정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황
					목표	실적	달성율
주민중심형 정책실현으로 지방행정 역량을 강화한다.	1,023,419,000	1,001,087,050	구정주요업무 달성률	(95점 이상 달성과제(81건)/전체과제(97건))*100	90	83.5	93%
			구정보도 실적률	(보도자료제공건수(1,732건)/(365일*4건))*100	100	118	118%
			소송 승소율	(승소건수(28건)/종결건수(29건))*100	92	96	104%
			통계조사 실적	추진실적/계획목표*100	100	100	100%
성과지향의 효율적인 재정을 운용한다.	86,126,000	81,408,510	의존재원확보를 통한 재정확충	(현년도 국고보조금 확보액(294,328백만원)/전년도 국고보조금 확보액(170,382백만원))*100	100	172	172%

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기획예산과				32,202,732,000				26,311,830,000	6,414,711,830					1,690,710	19,895,427,460	757,600
					△5,890,902,000												321,603,860	19,573,066,000
	지방행정 역량 강화			1,051,319,000				1,051,319,000	1,022,587,750					1,690,710	27,040,540	757,600
																	26,282,940
		구정정책 기획 조정		133,340,000				133,340,000	128,243,530						5,096,470
																	5,096,470
			주요업무 및 정책수립	86,340,000				86,340,000	82,998,730						3,341,270
																	3,341,270
			주요평가 업무관리	44,900,000				44,900,000	43,244,800						1,655,200
																	1,655,200
			정책자문단 운영	2,100,000				2,100,000	2,000,000						100,000
																	100,000
		내실있는 구정 홍보		641,159,000				641,159,000	627,065,690						14,093,310
																	14,093,310
			보도활동 및 구정홍보 강화	621,119,000				621,119,000	607,765,690						13,353,310
																	13,353,310
			구정소식 '공업탑' 발행	20,040,000				20,040,000	19,300,000						740,000
																	740,000
		효율적인 법무행정 관리		130,250,000				130,250,000	123,985,640						6,264,360
																	6,264,360
			소송업무 수행 및 자치법규 정비	105,350,000				105,350,000	104,997,140						352,860
																	352,860

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
			의회 협력 강화	24,900,000				24,900,000	18,988,500						5,911,500
																	5,911,500
		정확한 통계조사 수행		144,880,000				144,880,000	142,430,690					1,690,710	758,600	757,600
																	1,000
			사업체 조사	111,858,000				111,858,000	109,847,790					1,252,610	757,600	757,600
			사회지표 조사	29,709,000				29,709,000	29,270,900					438,100
			통계자료	3,313,000				3,313,000	3,312,000						1,000
																	1,000
		열린혁신 및 규제개선		1,690,000				1,690,000	862,200						827,800
																	827,800
			국정과제 열린혁신 운영	900,000				900,000	512,200						387,800
																	387,800
			합리적인 규제개선	790,000				790,000	350,000						440,000
																	440,000
	성과지향의 계획재정 운영			5,393,983,000				5,393,983,000	5,107,010,360						286,972,640
																	286,972,640
		일반 재정 지원		5,393,983,000				5,393,983,000	5,107,010,360						286,972,640
																	286,972,640
			효율적 예산운영	86,126,000				86,126,000	81,408,510						4,717,490
																	4,717,490
			주민참여 예산제 운영	2,680,000				2,680,000	2,398,000						282,000
																	282,000
			도시관리공단 전출금	5,227,177,000				5,227,177,000	4,959,422,700						267,754,300
																	267,754,300
			기관공통경비 지원	78,000,000				78,000,000	63,781,150						14,218,850
																	14,218,850
	예비비			25,463,968,000				19,573,066,000							19,573,066,000
					△5,890,902,000													19,573,066,000
		예비비		25,463,968,000				19,573,066,000							19,573,066,000
					△5,890,902,000													19,573,066,000
			예비비	25,463,968,000				19,573,066,000							19,573,066,000
					△5,890,902,000													19,573,066,000
	행정운영경비(기획예산실)			292,484,000				292,484,000	284,136,210						8,347,790
																	8,347,790
		인력운영비(기획예산실)		241,874,000				241,874,000	236,559,350						5,314,650
																	5,314,650
			인력운영비	241,874,000				241,874,000	236,559,350						5,314,650
																	5,314,650

과목				예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳
(조직-사업)					전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
					예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		기본경비(기획예산실)		50,610,000				50,610,000	47,576,860						3,033,140
																	3,033,140
			기본경비	50,610,000				50,610,000	47,576,860						3,033,140
																	3,033,140
	재무활동(기획예산실)			978,000				978,000	977,510						490
																	490
		보전지출		978,000				978,000	977,510						490
																	490
			국시비보조금반환	978,000				978,000	977,510						490
																	490