정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
복지사각지대 없는 복지서비스 통합지원체계를 구축한다.	6,218,914,000	5,972,643,180	지역사회보장협의체 운영실적	(실적횟수(8회)/계획횟수(7회))*100	100	114	114%
			사례관리대상자 서비스 연계실적	(서비스연계수*0.2/사례관리대상자수)*100	100	195	195%
			자원봉사활동실적	(봉사활동 총시간/주민등록인구)*100	100	108	108%
국가유공자 예우 강화 및 보훈단체 지원으로 따뜻한 보훈복지를 실현한다.	3,021,913,000	2,902,059,350	국가보훈대상자 명예수당 지급실적	(지급인원(2,086명)/계획인원*0.95)*100	100	103	103%
전국민 긴급재난지원금 지급으로 코로나19 위기를 극복한다.	90,865,418,000	90,461,266,497	긴급재난지원금 지급실적	지급인원/대상인원(3.29.기준세대수)*100	100	99.1	99%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복지지원과				100,869,829,000				103,877,923,000	101,820,797,506	27,602,000	27,602,000			1,858,147,462	171,376,032	67,792,121		34,560,000
					3,008,094,000												69,023,911
	저소득층 생활안정 지원			8,996,362,000				8,996,362,000	7,508,647,160	27,602,000	27,602,000			1,370,872,056	89,240,784	61,516,024		7,000,000
																	20,724,760
		복지전달체계 확립		1,672,107,000				1,672,107,000	1,444,535,310					191,600,084	35,971,606	18,739,276
																	17,232,330
			일반 사회복지지원사업	19,100,000				19,100,000	14,353,230						4,746,770
																	4,746,770
			지역사회보장협의체 운영	83,066,000				83,066,000	71,246,700						11,819,300
																	11,819,300
			남구종합사회복지관 운영 지원	769,371,000				769,371,000	765,302,660					3,665,064	403,276	403,276
			사회복지종사자 처우개선	28,800,000				28,800,000	20,724,000					4,088,000	3,988,000	3,788,000
																	200,000
			사회복지 업무보조 사회복무요원 관리	750,244,000				750,244,000	552,648,980					183,447,020	14,148,000	14,148,000
			복지대상자 통합조사	16,900,000				16,900,000	16,039,000					400,000	461,000	400,000
																	61,000
			초중고 교육비 지원사업(교육비특별회계전입금)	4,626,000				4,626,000	4,220,740						405,260
																	405,260
		저소득층 자립기반 확충		6,816,732,000				6,816,732,000	5,566,003,980	27,602,000	27,602,000			1,178,019,710	45,106,310	41,873,880
																	3,232,430

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			긴급복지	2,215,000,000				2,215,000,000	2,215,000,000
			위기가정 긴급지원사업(129)	102,500,000				102,500,000	102,500,000
			희망복지지원단 운영	8,680,000				8,680,000	8,673,070						6,930
																	6,930
			통합사례관리사 인건비 지원	131,560,000				131,560,000	127,716,800					2,317,910	1,525,290	1,525,290
			시군구 통합사례관리 지원	15,000,000				15,000,000	13,500,000					1,125,000	375,000	375,000
			읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	117,600,000				117,600,000	116,498,370					936,380	165,250	165,250
			지역자율형 사회서비스 투자사업	1,444,000,000				1,444,000,000	1,443,988,000					12,000
			행려자 관리	9,570,000				9,570,000	6,344,500						3,225,500
																	3,225,500
			생활지원비 지원사업	600,000,000				600,000,000	364,773,900					195,797,580	39,428,520	39,428,520
			주민생활 현장의 공공서비스 연계강화 사업	100,000,000				100,000,000	72,398,000	27,602,000	27,602,000
			사회적고립 중장년층 1인가구 맞춤형사례관리	63,600,000				63,600,000	63,600,000
			긴급복지 한시 보조인력지원	9,750,000				9,750,000	5,951,800					3,418,380	379,820	379,820
			위기가구 긴급생계지원	1,999,472,000				1,999,472,000	1,025,059,540					974,412,460
		자원봉사 및 지원연계 활성화		507,523,000				507,523,000	498,107,870					1,252,262	8,162,868	902,868		7,000,000
																	260,000
			자원봉사활동지원	31,100,000				31,100,000	23,840,000						7,260,000			7,000,000
																	260,000
			자원봉사센터 운영	369,514,000				369,514,000	369,514,000
			전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	18,962,000				18,962,000	18,962,000
			자원봉사 코디네이터 지원	75,222,000				75,222,000	75,222,000
			푸드뱅크 운영	12,725,000				12,725,000	10,569,870					1,252,262	902,868	902,868
	국가보훈관리 및 지원			3,021,913,000				3,021,913,000	2,902,059,350					89,400,000	30,453,650			27,560,000
																	2,893,650

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		보훈 지원		3,021,913,000				3,021,913,000	2,902,059,350					89,400,000	30,453,650			27,560,000
																	2,893,650
			보훈복지 지원	3,021,913,000				3,021,913,000	2,902,059,350					89,400,000	30,453,650			27,560,000
																	2,893,650
	재해 및 재난 예방			88,273,938,000				91,282,032,000	90,841,063,497					397,875,406	43,093,097	6,276,097
					3,008,094,000												36,817,000
		안전 재난 예방		88,273,938,000				91,282,032,000	90,841,063,497					397,875,406	43,093,097	6,276,097
					3,008,094,000												36,817,000
			감염병 대응					416,614,000	379,797,000						36,817,000
					416,614,000												36,817,000
			긴급재난지원금 지원사업	88,273,938,000				90,865,418,000	90,461,266,497					397,875,406	6,276,097	6,276,097
					2,591,480,000
	행정운영경비(복지지원과)			266,267,000				266,267,000	257,837,879						8,429,121
																	8,429,121
		인력운영비(복지지원과)		204,947,000				204,947,000	199,590,819						5,356,181
																	5,356,181
			인력운영비	204,947,000				204,947,000	199,590,819						5,356,181
																	5,356,181
		기본경비(복지지원과)		61,320,000				61,320,000	58,247,060						3,072,940
																	3,072,940
			기본경비	61,320,000				61,320,000	58,247,060						3,072,940
																	3,072,940
	재무활동(복지지원과)			311,349,000				311,349,000	311,189,620						159,380
																	159,380
		보전지출		311,349,000				311,349,000	311,189,620						159,380
																	159,380
			국시비보조금반환	311,349,000				311,349,000	311,189,620						159,380
																	159,380