과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
합 계						443,862,000				443,862,000	433,810,460	433,810,460					10,051,540
민원여권과						443,862,000				443,862,000	433,810,460	433,810,460					10,051,540
	고객감동의 민원행정 구현					220,969,000				220,969,000	214,410,830	214,410,830					6,558,170
		고객만족의 민원행정서비스 제공				161,243,000				161,243,000	156,025,130	156,025,130					5,217,870
			고객만족의 친절행정			60,630,000				60,630,000	58,939,920	58,939,920					1,690,080
				일반운영비		23,800,000				23,800,000	23,255,100	23,255,100					544,900
					201-01 사무관리비	23,800,000				23,800,000	23,255,100	23,255,100					544,900
				여비		1,800,000				1,800,000	1,234,820	1,234,820					565,180
					202-01 국내여비	1,800,000				1,800,000	1,234,820	1,234,820					565,180
				업무추진비		500,000				500,000	420,000	420,000					80,000
					203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	420,000	420,000					80,000
				일반보상금		12,550,000				12,550,000	12,050,000	12,050,000					500,000
					301-11 기타보상금	12,550,000				12,550,000	12,050,000	12,050,000					500,000
				포상금		2,680,000				2,680,000	2,680,000	2,680,000
					303-01 포상금	2,680,000				2,680,000	2,680,000	2,680,000
				민간이전		19,300,000				19,300,000	19,300,000	19,300,000
					307-05 민간위탁금	19,300,000				19,300,000	19,300,000	19,300,000
			민원편의시책 추진			58,676,000				58,676,000	56,795,450	56,795,450					1,880,550

○ 사업별조서

【일반회계】【민원여권과】

(단위:원)

- 1 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				일반운영비		40,716,000				40,716,000	40,040,670	40,040,670					675,330
					201-01 사무관리비	28,825,000				28,825,000	28,637,500	28,637,500					187,500
					201-02 공공운영비	11,891,000				11,891,000	11,403,170	11,403,170					487,830
				여비		600,000				600,000	434,800	434,800					165,200
					202-01 국내여비	600,000				600,000	434,800	434,800					165,200
				일반보상금		15,360,000				15,360,000	14,320,000	14,320,000					1,040,000
					301-11 기타보상금	15,360,000				15,360,000	14,320,000	14,320,000					1,040,000
				자산취득비		2,000,000				2,000,000	1,999,980	1,999,980					20
					405-02 도서구입비	2,000,000				2,000,000	1,999,980	1,999,980					20
			여권사무대행 경비 지원			41,937,000				41,937,000	40,289,760	40,289,760					1,647,240
				인건비		22,065,000				22,065,000	20,737,760	20,737,760					1,327,240
					101-04 기간제근로자등보수	22,065,000				22,065,000	20,737,760	20,737,760					1,327,240
				일반운영비		19,172,000				19,172,000	19,052,000	19,052,000					120,000
					201-01 사무관리비	18,212,000				18,212,000	18,212,000	18,212,000
					201-02 공공운영비	960,000				960,000	840,000	840,000					120,000
				여비		500,000				500,000	500,000	500,000
					202-01 국내여비	500,000				500,000	500,000	500,000
				업무추진비		200,000				200,000							200,000
					203-03 시책추진업무추진비	200,000				200,000							200,000
		정확한 가족관계등록 처리				59,726,000				59,726,000	58,385,700	58,385,700					1,340,300

【일반회계】【민원여권과】

(단위:원)

- 2 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			가족관계등록사무처리 경비 지원			59,726,000				59,726,000	58,385,700	58,385,700					1,340,300
				인건비		22,065,000				22,065,000	21,641,840	21,641,840					423,160
					101-04 기간제근로자등보수	22,065,000				22,065,000	21,641,840	21,641,840					423,160
				일반운영비		24,661,000				24,661,000	24,023,810	24,023,810					637,190
					201-01 사무관리비	19,786,000				19,786,000	19,737,000	19,737,000					49,000
					201-02 공공운영비	4,875,000				4,875,000	4,286,810	4,286,810					588,190
				여비		500,000				500,000	324,600	324,600					175,400
					202-01 국내여비	500,000				500,000	324,600	324,600					175,400
				업무추진비		500,000				500,000	430,900	430,900					69,100
					203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	430,900	430,900					69,100
				자산취득비		12,000,000				12,000,000	11,964,550	11,964,550					35,450
					405-01 자산및물품취득비	12,000,000				12,000,000	11,964,550	11,964,550					35,450
	행정운영경비(민원여권과)					222,625,000				222,625,000	219,131,950	219,131,950					3,493,050
		인력운영비(민원여권과)				169,531,000				169,531,000	166,104,550	166,104,550					3,426,450
			인력운영비			169,531,000				169,531,000	166,104,550	166,104,550					3,426,450
				인건비		169,531,000				169,531,000	166,104,550	166,104,550					3,426,450
					101-01 보수	94,883,000				94,883,000	93,619,890	93,619,890					1,263,110
					101-02 기타직보수	74,648,000				74,648,000	72,484,660	72,484,660					2,163,340
		기본경비(민원여권과)				53,094,000				53,094,000	53,027,400	53,027,400					66,600
			기본경비			53,094,000				53,094,000	53,027,400	53,027,400					66,600

【일반회계】【민원여권과】

(단위:원)

- 3 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				일반운영비		25,854,000				25,854,000	25,801,600	25,801,600					52,400
					201-01 사무관리비	25,854,000				25,854,000	25,801,600	25,801,600					52,400
				여비		23,040,000				23,040,000	23,040,000	23,040,000
					202-01 국내여비	23,040,000				23,040,000	23,040,000	23,040,000
				업무추진비		4,200,000				4,200,000	4,185,800	4,185,800					14,200
					203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,185,800	4,185,800					14,200
	재무활동					268,000				268,000	267,680	267,680					320
		보전지출				268,000				268,000	267,680	267,680					320
			국고보조금반환			268,000				268,000	267,680	267,680					320
				반환금기타		268,000				268,000	267,680	267,680					320
					802-01 국고보조금반환금	268,000				268,000	267,680	267,680					320

【일반회계】【민원여권과】

(단위:원)

- 4 -