정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
저소득층 지원으로 국민기초생활 보장을 적극 추진한다.	31,979,421,000	31,737,338,780	생계급여 대상 가구 수	(대상가구수(4,050가구)/계획인원(3,498가구))*100	100	116	116%
			주거급여 대상 가구 수	(대상가구수(6,615가구)/계획인원(4,764가구))*100	100	139	139%
			의료급여 수급자에 대한 의료 및 구료비 집행률('20년 신규지표)	('20년도 의료 및 구료비 집행액/'20년도 의료 및 구료비 예산액)*100	80	77	96%
			자활근로사업단 및 자활기업 참여자 수	(참여인원(143명)/계획인원(121명))*100	100	118	118%
어르신복지 증진을 위한 사회기반을 조성한다.	11,395,078,000	10,593,255,107	노인일자리 사업 추진	(참여인원/계획인원(2,300명))*100	100	128	128%
			활기찬 노후생활 환경조성	(참여인원/계획인원(8,000명))*100	100	0	0%
			경로당활성화 프로그램 확대	(참여인원/계획인원(1,052명))*100	100	0	0%
장애인을 위한 맞춤형 복지를 추진한다.	8,540,018,000	8,234,445,870	저소득장애인 생활안정 지원자수	(참여인원(4,102명)/계획인원(3,758명))*100	100	109.1	109%
			장애인 사회참여 확대	(참여인원(142명)/계획인원(130명))*100	100	109.2	109%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노인장애인과				158,414,300,000	2,183,387,910			160,619,687,910	154,649,236,787	3,697,015,410	1,167,415,000	233,859,600	2,295,740,810	1,974,241,113	299,194,600	189,775,680		9,562,600
					22,000,000											6,636,180	93,220,140
	국민기초생활보장			37,702,550,000				37,724,550,000	37,459,217,265					220,945,090	44,387,645	7,729,130
					22,000,000											2,675,240	33,983,275
		저소득층 기초생활보장		33,599,699,000				33,599,699,000	33,410,262,800					154,049,010	35,387,190	4,503,940
																	30,883,250
			생계 급여	19,136,696,000				19,136,696,000	19,136,366,030					315,950	14,020	14,020
			주거 급여	9,567,392,000				9,567,392,000	9,423,282,260					139,786,210	4,323,530	4,323,530
			교육 급여	6,918,000				6,918,000	6,918,000
			해산장제 급여	153,560,000				153,560,000	153,050,000					494,500	15,500	15,500

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			기초생활보장 관리	30,640,000				30,640,000	26,792,750						3,847,250
																	3,847,250
			저소득층 의료 지원	50,000,000				50,000,000	22,964,000						27,036,000
																	27,036,000
			정부양곡관리비	118,487,000				118,487,000	105,539,300					12,947,700
			저소득층 물품지원	380,406,000				380,406,000	379,800,460					454,650	150,890	150,890
			저소득층 한시생활지원	4,155,600,000				4,155,600,000	4,155,550,000					50,000
		저소득층 자활 지원		3,054,745,000				3,054,745,000	2,984,623,730					66,896,080	3,225,190	3,225,190
			자활근로사업	1,986,709,000				1,986,709,000	1,982,379,730					4,199,390	129,880	129,880
			지역자활센터 운영	307,160,000				307,160,000	301,032,330					5,208,520	919,150	919,150
			지역자활센터 종사자 수당	15,080,000				15,080,000	14,580,000					500,000
			지역자활센터 기능보강	5,610,000				5,610,000	5,610,000
			가사 간병 방문지원사업	253,786,000				253,786,000	253,786,000
			근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	471,938,000				471,938,000	414,113,000					55,688,650	2,136,350	2,136,350
			자활장려금	14,462,000				14,462,000	13,122,670					1,299,520	39,810	39,810
		복지시설 관리		1,048,106,000				1,070,106,000	1,064,330,735						5,775,265
					22,000,000											2,675,240	3,100,025
			해피투게더타운	887,516,000				909,516,000	907,315,975						2,200,025
					22,000,000											2,200,000	25
			사회보장적수혜금	30,800,000				30,800,000	30,324,760						475,240
																475,240
			사회복무요원보상금	55,360,000				55,360,000	52,260,000						3,100,000
																	3,100,000
			복지시설 방역물품 지원	74,430,000				74,430,000	74,430,000
	노인복지 증진			90,221,604,000	2,183,387,910			92,404,991,910	87,453,304,147	3,697,015,410	1,167,415,000	233,859,600	2,295,740,810	1,065,665,513	189,006,840	182,046,550		1,615,000
																3,960,940	1,384,350
		노인복지		90,221,604,000	2,183,387,910			92,404,991,910	87,453,304,147	3,697,015,410	1,167,415,000	233,859,600	2,295,740,810	1,065,665,513	189,006,840	182,046,550		1,615,000
																3,960,940	1,384,350

