과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
합 계						8,610,939,000	530,000,000			9,140,939,000	8,734,968,304	8,505,053,904	229,914,400		229,914,400		405,970,696
고래관광개발과						8,610,939,000	530,000,000			9,140,939,000	8,734,968,304	8,505,053,904	229,914,400		229,914,400		405,970,696
	관광산업 진흥					415,700,000				415,700,000	368,173,200	368,173,200					47,526,800
		관광산업개발				415,700,000				415,700,000	368,173,200	368,173,200					47,526,800
			관광안내 및 홍보			249,200,000				249,200,000	218,330,790	218,330,790					30,869,210
				일반운영비		120,200,000				120,200,000	114,818,160	114,818,160					5,381,840
					201-01 사무관리비	116,000,000				116,000,000	111,530,580	111,530,580					4,469,420
					201-02 공공운영비	1,200,000				1,200,000	513,580	513,580					686,420
					201-03 행사운영비	3,000,000				3,000,000	2,774,000	2,774,000					226,000
				여비		2,000,000				2,000,000	1,032,800	1,032,800					967,200
					202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	1,032,800	1,032,800					967,200
				일반보상금		77,000,000				77,000,000	54,377,880	54,377,880					22,622,120
					301-06 민간인국외여비	2,000,000				2,000,000	1,448,640	1,448,640					551,360
					301-07 외빈초청여비	30,000,000				30,000,000	29,269,920	29,269,920					730,080
					301-11 기타보상금	45,000,000				45,000,000	23,659,320	23,659,320					21,340,680
				자산취득비		50,000,000				50,000,000	48,101,950	48,101,950					1,898,050
					405-01 자산및물품취득비	50,000,000				50,000,000	48,101,950	48,101,950					1,898,050
			관광자원개발사업			134,500,000				134,500,000	122,612,010	122,612,010					11,887,990

○ 사업별조서

【일반회계】【고래관광개발과】

(단위:원)

- 1 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				일반운영비		100,000,000				100,000,000	94,980,500	94,980,500					5,019,500
					201-01 사무관리비	100,000,000				100,000,000	94,980,500	94,980,500					5,019,500
				여비		6,000,000				6,000,000	4,781,560	4,781,560					1,218,440
					202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	820,000	820,000					1,180,000
					202-03 국외업무여비	4,000,000				4,000,000	3,961,560	3,961,560					38,440
				연구개발비		25,000,000				25,000,000	19,800,000	19,800,000					5,200,000
					207-01 연구용역비	25,000,000
									△25,000,000
					207-02 전산개발비					25,000,000	19,800,000	19,800,000					5,200,000
									25,000,000
				국외이전		3,500,000				3,500,000	3,049,950	3,049,950					450,050
					310-02 국제부담금	3,500,000				3,500,000	3,049,950	3,049,950					450,050
			남구 관광홍보관 운영			32,000,000				32,000,000	27,230,400	27,230,400					4,769,600
				일반운영비		30,000,000				30,000,000	27,099,000	27,099,000					2,901,000
					201-03 행사운영비	30,000,000				30,000,000	27,099,000	27,099,000					2,901,000
				여비		2,000,000				2,000,000	131,400	131,400					1,868,600
					202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	131,400	131,400					1,868,600
	고래생태문화진흥					8,050,201,000	530,000,000			8,580,201,000	8,286,056,134	8,056,141,734	229,914,400		229,914,400		294,144,866
		고래특화사업 지원				8,050,201,000	530,000,000			8,580,201,000	8,286,056,134	8,056,141,734	229,914,400		229,914,400		294,144,866
			고래정책사업 지원			214,100,000				214,100,000	212,546,710	212,546,710					1,553,290
				일반운영비		2,600,000				2,600,000	2,546,710	2,546,710					53,290
					201-01 사무관리비	2,600,000				2,600,000	2,546,710	2,546,710					53,290

【일반회계】【고래관광개발과】

(단위:원)

- 2 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				여비		1,500,000				1,500,000							1,500,000
					202-01 국내여비	1,500,000				1,500,000							1,500,000
				민간이전		210,000,000				210,000,000	210,000,000	210,000,000
					307-02 민간경상사업보조	210,000,000				210,000,000	210,000,000	210,000,000
			울산고래축제 개최			1,948,520,000				1,948,520,000	1,941,614,440	1,941,614,440					6,905,560
				일반운영비		23,520,000				23,520,000	23,403,850	23,403,850					116,150
					201-01 사무관리비	23,520,000				23,520,000	23,403,850	23,403,850					116,150
				여비		2,000,000				2,000,000	566,000	566,000					1,434,000
					202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	566,000	566,000					1,434,000
				업무추진비		2,000,000				2,000,000	1,990,500	1,990,500					9,500
					203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,990,500	1,990,500					9,500
				일반보상금		21,000,000				21,000,000	15,654,090	15,654,090					5,345,910
					301-07 외빈초청여비	21,000,000				21,000,000	15,654,090	15,654,090					5,345,910
				출연금		1,900,000,000				1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000
					306-01 출연금	1,900,000,000				1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000
			특구 관광 활성화			200,416,000	30,000,000			230,416,000	190,204,590	184,264,590	5,940,000		5,940,000		40,211,410
				일반운영비		108,016,000				108,016,000	102,580,070	102,580,070					5,435,930
					201-01 사무관리비	92,176,000				92,176,000	89,303,770	89,303,770					2,872,230
					201-02 공공운영비	15,840,000				15,840,000	13,276,300	13,276,300					2,563,700
				여비		1,500,000				1,500,000	735,820	735,820					764,180

