000				1,038,827,000	1,038,821,700						5,300
																	5,300
		내부거래지출(안전총괄과)		1,036,864,000				1,036,864,000	1,036,864,000
			재난관리기금 전출금	1,036,864,000				1,036,864,000	1,036,864,000
		보전지출		1,963,000				1,963,000	1,957,700						5,300
																	5,300

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			국시비 보조금 반환	1,963,000				1,963,000	1,957,700						5,300
																	5,300