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			경로당 운영 활성화	880,328,000				880,328,000	488,629,250	300,000,000	300,000,000			44,865,870	46,832,880	42,805,440
																3,156,370	871,070
			경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	256,667,000				256,667,000	129,491,450					95,381,420	31,794,130	31,794,130
			경로의달 노인의 날 행사 지원	14,000,000				14,000,000						7,000,000	7,000,000	7,000,000
			경로식당 운영 지원	778,625,000				778,625,000	770,268,470					5,849,570	2,506,960	2,506,960
			기초연금 지급(지자체 보조)	69,101,100,000				69,101,100,000	68,619,832,490					423,514,600	57,752,910	57,752,910
			노인건강 증진	3,360,000				3,360,000	3,183,840						176,160
																	176,160
			노인단체 운영 지원	144,115,000				144,115,000	106,184,550					1,250,000	36,680,450	36,680,450
			노인복지시설 운영 지원	3,749,302,000				3,749,302,000	3,710,617,250					33,975,550	4,709,200	2,032,150		1,615,000
																804,570	257,480
			선암호수노인복지관 증축	900,000,000				900,000,000	32,584,400	867,415,000	867,415,000			600
			노인요양시설 기능보강	17,636,000				17,636,000	11,570,750					6,065,250
			노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체 보조)	10,260,990,000				10,260,990,000	9,851,042,017					409,868,343	79,640
																	79,640
			노인일자리사업 쿠폰(코로나19)	573,480,000				573,480,000	543,091,300					30,388,700
			독거노인 지원	348,350,000				348,350,000	348,200,000						150,000	150,000
			독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운영비)	89,254,000				89,254,000	89,254,000
			노인맞춤돌봄서비스 사업 지원	2,277,141,000				2,277,141,000	2,268,310,880					7,505,610	1,324,510	1,324,510
			시니어클럽 운영	250,400,000				250,400,000	250,400,000
			선암동 대나리경로당 신축 이전	326,856,000	2,183,387,910			2,510,243,910	214,503,100	2,295,740,810			2,295,740,810
			경로당 기능보강	250,000,000				250,000,000	16,140,400	233,859,600		233,859,600
	장애인 복지증진			27,774,944,000				27,774,944,000	27,030,458,540					687,630,510	56,854,950			4,197,200
																	52,657,750
		장애인복지		27,774,944,000				27,774,944,000	27,030,458,540					687,630,510	56,854,950			4,197,200
																	52,657,750

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			장애수당(기초)	509,120,000				509,120,000	502,620,000					6,500,000
			장애수당(지자체급여)	326,950,000				326,950,000	323,750,000					3,200,000
			장애수당(차상위 등)	314,090,000				314,090,000	303,010,000					11,080,000
			장애인연금 급여 지급	5,136,671,000				5,136,671,000	4,901,346,020					235,324,980
			저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	4,046,000				4,046,000	3,986,960					59,040
			장애인 의료비 지원	229,361,000				229,361,000	229,361,000
			장애인복지단체 및 각종행사 지원	126,780,000				126,780,000	122,362,800						4,417,200			4,197,200
																	220,000
			장애인 직업, 지역재활시설 운영 지원	4,976,085,000				4,976,085,000	4,736,770,700					193,595,330	45,718,970
																	45,718,970
			장애인 직업재활시설 기능보강사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000
			장애인 거주시설 운영지원	956,831,000				956,831,000	814,725,770					142,105,230
			장애인 거주시설 추가 지원사업	46,284,000				46,284,000	42,894,940					3,389,060
			중증장애인자립생활지원센터운영	100,000,000				100,000,000	99,990,360					4,820	4,820
																	4,820
			장애인복지시설 기능보강사업(시비)	30,000,000				30,000,000	30,000,000
			장애인 재활보조기구(전등리모컨)	1,050,000				1,050,000	966,000					84,000
			장애인 보조기기 지원사업	16,236,000				16,236,000	13,248,000					2,988,000
			장애인 전용 목욕탕 운영	46,000,000				46,000,000	6,192,300					39,807,700
			장애인 편의시설 관리운영	98,913,000				98,913,000	92,239,040						6,673,960
																	6,673,960
			저소득 장애인세대 위문	27,000,000				27,000,000	26,960,000						40,000
																	40,000
			장애인 활동지원급여 지원(국비)	10,325,760,000				10,325,760,000	10,325,760,000
			장애인 활동지원급여 지원(시비추가)	1,324,804,000				1,324,804,000	1,324,804,000

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			장애인 활동지원 가산 급여	7,500,000				7,500,000	7,500,000
			발달장애인 주간활동서비스지원	272,160,000				272,160,000	272,160,000
			발달장애인 주간활동서비스 시비추가 지원	22,500,000				22,500,000	22,474,800					25,200
			발달장애학생 방과후 활동서비스 지원	196,428,000				196,428,000	196,428,000
			발달재활서비스 바우처 지원	585,618,000				585,618,000	585,618,000
			언어발달지원 바우처 지원	10,931,000				10,931,000	10,931,000
			발달장애인 요양보호사 보조사업	655,678,000				655,678,000	647,536,500					8,141,500
			장애인 일자리 지원(일반형일자리 전일제)	841,572,000				841,572,000	831,146,900					10,425,100
			장애인 일자리 지원(복지일자리)	337,142,000				337,142,000	309,251,670					27,890,330
			장애인 일자리 지원(발달장애인 행복일자리)	36,340,000				36,340,000	34,425,730					1,914,270
			장애인 일자리 지원(일반형일자리 시간제)	153,094,000				153,094,000	151,998,050					1,095,950
	행정운영경비(노인장애인과)			175,990,000				175,990,000	168,429,450						7,560,550			3,750,400
																	3,810,150
		인력운영비(노인장애인과)		120,730,000				120,730,000	117,770,230						2,959,770
																	2,959,770
			인력운영비(노인장애인과)	120,730,000				120,730,000	117,770,230						2,959,770
																	2,959,770
		기본경비(노인장애인과)		55,260,000				55,260,000	50,659,220						4,600,780			3,750,400
																	850,380
			기본경비(노인장애인과)	55,260,000				55,260,000	50,659,220						4,600,780			3,750,400
																	850,380
	재무활동(노인장애인과)			2,539,212,000				2,539,212,000	2,537,827,385						1,384,615
																	1,384,615
		보전지출		2,539,212,000				2,539,212,000	2,537,827,385						1,384,615
																	1,384,615
			국시비보조금반환	2,539,212,000				2,539,212,000	2,537,827,385						1,384,615
																	1,384,615