【일반회계】【고래관광개발과】

(단위:원)

- 3 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					202-01 국내여비	1,500,000				1,500,000	735,820	735,820					764,180
				업무추진비		1,300,000				1,300,000	1,278,000	1,278,000					22,000
					203-03 시책추진업무추진비	1,300,000				1,300,000	1,278,000	1,278,000					22,000
				일반보상금		24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000
					301-11 기타보상금	24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000
				민간이전		10,000,000				10,000,000	9,000,000	9,000,000					1,000,000
					307-05 민간위탁금	10,000,000				10,000,000	9,000,000	9,000,000					1,000,000
				자치단체등이전		20,000,000				20,000,000	19,800,000	13,860,000	5,940,000		5,940,000		200,000
					308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,000,000				20,000,000	19,800,000	13,860,000	5,940,000		5,940,000		200,000
				시설비및부대비		35,600,000	30,000,000			65,600,000	32,810,700	32,810,700					32,789,300
					401-01 시설비	35,600,000	30,000,000			65,600,000	32,810,700	32,810,700					32,789,300
			박물관 등 시설관리			619,000,000	500,000,000			1,119,000,000	1,115,378,170	891,403,770	223,974,400		223,974,400		3,621,830
				일반운영비		18,000,000				18,000,000	15,820,170	15,820,170					2,179,830
					201-01 사무관리비	16,440,000				16,440,000	14,578,640	14,578,640					1,861,360
					201-02 공공운영비	1,560,000				1,560,000	1,241,530	1,241,530					318,470
				여비		1,000,000				1,000,000	908,000	908,000					92,000
					202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	908,000	908,000					92,000
				시설비및부대비		600,000,000	500,000,000			1,100,000,000	1,098,650,000	874,675,600	223,974,400		223,974,400		1,350,000
					401-01 시설비	600,000,000	500,000,000			1,100,000,000	1,098,650,000	874,675,600	223,974,400		223,974,400		1,350,000
			도시관리공단 전출금			5,068,165,000				5,068,165,000	4,826,312,224	4,826,312,224					241,852,776

【일반회계】【고래관광개발과】

(단위:원)

- 4 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				전출금		4,389,415,000				4,389,415,000	4,241,305,974	4,241,305,974					148,109,026
					309-01 공사ㆍ공단경상전출금	4,389,415,000				4,389,415,000	4,241,305,974	4,241,305,974					148,109,026
				공사공단자본전출금		678,750,000				678,750,000	585,006,250	585,006,250					93,743,750
					404-01 공사ㆍ공단자본전출금	678,750,000				678,750,000	585,006,250	585,006,250					93,743,750
	행정운영경비(고래관광개발과)					84,923,000				84,923,000	80,738,970	80,738,970					4,184,030
		인력운영비(고래관광개발과)				47,643,000				47,643,000	43,592,350	43,592,350					4,050,650
			인력운영비			47,643,000				47,643,000	43,592,350	43,592,350					4,050,650
				인건비		47,643,000				47,643,000	43,592,350	43,592,350					4,050,650
					101-01 보수	39,070,000				39,070,000	39,070,000	39,070,000
					101-02 기타직보수	8,573,000				8,573,000	4,522,350	4,522,350					4,050,650
		기본경비(고래관광개발과)				37,280,000				37,280,000	37,146,620	37,146,620					133,380
			기본경비			37,280,000				37,280,000	37,146,620	37,146,620					133,380
				일반운영비		11,000,000				11,000,000	10,988,200	10,988,200					11,800
					201-01 사무관리비	11,000,000				11,000,000	10,988,200	10,988,200					11,800
				여비		23,280,000				23,280,000	23,160,000	23,160,000					120,000
					202-01 국내여비	23,280,000				23,280,000	23,160,000	23,160,000					120,000
				업무추진비		3,000,000				3,000,000	2,998,420	2,998,420					1,580
					203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,998,420	2,998,420					1,580
	재무활동(고래관광개발과)					60,115,000				60,115,000							60,115,000
		보전지출				60,115,000				60,115,000							60,115,000

【일반회계】【고래관광개발과】

(단위:원)

- 5 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			국시도비 보조금 반환금			60,115,000				60,115,000							60,115,000
				반환금기타		60,115,000				60,115,000							60,115,000
					802-01 국고보조금반환금	60,115,000				60,115,000							60,115,000

【일반회계】【고래관광개발과】

(단위:원)

- 6 -