정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
자연환경보전 및 환경오염원 관리로 쾌적한 도시환경을 보전한다.	288,795,000	262,197,270	자연보호활동 참여인원 수	자연보호 활동 참여인원 수	1860	550	30%
			환경개선부담금 징수율	(당해연도 징수금액(3,033,718,614원)/당해연도 부과금액(6,737,542,515원))*100	0.450	0.450	100%
			환경오염물질 배출사업장 지도점검률	(수질·대기 배출시설 점검업소 수(79개소)/수질·대기 배출시설 지도점검 대상업소(79개소))*100	100	100	100%
효율적인 폐기물 처리로 청결한 생활환경을 조성한다.	20,761,774,000	20,589,494,600	생활폐기물 발생량 감량률	<[(전년도발생량(72,284톤)/인구수(328,932명)-(금년도발생량(61,396톤)/인구수(324,527명)]/(전년도발생량/인구수)>*100	0.5	0.6	120%
			단독주택 재활용률	[단독주택 재활용품 총 수거량(10,333톤)-종말품 발생량(3,295톤)]/단독주택 재활용품 총 수거량(10,333톤)*100	63	68	108%
			폐기물배출/처리 사업장 지도점검률	(점검업소수(235개소)/지도점검대상 업소수(369개소))*100	60	63	105%
			음식물류 폐기물 발생량 감량	음식물류 폐기물 일 평균 발생량(83.43톤)÷인구수(320,064명)	0.272	0.261	104%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경관리과				26,415,805,000	194,276,000			26,610,081,000	26,112,254,610					63,869,277	433,957,113	20,495,423		4,840,000
																	408,621,690
	쾌적한 도시환경 보전			739,630,000	194,276,000			933,906,000	828,564,830					63,722,777	41,618,393	20,173,063		4,840,000
																	16,605,330
		자연환경 보호		570,117,000	194,276,000			764,393,000	662,362,850					63,322,237	38,707,913	20,001,403		4,840,000
																	13,866,510
			자연 및 야생동식물 보호	51,851,000				51,851,000	40,555,650						11,295,350			4,840,000
																	6,455,350
			지자체 기후변화 적응사업	69,310,000				69,310,000	51,350,120					11,133,000	6,826,880	6,826,880
			가정용 저녹스 보일러 설치지원 사업	258,000,000				258,000,000	258,000,000
			공공부문 온실가스 목표관리제 및 감축지원		194,276,000			194,276,000	141,577,660					39,523,817	13,174,523	13,174,523
			먹는 물 관리	4,368,000				4,368,000	3,752,900						615,100
																	615,100
			소규모 급수시설 관리(전환사업)	5,157,000				5,157,000	3,987,400					1,169,600

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			1사1하천살리기운동	7,500,000				7,500,000	1,732,500					5,767,500
			탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	69,000,000				69,000,000	63,271,680					5,728,320
			환경개선부담금 부과 및 징수	104,931,000				104,931,000	98,134,940						6,796,060
																	6,796,060
		수질 및 대기 관리		169,513,000				169,513,000	166,201,980					400,540	2,910,480	171,660
																	2,738,820
			하천오염 방제 및 관리	17,255,000				17,255,000	16,471,500						783,500
																	783,500
			대기 및 생활공해 저감	79,912,000				79,912,000	78,553,440						1,358,560
																	1,358,560
			생활환경관리	27,346,000				27,346,000	26,749,240						596,760
																	596,760
			악취시료 자동채취장치 설치 지원사업	45,000,000				45,000,000	44,427,800					400,540	171,660	171,660
	청결한 생활환경 조성			20,762,074,000				20,762,074,000	20,589,661,600					146,500	172,265,900	322,360
																	171,943,540
		생활폐기물 처리		11,094,476,000				11,094,476,000	11,026,349,210					146,500	67,980,290	321,850
																	67,658,440
			환경공무직 관리	46,180,000				46,180,000	43,809,200						2,370,800
																	2,370,800
			생활쓰레기 처리	9,508,372,000				9,508,372,000	9,460,286,090						48,085,910
																	48,085,910
			쓰레기 감량 및 도심 청결	81,500,000				81,500,000	78,997,520						2,502,480
																	2,502,480
			쓰레기 종량제 봉투관리	872,768,000				872,768,000	862,686,280						10,081,720
																	10,081,720
			도시관리공단 전출금	170,848,000				170,848,000	166,230,470						4,617,530
																	4,617,530
			환경취약지역쓰레기처리	414,808,000				414,808,000	414,339,650					146,500	321,850	321,850
		폐기물자원화		4,219,235,000				4,219,235,000	4,216,264,530						2,970,470
																	2,970,470
			재활용품 처리	4,006,900,000				4,006,900,000	4,005,163,520						1,736,480
																	1,736,480
			자원재활용 교육 및 홍보	182,915,000				182,915,000	182,608,400						306,600
																	306,600
			농촌폐비닐 수거보상금	300,000				300,000	167,000						133,000
																	133,000

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			폐형광등 및 폐건전지 분리수거 관리	29,120,000				29,120,000	28,325,610						794,390
																	794,390
		음식물류 폐기물 처리		5,266,248,000				5,266,248,000	5,166,269,760						99,978,240
																	99,978,240
			음식물류 폐기물 처리 및 감량	5,266,248,000				5,266,248,000	5,166,269,760						99,978,240
																	99,978,240
		산업폐기물관리		182,115,000				182,115,000	180,778,100						1,336,900	510
																	1,336,390
			폐기물관리	4,560,000				4,560,000	3,394,810						1,165,190
																	1,165,190
			석면피해 구제급여	108,635,000				108,635,000	108,633,290						1,710	510
																	1,200
			슬레이트 처리지원	67,020,000				67,020,000	67,020,000
			슬레이트 처리지원 사업추진	1,900,000				1,900,000	1,730,000						170,000
																	170,000
	행정운영경비(환경관리과)			4,820,606,000				4,820,606,000	4,600,550,930						220,055,070
																	220,055,070
		인력운영비(환경관리과)		4,705,306,000				4,705,306,000	4,493,257,600						212,048,400
																	212,048,400
			인력운영비	4,705,306,000				4,705,306,000	4,493,257,600						212,048,400
																	212,048,400
		기본경비(환경관리과)		115,300,000				115,300,000	107,293,330						8,006,670
																	8,006,670
			기본경비	115,300,000				115,300,000	107,293,330						8,006,670
																	8,006,670
	재무활동(환경관리과)			93,495,000				93,495,000	93,477,250						17,750
																	17,750
		보전지출		93,495,000				93,495,000	93,477,250						17,750
																	17,750
			국시비보조금반환	93,495,000				93,495,000	93,477,250						17,750
																	17,750